Cadastro de Ajuste de Tributos Federais (Acréscimo ou Dedução do Imposto)

Para cadastrar os Ajustes de Tributos Federais, acesse o menu Movimentações>Ajuste de Tributos Federais

Será apresentada a tela contendo o Grid com as seguintes informações

• Opções
• Data de Referência
• Indicador de Ajuste
• Documento

Na parte superior da tela, você encontrará o botão Adicionar

Ao ser acessado o botão Adicionar apresentará a tela para que você informe

• Data de Referência - Preencha nesse campo a data de referencia do ajuste.
• Indicador de Ajuste - Selecione se o ajuste será um acréscimo ou uma redução do imposto.
• Número do Documento
• Série - será preenchido automaticamente
• Modelo da Nota Fiscal que terá o Ajuste de Tributos Federais

Na parte inferior da tela você encontrará o campo para definição de qual o impostos que será ajustado

• PIS
• COFINS
• CSLL
• IRPJ

1) PIS

Informe se o Ajuste de Tributos Federais é no:

• Crédito Apurado
• Base de Cálculo
• Contribuição Apurada

a) Se for definido Crédito Apurado, faça o preenchimento das informações do campo Registro M110/M115

b) Se for Base de Cálculo, preencha as informações do campo Registro M215

c) Se for Ajuste na Contribuição Apurada, preencha as informações do campo Registro M220/M225

2) COFINS

Informe se o Ajuste de Tributos Federais é no:

• Crédito Apurado
• Base de Cálculo
• Contribuição Apurada

a) Se for Ajuste no Valor Apurado preencha as informações do campo Registro M510/M515

b) Se o Ajuste for na Base de Cálculo, preencha as informações do campo Registro M615

c) Se o Ajuste for na Contribuição Apurada preencha as informações do Campos Registro M620/M625

3) CSLL

Informe se o Ajuste de Tributos Federais é no:

• Base de Cálculo
• Imposto

a) Se for na Base de Cálculo, defina Indicador de Ajuste e Valor

b) Se o Ajuste for no Imposto, informe os campos Indicador de Ajuste e Valor

4) IRPJ

Informe se o Ajuste de Tributos Federais é no:

• Base de Cálculo
• Imposto

a) Se o Ajuste for na Base de Cálculo defina o Indicador de Ajuste e Valor

b) Se o Ajuste for no Imposto, informe o Indicador de Ajuste e Valor