# ....Cadastro da Configuração de Importação de XML (V) Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu **Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/s8Bimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s8Bimage.png) Você encontrará 3 abas: - Configurações do Sistema - Configurações de Importação do XML - Conversões CFOP Saída>Entrada [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XUximage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XUximage.png) **1) ABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA** a) Defina os Campos: - 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. - 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. - 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8HUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8HUimage.png) **b) Importação Automática aba oculta** - Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino - Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bCWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bCWimage.png) **c) Campo Padrões, defina** - CNPJ/CPF Documentos sem destinatário - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias. - Razão Social Documento sem Destinatário - Será preenchido automaticamente quando for informado o CNPJ ou CPF - Serviço Padrão CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico - Descrição Serviço Padrão CTe - Será preenchido automaticamente quando for informado o Serviço Padrão CTe - Tipo de item Padrão - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico - Código de ajuste de PIS/COFINS - informe o Código do Ajuste [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/YBhimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YBhimage.png) **2) ABA CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DO XML** **Na parte superior da tela você encontrará dois botões** - **Adicionar** - **Copiar Configuração** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/jDrimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jDrimage.png) **a) ADICIONAR** Ao clicar no **botão Adicionar**, o Sistema apresentará a tela para **Cadastro da Configuração de Importação do XML que poderá ser definida pelo Plano Fiscal, Produto ou NCM** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5Egimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5Egimage.png) **a.1) Informações, informe:** - Plano Fiscal, Produto ou NCM - de acordo com a definição feita na parte superior da tela - Valor Contábil Total - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras” - Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras” - Diferença IPI - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor Contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”, exceto para Notas Fiscais de Saída [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/03Yimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/03Yimage.png) **a.2) Incidências Fiscais, informe:** Clique no Botão Adicionar e informe [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/8Eyimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8Eyimage.png) - Código - Descrição [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/YOfimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YOfimage.png) **a.3)** **Integrações, defina:** Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/harimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/harimage.png) **a.4) Conversões,** Clique no botão Adicionar [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HK8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HK8image.png) **B) COPIAR CONFIGURAÇÕES** **b.1) Copiar por Ano** Ao acessar o **Botão Copiar Configurações** você poderá informar o **Ano** do qual você irá copiar as Configurações de Importação do XML [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/4Onimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4Onimage.png) **b.2) Copiar Por Empresa** Ao acessar o **Botão Copiar Configurações** você poderá informar de qual **Empresa** você deseja Copiar as Configurações de Importação do XML [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/WSdimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/WSdimage.png) **3) CONVERSÕES CFOP SAÍDA/ENTRADA** Será apresentada a tela com o Grid contendo: - Opções - CNPJ/CPF/Outros - Razão Social - CFOP Saída - Descrição Saída - CFOP Entrada - Descrição Entrada [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gPZimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gPZimage.png) Na parte superior da tela você encontrará o **botão Adicionar** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/X3Simage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/X3Simage.png) Ao acessar o botão Adicionar você deverá: - Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor - Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor - Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor - CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra - Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída - CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra - Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/zSlimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zSlimage.png)