# NE Web - Documentos Eletrônicos

NE Web - Documentos Eletrônicos

# Base de Conhecimento

# Assinador Web

#### **Sumário** 

- O que é o Assinador Web;
- Como baixar o Assinador Web;
- Como adicionar o certificado digital no Assinador Web;
- Como configurar o Assinador Web;
- Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web.

**O Sistema Web aceitará Certificados A1 e A3**

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#### **💡O que é o Assinador Web** 

É um programa auxiliar que **é usado para assinatura, transmissão e consulta de Documentos Fiscais** (Nota Fiscal Eletrônica, Nota de Serviço Eletrônica, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, entre outros).

O Assinador Web é vinculado ao usuário logado nele, portanto se o assinador estiver aberto em um computador, mas o Sistema Web estiver aberto em outro computador ele funcionará corretamente, desde que seja logado nos dois computadores com o mesmo usuário e senha.

<p class="callout success">O Assinador Web é usado apenas para assinaturas, transmissões e consultas de documentos fiscais eletrônicos, sendo assim, para outras funcionalidades do Sistema Web não é necessário o uso do Assinador e nem sua execução!</p>

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#### **⬇️ Como baixar o Assinador Web** 

No site do Sistema Web já logado, clique no botão [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/6iMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/6iMimage.png) e depois em "Download Transmissor(x64)/(x86)", conforme a imagem abaixo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/agmimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/agmimage.png)

- Download Transmissor(x64) é para sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64 e
- Download Transmissor (x86) é para sistema operacional de 32 bits, processador baseado em x86.

<p class="callout warning">Para verificar qual o seu sistema operacional no Windows acesse as informações Sobre o Computador usando as teclas de atalho do teclado "Win" + "Pause|Break", e nas especificações do dispositivos, a informação consta em "Tipo de Sistema".</p>

Faça o download do arquivo "SistemaWebAssinador\_1\_0\_1\_...\_x..." e aguarde a conclusão:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/nY5image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/nY5image.png)

Após concluir o download execute o arquivo baixado e avance na instalação até a conclusão da instalação do assinador:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/kutimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/kutimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/eOqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/eOqimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/gVFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/gVFimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/vVaimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/vVaimage.png)

Após concluir a instalação será criado um atalho na área de trabalho "SistemaWebAssinaturaXML" para a execução do programa:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/lQOimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/lQOimage.png)

Execute o atalho "SistemaWebAssinaturaXML" e acesse com o mesmo e-mail e senha usados no acesso do Sistema Web:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/lasimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/lasimage.png)

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#### **🔒 Como adicionar o certificado digital no Assinador Web** 

Configure o seu certificado digital clicando no botão "Certificado":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/mePimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/mePimage.png)

<p class="callout danger">Caso o Status API do serviço a ser utilizado esteja "Offline" é necessário o contato com o nosso suporte técnico!</p>

Clique na seta, conforme a imagem a baixo, e será exibido uma lista das empresas cadastradas no sistema para seleção:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/i3oimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/i3oimage.png)

Clique na linha de baixo e será exibido uma lista dos certificados instalados no computador para seleção:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/4XWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/4XWimage.png)

Despois é só clicar no botão ![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/bplimage.png) e o certificado estará pronto para o uso:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/QZrimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/QZrimage.png)

Caso o certificado adicionado esteja com **sua validade vencida será necessário excluir ele do Assinado Web**, para isso dê 2 cliques nele com o botão Esquerdo do mouse e clique SIM na mensagem de confirmação de exclusão do certificado:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/KTvimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/KTvimage.png)

Depois é só adicionar o novo certificado, já instalado no computador, no assinador Web.

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#### **🔧 Como configurar o Assinador Web** 

Para acessar as configurações do Assinador Web clique no botão "Configuração":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/MrGimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/MrGimage.png)

**Configurações do Usuário:**

- <span style="text-decoration: underline;">Habilitar o login automático:</span> Ative essa opção caso queria que ao abrir o assinador ele já entre automaticamente, sem a necessidade de clicar em "Acessar" e já fica pronto para o uso;
- <span style="text-decoration: underline;">Iniciar automaticamente com o Windows:</span> Ative essa opção caso queria que ao ligar o computador seja iniciado o Assinador Web automaticamente;

<p class="callout info">Para usar essas configurações é necessário "Gravar os dados do usuário" no login do Assinador Web!</p>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/ocIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/ocIimage.png)

**Configurações da NFe/NFSe/MDFe:**

- <span style="text-decoration: underline;">Diretório de Esquemas:</span> Pasta onde estão salvos os arquivos de esquemas utilizados na validação dos documentos eletrônicos. Já vem configurado por padrão, caso necessite alterar entre em contato com o nosso suporte técnico;
- <span style="text-decoration: underline;">Diretório que será salvo os XMLs:</span> Pasta onde estão salvos os arquivos XML dos documentos eletrônicos. Os arquivos serão organizados por sua Categoria -&gt; CNPJ da Empresa -&gt; ANO+MÊS de emissão dos documentos. As categorias são: 
    - <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Assinadas: </span>Arquivos XMLs já com a assinatura digital, porém não transmitidos/não válidos;
    - <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">CCe:</span> Arquivos XMLs das Cartas de Correção Eletrônicas das NFes que foram transmitidas e **autorizadas/válidas.**
    - <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Recibo:</span> Arquivos XMLs dos retornos das transmissões e consultas das NFes;
    - <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Rejeitadas: </span>Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos, porém rejeitados/não válidos;
    - <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Transmitidas:</span> Arquivos XMLs dos documentos que foram transmitidos e **autorizados/válidos.**

