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Cadastro do Livro CIAP/Outros Créditos

Para cadastrar o Livro CIAP/Outro Créditos você deverá acessar o menu Movimentação>Livro CIAP/Outros Créditos

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Será apresentada a tela contendo as informações do Livro CIAP/Outros Créditos com duas abas

1) FICHA DOS BENS

Na aba Ficha dos Bens você encontrará campo para definição da Data Entrada Inicial e Data Entrada Final e o Grid de informações com as colunas:

  • Opções
  • Chapa do Bem
  • Denominação do Bem
  • Data de Entrada
  • Valor da Aquisição
  • Valor Crédito ICMS

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2) LIVRO CIAP

Na aba Livro CIAP você encontrará o Grid de informações com as colunas:

  • Opções
  • Data de Referência
  • Valor ICMS
  • Valor PIS
  • VALOR COFINS

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ficha Bens CIAP

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Ao acessar o botão Adicionar Ficha Bens  CIAP, será apresentada a tela para cadastro, contendo

a) ABA IDENTIFICAÇÃO

a.1) Ficha dos Bens - CIAP - Identificação do Bem

  • Chapa ou Código do Bem
  • Componente
  • Denominação
  • Vida Útil (em meses)

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a.2) Entrada

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Ao clicar no Botão Adicionar você deverá preencher:

  • Número do Documento
  • Série
  • Modelo
  • Data de Entrada
  • CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
  • Razão Social - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o número (campo anterior)
  • Emitente
  • Chave de Acesso
  • Código do Produto
  • Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Produto
  • Número Sequencial
  • Unidade de Medida
  • Quantidade Aplicada
  • Valor do Crédito do ICMS
  • Valor do Crédito ICMS ST
  • Valor do ICMS Frete
  • Valor ICMS DIFAL
  • Total de Crédito de ICMS
  • Número do Documento de Arrecadação

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a.3) Ocorrência de Encerramento de Crédito, preencha:

- Tipo de Movimentação de Baixa de Bem ou Componente

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B) ABA ICMS

b.1) ICMS, informe:

  • Crédito CIAP ICMS - Sim ou Não
  • Parcela Inicial
  • Quantidade de Parcelas
  • Valor de Crédito de ICMS
  • Valor de Crédito de ICMS ST
  • Valor de Crédito ICMS Frete
  • Valor de Crédito ICMS DIFAL
  • Total de Crédito de ICMS

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B.2) Validadores, informe:

  • Código Centro de Custo - Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
  • Descrição do Centro de Custo - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
  • Código Plano de Contas - Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente. Obrigatório no SPED ICMS/IPI
  • Descrição do Plano de Contas - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
  • Função do Bem - Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
  • Vida Útil - Vida útil estimada do bem, em número de meses.
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