Cadastro do Livro CIAP/Outros Créditos

Para cadastrar o Livro CIAP/Outro Créditos você deverá acessar o menu Movimentação>Livro CIAP/Outros Créditos

Será apresentada a tela contendo as informações do Livro CIAP/Outros Créditos com duas abas

1) FICHA DOS BENS

Na aba Ficha dos Bens você encontrará campo para definição da Data Entrada Inicial e Data Entrada Final e o Grid de informações com as colunas:

• Opções
• Chapa do Bem
• Denominação do Bem
• Data de Entrada
• Valor da Aquisição
• Valor Crédito ICMS

2) LIVRO CIAP

Na aba Livro CIAP você encontrará o Grid de informações com as colunas:

• Opções
• Data de Referência
• Valor ICMS
• Valor PIS
• VALOR COFINS

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar Ficha Bens CIAP

Ao acessar o botão Adicionar Ficha Bens  CIAP, será apresentada a tela para cadastro, contendo

a) ABA IDENTIFICAÇÃO

a.1) Ficha dos Bens - CIAP - Identificação do Bem

• Chapa ou Código do Bem
• Componente
• Denominação
• Vida Útil (em meses)

a.2) Entrada

Ao clicar no Botão Adicionar você deverá preencher:

• Número do Documento
• Série
• Modelo
• Data de Entrada
• CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
• Razão Social - Será preenchido automaticamente no momento que você definir o número (campo anterior)
• Emitente
• Chave de Acesso
• Código do Produto
• Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente quando você definir o Código do Produto
• Número Sequencial
• Unidade de Medida
• Quantidade Aplicada
• Valor do Crédito do ICMS
• Valor do Crédito ICMS ST
• Valor do ICMS Frete
• Valor ICMS DIFAL
• Total de Crédito de ICMS
• Número do Documento de Arrecadação

a.3) Ocorrência de Encerramento de Crédito, preencha:

- Tipo de Movimentação de Baixa de Bem ou Componente

B) ABA ICMS

b.1) ICMS, informe:

• Crédito CIAP ICMS - Sim ou Não
• Parcela Inicial
• Quantidade de Parcelas
• Valor de Crédito de ICMS
• Valor de Crédito de ICMS ST
• Valor de Crédito ICMS Frete
• Valor de Crédito ICMS DIFAL
• Total de Crédito de ICMS

B.2) Validadores, informe:

• Código Centro de Custo - Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
• Descrição do Centro de Custo - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
• Código Plano de Contas - Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente. Obrigatório no SPED ICMS/IPI
• Descrição do Plano de Contas - Será preenchido automaticamente quando você definir o código
• Função do Bem - Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento. Obrigatório no SPED ICMS/IPI quando for um Bem e não um Componente
• Vida Útil - Vida útil estimada do bem, em número de meses.