<p class="callout success">O arquivo "temp.xml" é sempre o arquivo do ultimo documento, que foi transmitido/consultado, sem validade digital.</p>

- <span style="text-decoration: underline;">Diretório que será salvo os PDFs </span>(Somente para NFSe): Arquivos PDFs das Notas Fiscais de Serviço transmitidas/válidas.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/3G1image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/3G1image.png)

Por padrão todos os diretórios (NFe/NFSe/MDFe) virão preenchidos no caminho onde foi instalado o Assinador Web, podendo ser editados conforme a necessidade.

**Configurações do AssinadorWeb:**

Nas Configurações do Sistema -&gt; Informações Gerais, existe a Forma de Transmissão:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/Z8limage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/Z8limage.png)

- <span style="text-decoration: underline;">Centralizado:</span> Um usuário configura para transmitir fazendo função de "servidor", assim envio dos documentos eletrônicos será feito apenas pelo assinador que estiver com o usuário selecionado na configuração;
- <span style="text-decoration: underline;">Descentralizado:</span> Cada usuário transmite o seu e tem que esta com o seu assinador aberto para o envio dos documentos eletrônicos, assim envio dos documentos eletrônicos será feito no usuário logado.

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#### **📁 Como baixar os arquivos XML pelo Assinador Web** 

Para baixar os arquivos XMLs pelo Assinador Web clique no botão "Download XML":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/thQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/thQimage.png)

**Download XML**

- <span style="text-decoration: underline;">Selecione os arquivos: </span>Selecione a pasta que contém os arquivos XMLs que serão baixados;
- <span style="text-decoration: underline;">Nome Arquivo:</span> Escreva o nome do arquivo compactado que será baixado com os XMLs;
- <span style="text-decoration: underline;">Diretório Destino:</span> Diretório para qual será baixado o arquivo no computador:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/9pximage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/9pximage.png)

Por ultimo clique em "Exportar (.zip)" e será salvar o arquivo compactado contendo os arquivos XML selecionados na pasta selecionada como Diretório de destino.

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# Usuário e Perfil

#### **Sumário** 

- O que é um Usuário e um Perfil;
- Como cadastrar um Usuário;
- Como cadastrar um Perfil;
- Como recuperar a senha.

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#### **💡O que é um Usuário e um Perfil**

<details id="bkmrk-usu%C3%A1rio-um-usu%C3%A1rio-%C3%A9"><summary>Usuário</summary>

Um usuário é um utilizador do sistema, podendo existir um ou vários usuários em cada empresa, cadastrando pelo seus Nomes e Emails. Será definido os acessos do usuário conforme os Perfis e Empresas Vinculadas a ele.

</details><details id="bkmrk-perfil-um-perfil-%C3%A9-u"><summary>Perfil</summary>

Um Perfil é um cadastro contendo todos os acessos que o usuário terá (Módulos, Funções e etc), podendo vincular vários usuários no mesmo perfil.

</details><p class="callout info">O usuário precisa ter seu cadastro vinculado à pelo menos 1 perfil para o uso do sistema!</p>

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#### **🧑‍💼Como cadastrar um Usuário**

No site do Sistema Web já logado, clique no botão [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/SC9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/SC9image.png) e depois em "Usuários" -&gt; "Cadastrar Usuário", conforme a imagem abaixo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/DxQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/DxQimage.png)

Assim abrirá a lista com os usuários já cadastrados no sistema, daí é só clicar no botão "Adicionar":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Pw6image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Pw6image.png)

Ao salvar um usuário novo será gerado um senha temporária, que será enviada no e-mail do usuário, para que o mesmo acesse o sistema e no primeiro acesso dele será necessário a criação da senha definitiva para o acesso.

<table border="1" id="bkmrk-cadastro-geral" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Cadastro Geral**</td></tr></tbody></table>

São as Informações Gerais do usuário: nome, e-mail, função, departamento e seu tipo. O tipo de usuário é separado em três tipos:

- <span style="text-decoration: underline;">Comum:</span> Usuário que tem acesso aos menus de cadastros do sistema liberados no seu perfil vinculado;
- <span style="text-decoration: underline;">Supervisor:</span> Usuário que tem acesso aos menus de cadastros do sistema liberados no seu perfil vinculado + configurações do sistema + cadastro de novos usuários e perfis com acessos limitados aos cadastros e menus que ele mesmo tem acesso;
- <span style="text-decoration: underline;">Master:</span> Usuário que tem acesso total aos menus de cadastros + configurações do sistema + cadastro de novos usuários e perfis;

<p class="callout warning">O usuário Master virá cadastrado por padrão com o e-mail de contrato da empresa e não poderá ser cadastrado outro usuário Master manualmente.</p>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/g3Wimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/g3Wimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-perfil-vinculados" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Perfil Vinculados**</td></tr></tbody></table>

Serão exibidos os perfis já vinculados ao usuário. Para vincular um perfil ao usuário é só buscar um perfil e depois clicar no botão "Incluir", conforme o exemplo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/03Simage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/03Simage.png)

<table border="1" id="bkmrk-empresas-vinculadas" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Empresas Vinculadas**</td></tr></tbody></table>

Serve para que o usuário tenha acesso apenas a empresas vinculadas à ele. Para ativar essa opção primeiro é necessário acessar a "Lista de Empresas":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/PrGimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/PrGimage.png)

Assim abrirá a lista com as empresas já cadastrados no sistema, daí é só clicar no botão "Editar" e colocar SIM na opção "Controle de Empresa por Usuário" e salvar, conforme a imagem abaixo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Pusimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Pusimage.png)

Depois é necessário selecionar quais usuário estarão vinculado a essa empresa:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Kn8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Kn8image.png)

Ao acessar o cadastro do Usuário poderá ver que a Empresa foi vinculada à ele e também poderão ser vinculadas outras empresas pelo botão "Adicionar Empresas Vinculadas":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/vb8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/vb8image.png)

<p class="callout danger">Mesmo que tenham várias empresas cadastradas no sistema o usuário só poderá definir a que estiver vinculado à ele!</p>

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#### **✅ Como cadastrar um Perfil**

No site do Sistema Web já logado, clique no botão [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/SC9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/SC9image.png) e depois em "Usuários" -&gt; "Cadastrar Perfil", conforme a imagem abaixo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/skuimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/skuimage.png)

Assim abrirá a lista com os perfis já cadastrados no sistema, daí é só clicar no botão "Adicionar":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/096image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/096image.png)

<table border="1" id="bkmrk-cadastro-geral-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Cadastro Geral**</td></tr></tbody></table>

É onde será informado o "Nome do Perfil" para uma fácil identificação dele, podendo, por exemplo, ser um apelido ou até mesmo os acessos que ele terá:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/LYPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/LYPimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-usu%C3%A1rios-vinculados" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Usuários Vinculados**</td></tr></tbody></table>

Serão exibidos os usuários já vinculados ao perfil. Para vincular um usuário ao perfil é só buscar um usuário e depois clicar no botão "Incluir", conforme o exemplo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/KwJimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/KwJimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acessos" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Acessos**</td></tr></tbody></table>

Serve para incluir quais sistemas e menus o usuário com esse perfil tem permissões de acesso (adicionar, visualizar, alterar, excluir, exportar, etc). Para dar acesso ao menus é necessário trocar de "Não" para "Sim" no nome dos cadastros:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/oZiimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/oZiimage.png)

Ao clicar na opção "Acesso Total" todas as funções desse menu serão habilitados para o usuário, conforme o exemplo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/01Timage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/01Timage.png)

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#### **📩 Como recuperar/alterar a senha**

<table border="1" id="bkmrk-como-recuperar-a-sen" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Como Recuperar a Senha**

</td></tr></tbody></table>

Na tela inicial de login do sistema, clique na opção "Esqueci minha Senha":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/YM9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/YM9image.png)

Abrirá a tela para confirmação da recuperação da Senha, sendo necessário preencher com o CNPJ/CPF do contrato e depois clicar no botão "Enviar Link":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/VVZimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/VVZimage.png)

Será enviado um e-mail para o E-mail de Recuperação com o link para o cadastro da nova senha:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/H0bimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/H0bimage.png)

Na tela de recuperação de senha confirme os dados e cadastre uma nova senha, depois clique em "Recuperar":

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/7Fmimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/7Fmimage.png)

E pronto! Na tela de login já será possível acessar com a nova senha cadastrada.

<table border="1" id="bkmrk-como-alterar-a-senha" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: #eccafa;"><colgroup><col style="width: 99.8765%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Como alterar a Senha**</td></tr></tbody></table>

No site do Sistema Web já logado, clique no botão [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/SC9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/SC9image.png) e depois em "Usuários" -&gt; "Alterar Senha", conforme a imagem abaixo:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/AVuimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/AVuimage.png)

Depois é só preencher com a sua senha atual em "Senha" e preencher com a nova senha nos campos "Nova Senha" e "Confirmação Nova Senha" e clicar em "Confirmar Alteração"

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/f7cimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/f7cimage.png)

<p class="callout success">Uma senha forte garante maior segurança para os seus dados. Criar senhas seguras é crucial para navegar na web (adicione letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres especiais à sua senha)!</p>

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# Assinatura do XML

Assinatura do XML

# O conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado: pMVAST,  pRedBCST

**Erro Ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVAST, pREDBCST

[![image-1659556493519.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659556493519.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659556493519.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654620909742.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654620909742.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654620909742.png)

**Ação Sugerida:**

Usando CST 202 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Informações por Estado

[![image-1659966244810.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659966244810.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659966244810.png)

Acesse o botão Adicionar Informações por Estado

[![image-1659966283120.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659966283120.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659966283120.png)

Em seguida cadastre as informações relativas ao NCM/Geral (caso o cálculo deva ser feito para todos os produtos que tenham aquele NCM em seu cadastro) ou do produto específico caso o cálculo deva ser feito apenas para aquele produto.

Estado

CFOP

Alíquota Interna

CST

Valor do PVV/IVA-ST

[![image-1659966668918.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659966668918.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659966668918.png)

Salve o cadastro realizado e em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1659966801330.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659966801330.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659966801330.png)

Edite a Nota Fiscal que apresentou a inconsistência

[![image-1659967329984.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967329984.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967329984.png)

Em seguida Salve a Nota Fiscal Eletrônica e o Sistema irá retornar para a tela com a listas de notas fiscais cadastrada, selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659967388091.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967388091.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967388091.png)

Aguarde o Retorno da Sefaz, se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a Nota Fiscal Eletrônica será autorizada.

