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....Cadastro da Configuração de Importação de XML (V)

Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML

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Você encontrará 3 abas:

  • Configurações do Sistema
  • Configurações de Importação do XML
  • Conversões CFOP Saída>Entrada

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1) ABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

a) Defina os Campos:

  • 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
  • 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
  • 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.

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b) Importação Automática aba oculta

  • Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino
  • Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados

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c) Campo Padrões, defina

  • CNPJ/CPF Documentos sem destinatário - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
  • Razão Social Documento sem Destinatário - Será preenchido automaticamente quando for informado o CNPJ ou CPF
  • Serviço Padrão CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
  • Descrição Serviço Padrão CTe - Será preenchido automaticamente quando for informado o Serviço Padrão CTe
  • Tipo de item Padrão - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
  • Código de ajuste de PIS/COFINS - informe o Código do Ajuste

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2) ABA CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DO XML

Na parte superior da tela você encontrará dois botões 

  • Adicionar
  • Copiar Configuração

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a) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para Cadastro da Configuração de Importação do XML que poderá ser definida pelo Plano Fiscal, Produto ou NCM

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a.1) Informações, informe:

  • Plano Fiscal, Produto ou NCM - de acordo com a definição feita na parte superior da tela
  • Valor Contábil Total - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”
  • Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”
  • Diferença IPI  - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor Contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”, exceto para Notas Fiscais de Saída

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a.2) Incidências Fiscais, informe:

Clique no Botão Adicionar e informe

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  • Código
  • Descrição

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a.3) Integrações, defina:

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

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a.4) Conversões, Clique no botão Adicionar

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B) COPIAR CONFIGURAÇÕES

b.1) Copiar por Ano

Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar o Ano do qual você irá copiar as Configurações de Importação do XML

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b.2) Copiar Por Empresa

Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar de qual Empresa você deseja Copiar as Configurações de Importação do XML

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          3) CONVERSÕES CFOP SAÍDA/ENTRADA

          Será apresentada a tela com o Grid contendo:

          • Opções
          • CNPJ/CPF/Outros
          • Razão Social
          • CFOP Saída
          • Descrição Saída
          • CFOP Entrada
          • Descrição Entrada

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          Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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          Ao acessar o botão Adicionar você deverá:

          • Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor
          • Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor
          • Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor
          • CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra
          • Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída
          • CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra
          • Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada

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