....Cadastro da Configuração de Importação de XML (V)

Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML 

 

 Você encontrará 3 abas: 

 

 Configurações do Sistema 

 Configurações de Importação do XML 

 Conversões CFOP Saída>Entrada 

 

 

 1) ABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA 

 a) Defina os Campos: 

 

 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. 

 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. 

 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml. 

 

 

 b) Importação Automática aba oculta 

 

 Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino 

 Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados 

 

 

 c) Campo Padrões, defina 

 

 CNPJ/CPF Documentos sem destinatário - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias. 

 Razão Social Documento sem Destinatário - Será preenchido automaticamente quando for informado o CNPJ ou CPF 

 Serviço Padrão CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico 

 Descrição Serviço Padrão CTe - Será preenchido automaticamente quando for informado o Serviço Padrão CTe 

 Tipo de item Padrão - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico 

 Código de ajuste de PIS/COFINS - informe o Código do Ajuste 

 

 

 2) ABA CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DO XML 

 Na parte superior da tela você encontrará dois botões  

 

 Adicionar 

 Copiar Configuração 

 

 

 a) ADICIONAR 

 Ao clicar no botão Adicionar , o Sistema apresentará a tela para Cadastro da Configuração de Importação do XML que poderá ser definida pelo Plano Fiscal, Produto ou NCM 

 

 a.1) Informações, informe: 

 

 Plano Fiscal, Produto ou NCM - de acordo com a definição feita na parte superior da tela 

 Valor Contábil Total - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras” 

 Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras” 

 Diferença IPI  - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor Contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”, exceto para Notas Fiscais de Saída 

 

 

 a.2) Incidências Fiscais, informe: 

 Clique no Botão Adicionar e informe 

 

 

 Código 

 Descrição 

 

 

 a.3) Integrações, defina: 

 Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais 

 Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos 

 Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos 

 

 a.4) Conversões, Clique no botão Adicionar 

 

 B) COPIAR CONFIGURAÇÕES 

 b.1) Copiar por Ano 

 Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar o Ano do qual você irá copiar as Configurações de Importação do XML 

 

 b.2) Copiar Por Empresa 

 Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar de qual Empresa você deseja Copiar as Configurações de Importação do XML 

 

 

 

 

 

 

 

 3) CONVERSÕES CFOP SAÍDA/ENTRADA 

 Será apresentada a tela com o Grid contendo: 

 

 Opções 

 CNPJ/CPF/Outros 

 Razão Social 

 CFOP Saída 

 Descrição Saída 

 CFOP Entrada 

 Descrição Entrada 

 

 

 Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar 

 

 Ao acessar o botão Adicionar você deverá: 

 

 Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor 

 Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor 

 Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor 

 CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra 

 Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída 

 CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra 

 Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada