Bloco E110 - O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extr

Bloco/ Registro: E110 

 Descrição do Erro/Advertência: O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração" do registro E110. 

 O que é o bloco E110:  

 Apuração do ICMS referentes às operações próprias 

 O Registro  E110  tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados. 

 

 Observações: 

 

 Nível hierárquico: 3 - registro obrigatório; 

 Ocorrência: um por período; 

 Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado). 

 

 Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil. 

 Ação Sugerida: Gerar a Guia de Recolhimento do ICMS/Diferencial de Alíquota 

 Correção 1: Acesse o menu Apuração de Impostos>Gerar Apuração 

 

 Faça a Apuração de Impostos 

 

 O Sistema fará a apuração dos Impostos, incluindo CMS/Diferencial de Alíquota, se a empresa fez a correta configuração para a apuração do mesmo 

 Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA, no menu  Exportação de Arquivos>SPED 

 

 Defina  Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI 

 

 Defina a Configuração da Geração do Arquivo e em seguida clique em Exportar