.

# Falha da análise do elemento ' infAdFisco'

**Falha da análise do elemento infAdFisco**

[![image-1659967433574.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967433574.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967433574.png)

Na NF-e existe o campo infAdFisco- Informações Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e. Esse campo deve ser preenchido com texto com no máximo 2000 caracteres.

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação sugerida:**

Conferência para verificar se existem caracteres especiais informados.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e para verificar quais informações serão impressas no campo Inf.Adic. de Interesse do Fisco.

No caso de nosso exemplo serão as informações cadastradas no campo Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Acesse o menu Vendas&gt;Observações do Plano Fiscal

[![image-1659967630479.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967630479.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967630479.png)

Verifique se as informações cadastradas na observação não possui mais do que 2000 caracteres, verifique também se essa observação possui caracteres especiais e em caso afirmativo, exclua ou substitua esses caracteres. Após realizar as correções Salve a NFe.

[![image-1659967668508.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967668508.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967668508.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Observações Simples Nacional

[![image-1659967794053.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967794053.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967794053.png)

Verifique se as informações cadastradas na observação não possui mais do que 2000 caracteres, verifique também se essa observação possui caracteres especiais e em caso afirmativo, exclua ou substitua esses caracteres. Após realizar as correções Salve a NFe.

[![image-1659967846338.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659967846338.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659967846338.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica e edite a NFe que foi rejeitada pela SEFAZ

Acesse a aba Observações e confira se as informações estão corretas e se a observação está dentro do limite de 2000 caracteres estipulado pela Sefaz, em caso negativo faça a correção necessária, verifique também se a observação cadastradas possui caracteres especiais, em caso positivo exclua ou substitua esses caracteres especiais.

Salve a NFe.

[![image-1659968199657.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659968199657.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659968199657.png)

Após salvar a NFe, faça a seleção da mesma e em seguia a transmissão para a Sefaz.

[![image-1659968619240.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659968619240.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659968619240.png)

Observação:

Caso você tenha dúvidas sobre onde está a observação que deve ser corrigida, peça a impressão do DANFe e verifique no final da página, desta forma ficará mais fácil a identificação.

# ... Falha da análise do elemento ' infAdProd'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML: Falha da análise do elemento ' infAdProd' com valor '1 - 9002114002 1 - 9451201100 1 - 9002170027'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar no cadastro do produto, aba Especificações Técnicas se foram cadastrados caracteres especiais, espaço duplo ou espaço no início da frase.</span>

**Correção:**

Geralmente essa falha acontece quando no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e está selecionada a opção Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e.

[![image-1654629433881.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629433881.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629433881.png)

Acesse o menu manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo código do produto e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do produto e acesse a aba

[![image-1654629727644.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629727644.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629727644.png)

Verifique se foram cadastrados caracteres especiais ou dois espaços seguidos, ou espaço no início da frase, em caso afirmativo faça a exclusão dessas informações e deixe apenas o texto sem duplo espaço e sem caracteres especiais.

Salve o cadastro do produto

[![image-1654630924259.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654630924259.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654630924259.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Itens e procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas), e salve a NF-e.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1654631053071.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631053071.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631053071.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML, clique em OK

[![image-1654631099974.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631099974.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631099974.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654630828392.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654630828392.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654630828392.png)

# O elemento ' infAdic' é inesperado

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro: ao validar Schema do XML: O elemento ' infAdic' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se for NF-e de devolução, inserir a chave de acesso da NF-e original na aba Devolução e Marcar se tem frete na aba Identificação</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Notas Fiscais Eletrônicas

[![image-1659969909103.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659969909103.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659969909103.png)

Edite a NF-e rejeitada pela Sefaz e acesse a aba Devolução, confira as informações cadastradas, essas informações se referem a Nota Fiscal Original.

[![image-1659970308202.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659970308202.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659970308202.png)

Verifique também a aba Transporte informe os dados do transporte da Nota Fiscal de devolução da mercadoria.

[![image-1659970553022.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659970553022.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659970553022.png)

Em seguida Salve as informações da NF-e.

Selecione a Nota Fiscal e faça novamente a transmissão da mesma para a Sefaz.

[![image-1659970698517.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659970698517.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659970698517.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' nAdição' com valor '001</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML: '001' viola a restrição pattern de '\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001'.</span>**

[![image-1659970789400.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659970789400.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659970789400.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar a aba Itens da NF-e, clicar no item e em seguida no botão "DI" (Declaração de Importação), verificar o campo Adição, se estiver com zeros a esquerda, excluir os zeros e deixar apenas os números a partir do 1.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se houver outros números de adição como por exemplo 002 ou 003, alterar para 2 e 3.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Item e clique no botão Declaração de Importação.

[![image-1654699078592.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699078592.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699078592.png)

Em seguida, verifique se no campo N.Adição a informação cadastrada possui números zeros a esquerda, em caso afirmativo, exclua os zeros e clique em OK.

[![image-1654699719869.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699719869.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699719869.png)

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para transmissão, clique em Sim.

[![image-1654699852593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699852593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699852593.png)

Será apresentada a tela com os dados do novo XML, clique em Ok.

[![image-1654699896393.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699896393.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699896393.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654700142492.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654700142492.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654700142492.png)

# O elemento ' indEscala' é inesperado

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML: O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O significado de CEST é “Código Especificador da Substituição Tributária”. Essa sigla vem somar aos inúmeros códigos que temos em nosso sistema tributário nacional.</span>

§ 2º O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:

I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;

II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;

III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.

§ 3º Para fins deste convênio, considera-se:

I - Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I deste convênio;

II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento;

III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a mercadoria ou bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se você emite NF-e ou NFC-e e algum dos seus produtos comercializados estiver descrito na tabela do convênio ICMS 92/15 então você precisa usar o CEST para este produto – mesmo que a operação não seja de venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Deve-se informar o CEST nas operações quando o item estiver listado no convênio 146 ou quando houver ICMS ST calculado. Não haverá CEST para produtos que não estejam enquadrados na substituição tributária. A validação do CEST é conforme o CST/CSOSN preenchido.</span>

[![image-1654779993892.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654779993892.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654779993892.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o CEST do Produto</span>

**Correção:**

Acesse o menu Cadastros&gt;Produtos, pesquise pelo produto constante na NF-e que apresentou a rejeição, edite o produto e entre na aba Informações Fiscais, em seguida informe o CEST do produto e salve novamente o cadastro do mesmo.

[![image-1659977033134.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659977033134.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659977033134.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e e edite (para que as informações sejam atualizadas), salve a nota fiscal.

Agora, selecione a NFe que apresentou a rejeição e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659978841108.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659978841108.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659978841108.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# falha da análise do elemento ' vDesc'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' vDesc'</span>**

**Erro: Ao validar Schema do XML:**

**'0.00' viola a restrição pattern de '0\\.\[0-9\]{1}\[1-9\]{1}|0\\.\[1-9\]{1}\[0-9\]{1}|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,12}(\\.\[0-9\]{2})?'.**

**Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'.**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar as informações cadastradas para o Desconto</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da nota fiscal e faça a edição da mesma.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse a aba Itens e faça a conferência das informações, verifique se as informações referente aos descontos de cada item da nota estão corretas, após as correções, salve novamente a NF-e.</span>

[![image-1659979127210.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979127210.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979127210.png)

Em seguida selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1659979297573.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979297573.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979297573.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Erro ao validar Schema do XML: Element ' cobr' is

**Erro ao validar Schema do XML: Element ' cobr' is**

**Erro: Ao validar Schema do XML: Element ' cobr' is unexpected according to content model of parent element ' infNFe'.**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Informar a modalidade do frete

**Correção:**

Acessar o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquisar pela NFe e em seguida faça a edição da mesma.

Acesse a aba Transporte e informe corretamente os dados do Transporte da mercadoria.

Após as correções, salve a NFe.

[![image-1659979454926.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979454926.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979454926.png)

Em seguida selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659979560347.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979560347.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979560347.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' pag' é inesperado

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' pag' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai "infNFe"</span>**

[![image-1659979604823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979604823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979604823.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar os dados do Transporte</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NFe rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Observação: Caso você tenha informado os dados de uma Transportadora Específica deverá definir também o Campo destinado ao Transporte, informando por conta de quem será a cobrança do frete (Modalidade do Frete)</span>

[![image-1659979723481.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659979723481.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659979723481.png)

Depois de informar os campos corretamente, Salve a NFé.

Em seguida, selecione a mesma e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659980056232.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980056232.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980056232.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado:  vBCFCPST,  pCredSN.

**O conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN.**

**Ao validar Schema do XML: De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN.**

[![image-1659980378067.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980378067.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980378067.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Informar a alíquota de crédito do Simples Nacional.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Alíquota Simples Nacional

[![image-1659980447971.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980447971.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980447971.png)

Clique em Adicionar Alíquota Simples Nacional

[![image-1659980513195.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980513195.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980513195.png)

Em seguida defina o mês anterior à emissão da Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a inconsistência e também a alíquota de crédito de ICMS e a alíquota de crédito do ISS

[![image-1659980571233.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980571233.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980571233.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e que apresentou a inconsistência e faça a edição da mesma.

Acesse a aba Itens e pesquise novamente pelo código de tributação do ICMS que tem aproveitamento de crédito do ICMS ou do ISS.

[![image-1659980800491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980800491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980800491.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica.

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1659980930285.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980930285.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980930285.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... O elemento ' qTrib' é inesperado

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' qTrib' é inesperado</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML: O elemento ' qTrib' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>**

[![image-1659980978436.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659980978436.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659980978436.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar no Cadastro do NCM, a taxa de conversão (qtrib para exportação)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Cadastro&gt;Classificação Fiscal.

[![image-1659981044474.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981044474.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981044474.png)

Pesquise pelo NCM do produto que consta na NFe que foi rejeitada pela Sefaz.

**CONFIRA A uTrib para Exportação**

Corrija a informação e salve o cadastro.

[![image-1659981158976.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981158976.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981158976.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NFe e faça a edição da mesma.

Salve novamente a NFe para que as informações sejam atualizadas.

Selecione a NFe, no grid de Notas cadastradas e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659981391803.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981391803.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981391803.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'.</span>**

**Erro: Ao validar Schema do XML: '00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 51 52 53 54 55'.**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o Enquadramento do IPI

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

Acesse a aba Itens e verifique a informação do campo Enquadramento do IPI. Corrija a informação cadastrada e salve a nota.

