....Cadastro da Configuração de Importação de XML

Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML

Você encontrará 3 abas:

• Configurações do Sistema
• Configurações de Importação do XML
• Conversões CFOP Saída>Entrada

1) ABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Defina:

a) ConfiguraçõesDefina doos SistemaCampos:

• 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.

b) Importação Automática aba oculta

• Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino
• Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados

c) Campo Padrõeses, defina

• Defina o CNPJ/CPF de Documentos sem Destinatádestinatário - Defina o CNPJ/CPF parado escrituraçãoemitente dosdo documentosdocumento queou estiveremdo semremetente razãodas socialmercadorias.
• Defina Razão Social de DocumentosDocumento sem Destinatário - DefinaSerá preenchido automaticamente quando for informado o CNPJ/CNPJ ou CPF para escrituração dos documentos que estiverem sem razão social
• Defina o Serviço Padrão para CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
• Descrição Serviço Padrão CTe - Será preenchido automaticamente quando for informado o Serviço Padrão CTe
• Tipo de Itemitem Padrão - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
• Código de ajuste de Pis/CofinsPIS/COFINS - informe o Código do Ajuste

2) ABA CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DEDO XML

Será apresentada a tela com o Grid contendo as informações:

• Opções
• Plano Fiscal
• Produto
• NCM
• Total Contábil
• Diferença ICMS
• Diferença PIS/COFINS

Na parte superior da tela você encontrará dois botões -

• Adicionar e
• Copiar Configuração

A)a) ADICIONAR

Ao acessarclicar ono botão Adicionar, seráo apresentadaSistema apresentará a tela para Cadastro da Configuração de Importação do XML que vocêpoderá definaser definida pelo Plano Fiscal, Produto ou NCM

a.1) Informações, informe:

• Plano FiscalFiscal, Produto ou NCM - de acordo com a definição feita na parte superior da tela
• Produto
• NCM

a) PLANO FISCAL, defina:

• Informações

Plano Fiscal - Defina o CFOP que utilizará essas configurações fiscais na importação do XML.

Valor Total Contábil Total - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINSIPI  - MAtravéAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contáContábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”, exceto para Notas Fiscais de Saída

a.2) Incidências Fiscais, informe:

Clique no Botão Adicionar e informe

• IncidênciasCódigo
Fiscais
• Descrição

• Integrações

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

• Conversões

Clique no botão Adicionar

Faça a configuração dos CFOPs que serão utilizados na importação do XML

B)a.3) PRODUTO, defina:

• Informações

Produto - Defina o produto que utilizará essas configurações fiscais na importação do XML.

Valor Total Contábil - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINS - MAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

• Incidências Fiscais

colocar a tela

• Integraçõeses, defina:

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

a.4)

• Conversõeses,

Clique no botão Adicionar

C)B) NCM,COPIAR CONFIGURAÇÕESdefina

b.1) Copiar por Ano

FaçaAo aacessar configuração dosBotão Copiar Configurações você poderá informar o NCMAno quedo serãoqual utilizadosvocê nairá importaçcopiar as Configurações de Importação do XML

• Informaçb.2) Copiar Por Empresa

  Ao acessar o Botão Copiar Configurações
  

você

Códigopoderá NCMinformar -de Definaqual aEmpresa NCMvocê dosdeseja produtosCopiar queas utilizará essas configuraçConfigurações fiscaisde na importaçImportação do XML.

Valor Total Contábil - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”

Diferença PIS/COFINS - MAtravés dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”XML

• Incidências Fiscais

• Integrações

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

• Conversões

Clique no botão Adicionar

B)

COPIAR CONFIGURAÇÃO

No botão Copiar Configuração você encontrará 2 abas

• Copiar por ano

Defina o Ano que será copiado e clique em Adicionar

• Copiar por empresa
  

Defina a empresa que possui as informações que serão copiadas e clique em Adicionar

3) CONVERSÕES CFOP SAÍDA/ENTRADA

Será apresentada a tela com o Grid contendo:

• Opções
• CNPJ/CPF/Outros
• Razão Social
• CFOP Saída
• Descrição Saída
• CFOP Entrada
• Descrição Entrada
  

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao acessar o botão Adicionar você deverá:

• Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor
• Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor
• Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor
• CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída
• CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada