# Bloco C170 - Registro filho obrigatório não informado. **Bloco/ Registro: C170** ***Descrição do Erro/Advertência:*** Registro filho obrigatório não informado. **O que é o bloco C170:** *Complemento de Documento – Itens do Documento* Quando se trata deste erro no Sped, CST\_ICMS no registro C170, devem ser corrigidos nas operações de entrada o icms ou cst (depende do regime do cliente), mas para começar a correção deve-se antes CONSULTAR O CONTADOR para verificar essa correlação de CSTxCSOSN, que deve ser passada por ele, pois a causa principal deste erro é a entrada de xml feita sem essa correlação no sistema, por exemplo, um produto que entra com cst 41 e deve ficar como csosn 400, essa troca deve ser feita direto na tela de entrada, então como não é feita, gera-se o erro e o contador deve repassar os dados. **Ação Sugerida:** Verificar se os itens das notas de entrada e saída foram escriturados corretamente. ***Correção:*** Acesse o menu **Movimentação>Livros** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/NDpimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NDpimage.png) Em seguida defina **Entrada** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/M8Bimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/M8Bimage.png) Edite a Nota Fiscal que apresentou a Inconsistência e acesse a aba Itens [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/drzimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/drzimage.png) Verifique se as notas fiscais de Serviços, tiveram todos os seus Itens corretamente cadastrados, em caso afirmativo, verifique se essas escriturações possuem os códigos dos produtos indicados. O campo também pode aparecer com a nomenclatura "Ref. Alternativa". [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/xsfimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xsfimage.png) Se possuir muitas notas para cadastrar a escrituração dos itens ou indicar os códigos dos produtos manualmente, existe também a opção de apagar as notas do período em questão e importá-las novamente indicando o código do produto no momento da importação, conforme o sistema ir abrindo as telas durante o processo de importar as notas. Caso todas as informações estejam corretas, acesse o menu **Geral>Clientes, Fornecedores e Transportadora,** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/gntimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/gntimage.png) Pesquise pelos fornecedores constantes nas notas e confirme se eles estão **Ativos.** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/BLbimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BLbimage.png) Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA, no menu **Exportação de Arquivos>SPED** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/dIaimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/dIaimage.png) Defina **Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Zutimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Zutimage.png) Defina a Configuração da Geração do Arquivo e em seguida clique em Exportar [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/RGMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RGMimage.png)