....Bloco C170 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500.

Bloco/ Registro: C170 

 Descrição do Erro/Advertência: O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500. 

 O que é o bloco C170: 

 Complemento de Documento – Itens do Documento 

 Quando se trata deste erro no Sped, CST_ICMS no registro C170, devem ser corrigidos nas operações de entrada o icms ou cst (depende do regime do cliente), mas para começar a correção deve-se antes CONSULTAR O CONTADOR para verificar essa correlação de CSTxCSOSN, que deve ser passada por ele, pois a causa principal deste erro é a entrada de xml feita sem essa correlação no sistema, por exemplo, um produto que entra com cst 41 e deve ficar como csosn 400, essa troca deve ser feita direto na tela de entrada, então como não é feita, gera-se o erro e o contador deve repassar os dados. 

 Ação Sugerida: Verificar se foi preenchida a conta contábil nas Integrações. 

 Correção:  Abra o erro no Sped e identifique qual o nº do documento da nota está sendo utilizada. Feito isso, verifique se a mesma é de entrada ou saída para que consiga localizá-la e identificar qual foi o CFOP utilizado. 

 Para visualização do CFOP, acesse o menu Movimentação>Livros 

 

 Agora clique na aba correspondente a nota que apresentou a inconsistência na validação do PVA Contribuições 

 

 Entrada 

 Saída 

 

 

 Edite a Nota Fiscal na aba Itens que apresentou a inconsistência e faça a conferência do Código Fiscal (CFOP) que foi utilizado na escrituração da nota de TODOS os itens da nota 

 

 Agora, acesse o menu Integrações 

 Verificar como ficará a integração do CFOP com a contabilidade 

 Continuar o passo a passo 

 Acesse o menu Manutenção > Integrações > Contas Contábeis > Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa > Manutenção 

 

 Pesquise pelo Código Fiscal (CFOP) e avance na seta. 

 

 Preencha o campo "Conta contábil para o EFD". 

 

 Agora, será necessário gerar um novo arquivo para importação no PVA do EFD Contribuições, através do menu E xportação de Arquivos>SPED 

 

 Defina  Escrituração Fiscal Digital - Contribuições 

 

 Faça a configuração da exportação e em seguida clique em  Exportar  para gerar um novo arquivo