[![image-1659981529965.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981529965.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981529965.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica e em seguida selecione a mesma e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659981682795.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981682795.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981682795.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

# Falha da análise do elemento ' CPF' com valor

**Falha da análise do elemento ' CPF' com valor**

**Erro: Ao validar Schema do XML: '111.081.068' viola a restrição pattern de '\[0-9\]{11}'.**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Conferir e completar as informações do Endereço de Entrega do Cliente.

**Correção:**

Ao emitir uma NF-e com endereço de entrega informado, caso estejam faltando informações no cadastro, o Sistema apresentará mensagem informando que Será necessário atualizar os dados do Endereço de entrega.

[![image-1659981750750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981750750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981750750.png)

Acesse o menu Cadastros&gt;Pessoas.

[![image-1659981853919.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981853919.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981853919.png)

Pesquise pelo Cliente (destinatário) da Nota Fiscal Eletrônica e faça edição do cadastro.

[![image-1659981905820.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981905820.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981905820.png)

Verifique se esse cliente possui Endereço de Entrega cadastrado, em caso afirmativo, faça a conferência e correção das informações (o endereço deverá estar corretamente cadastrado, com todas as informações)

Após as correções, Salve o cadastro.

[![image-1659981987549.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659981987549.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659981987549.png)

Em seguida, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, edite a nota fiscal e salve novamente seu cadastro (para que as informações sejam atualizadas).

[![image-1659982212309.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659982212309.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659982212309.png)

selecione e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659982141278.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659982141278.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659982141278.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência das informações cadastradas para os Itens da NF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da nota e faça a edição da mesma. em seguida confira o Código Fiscal informado na aba Identificação&gt;Informações Gerais.</span>

[![image-1659982775510.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659982775510.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659982775510.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o CFOP informado, </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">acesse a aba Itens e confira todas as informações</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> fiscais (Fiscal, ICMS, IPI, PI/COFINS, FCP e Outros) de cada Item constante na Nota Fiscal e faça as correções necessárias,</span>

[![image-1659983128584.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983128584.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983128584.png)

Em seguida Salve a nota fiscal.

Selecione novamente a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659983264515.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983264515.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983264515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O **valor** do **elemento** 'http://portafiscal.inf.br/nfe:**infCpl**' é invalido de acordo com seu tipo de dados. Esse **erro** indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, \*, %, entre outros. Retire todos esses caracteres, salve e tente transmitir novamente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar a existência de caracteres especiais no cadastro da Empresa emitente, Cliente e Produto.</span>

**Correção:**

Acessar o menu Editar Empresa e verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente.

[![image-1659983600721.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983600721.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983600721.png)

Confira todo cadastro da empresa e faça as correções necessárias.

[![image-1659983415122.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983415122.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983415122.png)

Em seguida acesse o menu Cadastro&gt;Produtos.

[![image-1659983566350.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983566350.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983566350.png)

Edite o cadastro do produto que consta na NFe que foi rejeitada pela Sefaz.

[![image-1659983640204.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983640204.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983640204.png)

Em seguida, verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas)

[![image-1659983820752.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983820752.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983820752.png)

Agora, edite novamente a Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a rejeição.

[![image-1659983965294.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659983965294.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659983965294.png)

Acesse a aba Observações, verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua/substitua esses caracteres especiais.

Observação: O ideal é que você corrija os caracteres especiais também na origem das informações (menus Vendas&gt;Observações Plano Fiscal e Vendas&gt;Observações Simples Nacional, desta forma, para uma próxima nota essa inconsistência não voltará a acontecer.

[![image-1659984013780.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659984013780.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659984013780.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica e faça novamente a seleção da mesma, em seguida clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659984203457.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659984203457.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659984203457.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

# Falha da análise do elemento ' nNF' com valor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' nNF' com valor</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se for uma Nota Fiscal Eletrônica de devolução, verifique a observação cadastrada para a nota, caso seja possível faça exclusão da mesma.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma, em seguida acesse a aba Observações

Verifique se existem informações indevidas cadastradas e em caso positivo exclua essas informações,

[![image-1659984314226.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659984314226.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659984314226.png)

Se for uma Nota Fiscal de Devolução, confira também a aba Devolução

[![image-1659984578143.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659984578143.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659984578143.png)

Após conferência e correção das informações, salve novamente a Nota Fiscal Eletrônica.

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1659984651118.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659984651118.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659984651118.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# "Não foi possível gerar o arquivo xml"

 **"Não foi possível gerar o arquivo xml"**

**Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml" (File: NFMod110, line 1727)**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Verificação se existem caracteres especiais

**Correção:**

Acessar Editar Empresa e confira as informações da Empresa emitente da NFe, verifique se foram cadastrados caracteres especiais

[![image-1659985438746.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985438746.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985438746.png)

[![image-1659985479730.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985479730.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985479730.png)

Em seguida acesse o menu Cadastros&gt;Pessoas e edite o cadastro do destinatário da NFe, verifique se em seu cadastro existem caracteres especiais cadastrados indevidamente (verifique em todas as abas)

[![image-1659985570089.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985570089.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985570089.png)

[![image-1659985620921.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985620921.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985620921.png)

Em seguida acesse o menu Cadastros&gt;Produtos, pesquise pelo produto e faça a edição de seu cadastro e verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas)

[![image-1659985713712.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985713712.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985713712.png)

[![image-1659985742962.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985742962.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985742962.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NFe rejeitada pela SEFAZ e edite a nota fiscal, acesse a aba Observações e verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua ou substitua esses caracteres.

