# Bloco C190 - Campo invalido, informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de itens **Bloco/ Registro: C190** **Descrição:** Campo invalido, informar a combinação CST\_ICMS, CFOP, ALIQ\_ICMS no registro de itens. **O que é o bloco C190:** *Registro analítico do documento (código 01, 1B, 04, 55 e 65)* A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL\_IPI) dos registros C100 **Ação Sugerida:** Escrituração dos Itens das Notas Fiscais **Correção:** Acesse o menu **Movimentação>Livros** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/NDpimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NDpimage.png) Em seguida defina **Entrada ou Saída,** de acordo com a nota que apresentou a inconsistência no PVA [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/uFwimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/uFwimage.png) Edite a Nota Fiscal que apresentou a Inconsistência e acesse a aba Itens [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/drzimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/drzimage.png) Verifique se as notas fiscais, tiveram todos os seus Itens corretamente cadastrados, em caso afirmativo, verifique se essas escriturações possuem os códigos dos produtos indicados. O campo também pode aparecer com a nomenclatura "Ref. Alternativa". Verifique se os Itens das Notas Fiscais foram cadastrados e se não, efetue o cadastro dessa Nota (ao acessar o erro do PVA, o validador te indica a nota que está com erro). Em caso de já existir a escrituração do Item dessa nota em questão, verifique dentro do cadastro da mesma se os valores indicados nos demais campos, quando somados, conferem com o valor indicado no campo "Vl. Total". [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/xsfimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xsfimage.png) Se possuir muitas notas para cadastrar a escrituração dos itens ou indicar os códigos dos produtos manualmente, existe também a opção de apagar as notas do período em questão e importá-las novamente indicando o código do produto no momento da importação, conforme o sistema ir abrindo as telas durante o processo de importar as notas. Caso todas as informações estejam corretas, acesse o menu **Geral>Clientes, Fornecedores e Transportadora,** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/gntimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/gntimage.png) Pesquise pelos fornecedores constantes nas notas e confirme se eles estão **Ativos.** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/BLbimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BLbimage.png) Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA, no menu **Exportação de Arquivos>SPED** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/dIaimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/dIaimage.png) Defina **Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Zutimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Zutimage.png) Defina a Configuração da Geração do Arquivo e em seguida clique em Exportar [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/RGMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RGMimage.png)