# Bloco C800 - Registro duplicado
***Bloco/ Registro: C800***
***Descrição do Erro/Advertência:*** Registro duplicado
**O que é o bloco C800:**
*Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e (Código 59)*
Este registro deve ser gerado para cada CF-e-SAT (Código 59) emitido por equipamento SAT-CF-e, conforme Ajuste SINIEF nº 11, de 24 de setembro de 2010.
Não poderão ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de COD\_SIT + NUM\_CFE + NUM\_SAT + DT\_DOC.
Para cupom fiscal eletrônico cancelado, informar somente os campos REG, COD\_MOD, COD\_SIT, NUM\_CFE, NR\_SAT e CHV\_CFE.
Para cada registro [C800](https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=90 "Registro C800 da EFD-ICMS/IPI") deve ser apresentado obrigatoriamente, pelo menos, um registro [C850](https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=91 "Registro C850 da EFD-ICMS/IPI") observada a exceção abaixo indicada:
- **Exceção 1:** Para documentos com código de situação (campo "COD\_SIT") *cancelado* (código "02") ou *cancelado extemporâneo* (código "03"), não apresentar o registro filho (Registro [C850](https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=91 "Registro C850 da EFD-ICMS/IPI")).
- **Exceção 2:** Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”.
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Observações:
1. Nível hierárquico: 2;
2. Ocorrência: Vários;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).
Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.
**Ação Sugerida: **Parametrizar a Escrituração do Cupom Fiscal e informar que a Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF.
**Correção:** Acesse o menu Configurações
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Em seguida edite a Empresa que apresentou a inconsistência
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Agora acesse a **Aba Livros**
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Na aba Livro Entrada/Saída defina **Escritura Cupom Fiscal**
***OBS.: Se a Empresa emitir Cupom Fiscal SAT deixe apenas essa opção selecionada. Se a Empresa não emitir Cupom Fiscal SAT selecione também “Empresa está obrigada a emitir o mapa resumo ECF”.* **
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Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA, no menu **Exportação de Arquivos>SPED**
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Defina **Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI**
[](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Zutimage.png)
Defina a Configuração da Geração do Arquivo e em seguida clique em Exportar
[](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RGMimage.png)