Observações: Caso existam caracteres especiais cadastrados, o ideal é acessar o menu Vendas&gt;Observações Plano Fiscal e Vendas&gt;Observações do Simples Nacional e realizar a correção no menu de origem, desta forma para as próximas notas emitidas com as mesmas observações não será apresentada a mesma inconsistência.

[![image-1659985944440.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659985944440.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659985944440.png)

Em seguida salve novamente a Nota (para que as informações que foram alteradas sejam atualizadas),

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659986064851.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659986064851.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659986064851.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--8"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# O elemento ' CEP' é inesperado

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' CEP' é inesperado</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro: O elemento ' CEP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência do CEP cadastrado para o Cliente</span>

**Correção:**

Acesse o menu Cadastros&gt;Pessoas, pesquise pelo cliente (destinatário da NFe) e clique na aba Cadastro Geral.

Verifique as informações cadastradas no campo Endereço (se houver mais do que um endereço cadastrado, consulte todos eles).

A inconsistência apresentada informa que existe um erro no campo CEP, desta forma faça a conferência do CEP cadastrado para todos os endereços do cliente.

[![image-1659986343524.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659986343524.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659986343524.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NFe e faça a edição da mesma

[![image-1659987913509.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659987913509.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659987913509.png)

Salve a NFe para que o Sistema atualize as informações que foram corrigidas anteriormente.

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659988557929.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659988557929.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659988557929.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--3"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# O elemento ' xNome' é inesperado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' xNome' é inesperado</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro: Ao validar Schema do XML: O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência das informações do cadastro do cliente</span>

**Correção:**

Acessar o menu Editar Empresa

[![image-1659989636381.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659989636381.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659989636381.png)

Pesquisar pela empresa emissora da NFe e conferir as informações cadastradas, verifique principalmente a Razão Social da Empresa

[![image-1659989717662.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659989717662.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659989717662.png)

Em seguida acesse o menu Cadastro&gt;Pessoas

[![image-1659989779245.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659989779245.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659989779245.png)

Edite o cadastro do cliente (destinatário da NFe) e confira as informações referente a Razão Social e Nome de Fantasia

[![image-1659989832368.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659989832368.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659989832368.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica,

[![image-1659989986371.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659989986371.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659989986371.png)

Pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1659990038331.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990038331.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990038331.png)

Salve a NF-e, desta forma as informações serão atualizada.

Em seguida selecione novamente a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1659990101664.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990101664.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990101664.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--7"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# O conteúdo do elemento “ICMSSN10” está incompleto

**O conteúdo do elemento “ICMSSN10” está incompleto**

**De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMS10” está incompleto. Esperado: vICMSST**

[![image-1659990150730.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1659990150730.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1659990150730.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Cadastrar Informações por Estado para o Produto ou para o NCM, com valor do ICMSST

**Correção:**

No cadastro do Cliente obrigatoriamente deverá estar informada a Inscrição Estadual.

Acessar o menu Vendas&gt;Informações por Estado

[![image-1660044227343.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044227343.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044227343.png)

Definir o Estado para o qual a NF-e está sendo emitida, o CFOP que está sendo utilizado, o percentual da ST e a alíquota interna. Em seguida salve o cadastro.

[![image-1660044324847.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044324847.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044324847.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660044472512.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044472512.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044472512.png)

[![image-1660044504431.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044504431.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044504431.png)

Salve novamente a NFe para que o Sistema atualize as informações.

Em seguida, selecione a Nota fiscal e clique em Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660044680670.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044680670.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044680670.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.

**O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.**

**De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida**

Verifique o Código de Tributação dos itens e veja se o valor é inferior a R$0,01 (valor\*(fev/2015=R$3,38%), usar código 102 e 900 (outros

**Correção**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660044856610.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660044856610.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660044856610.png)

Em seguida acesse a aba Observações e verifique qual é o valor do Crédito do ICMS calculado para a Nota Fiscal.

Caso seja menor do que R$0,01 a nota não será validada.

[![image-1660045494560.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045494560.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045494560.png)

Informe pelo menos R$0,01 de crédito de ICMS ou altere o código de tributação para um código que não recupere crédito de ICMS (verifique com seu contador qual a melhor atitude a ser tomada nessa situação)

Em seguida salve novamente a Nota Fiscal

Selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660045608243.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045608243.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045608243.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.</span>**

[![image-1660045695997.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045695997.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045695997.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Cadastrar a alíquota de Crédito do Simples Nacional.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Alíquota Crédito do Simples Nacional

[![image-1660045826390.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045826390.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045826390.png)

Acesse Adicionar Alíquota Simples Nacional

[![image-1660045865625.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045865625.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045865625.png)

Em seguida informe a alíquota de crédito de ICMS e crédito de ISS, referente ao mês anterior à emissão da Nota, para quando houver uma venda de mercadoria com CST que tenha o aproveitamento do Crédito do Imposto.

[![image-1660045961493.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660045961493.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660045961493.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica e edite a NF-e que apresentou a inconsistência

[![image-1660046117589.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046117589.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046117589.png)

[![image-1660046157452.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046157452.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046157452.png)

Salve novamente a nota para que as informações sejam atualizada.

Em seguida, selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660046563628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046563628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046563628.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a Nota Fiscal será autorizada com sucesso.

# O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN</span>**

[![image-1660046706232.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046706232.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046706232.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se deve ou não incidir ICMS</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">a) Se incidir ICMS o código de tributação poderá ser 101</span>

**Correção:**

Acessar o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660046802909.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046802909.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046802909.png)

Pesquise pela Nota Fiscal e faça a edição da mesma.

[![image-1660046848931.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046848931.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046848931.png)

Verifique a aba Itens, se o CFOP utilizado na NF-e incide ou não ICMS.

[![image-1660046923594.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660046923594.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660046923594.png)

Se o CFOP utilizado não tem incidência de ICMS não poderá ser utilizado um Código de Tributação que tenha permissão de crédito de ICMS.

[![image-1660050989511.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660050989511.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660050989511.png)

Informe corretamente o CFOP e o Código de Tributação e salve novamente a NF-e.

Em seguida, selecione a NF-e e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660051390034.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660051390034.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660051390034.png)

Se as informações estiverem coerentes e corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento CSOSN, é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo pai ICMSSN101.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento CSOSN, é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo pai ICMSSN101.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento CSOSN, é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo pai ICMSSN101.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Informar a Incidência Fiscal do produto

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

Em seguida, acesse o menu Itens e confira a informação do campo Incidência Fiscal de cada produto constante na aba Item da Nota Fiscal.

Após as correções, salve a Nota Fiscal.

[![image-1660051564783.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660051564783.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660051564783.png)

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660051773333.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660051773333.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660051773333.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# O elemento CSOCSN É Inesperado, De Acordo Com O Modelo De Conteúdo Do Elemento Pai ICMSSN102.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento CSOCSN É Inesperado, De Acordo Com O Modelo De Conteúdo Do Elemento Pai ICMSSN102.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento CSOCSN É Inesperado, De Acordo Com O Modelo De Conteúdo Do Elemento Pai ICMSSN102.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência da Incidência Fiscal do produto.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660051962078.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660051962078.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660051962078.png)

[![image-1660051991445.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660051991445.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660051991445.png)

Faça a conferência das Informações, verifique principalmente qual o Código de Tributação Informado, os códigos possíveis para empresa enquadradas no Simples Nacional são:

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

  
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

  
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

  
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

  
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

  
300 - Imune - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.

  
400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

  
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação - Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.

  
900 - Outros - Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

[![image-1660052055467.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660052055467.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660052055467.png)

Depois de corrigidas as informações divergentes, salve a NF-e .

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660052191630.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660052191630.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660052191630.png)

 Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio</span>**

[![image-1660052256795.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660052256795.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660052256795.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher Incidência Fiscal e Código de Tributação</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Incidência Fiscal, Código de Tributação, Alíquota de ICMS e Valor de ICMS.

[![image-1654774576600.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774576600.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774576600.png)

Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM

[![image-1654774642468.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774642468.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774642468.png)

Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK

[![image-1654774683170.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774683170.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774683170.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso

[![image-1654774726804.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774726804.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774726804.png)

# ... O conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT

**De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT**

[![image-1654868356308.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868356308.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868356308.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Confirmar o Código da situação Tributária do IPI

\- se for informado 01, 02, 03, 04, 05, 51, 52, 53, 54, 55 não pode ser informado Valor no campo IPI.

\- se for informado 00, 49, 50, 99 deve haver alíquota e valor do IPI

[![image-1654868474436.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868474436.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868474436.png)

Correção:

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota.

Acesse a aba Itens e verifique qual foi o Código de Situação Tributária de IPI informado (existem código que obrigam informar a aliquota e valor de IPI e outros códigos que não permitem que essas informações sejam cadastradas).

[![image-1654868814736.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868814736.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868814736.png)

Após realizada a correção Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja que seja gerado o novo XML, clique em SIM.

[![image-1654868875493.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868875493.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868875493.png)

Serão apresentadas as informações constantes do XML, clique em OK

[![image-1654868905973.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868905973.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868905973.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654868946705.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868946705.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868946705.png)

# O conteúdo do elemento “dup” está incompleto. Esperado: vDup

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O conteúdo do elemento “dup” está incompleto. Esperado: vDup</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “dup” está incompleto. Esperado: vDup</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O valor das duplicatas não podem estar zerados. Excluir a condição de pagamento para não gerar duplicatas</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

Verificar se essa NF-e deve ou não ter condição de pagamento.

Em caso afirmativo, o CFOP utilizado na NF-e deve estar configurado para Integrar o Faturamento, em caso negativo o CFOP não pode integrar o faturamento. para verificar acesse o menu Cadastro&gt;Plano Fiscal

[![image-1660052839191.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660052839191.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660052839191.png)

Edite o CFOP utilizado e verifique se o mesmo está realizando a Movimentação no Sistema Financeiro.

[![image-1660052902788.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660052902788.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660052902788.png)

Caso haja necessidade faça a alteração e lembre-se que essa configuração será utilizadas nas próximas notas emitidas com esse mesmo CFOP

Observação:

Caso esse procedimento seja esporádico, crie um outro CFOP com o mesmo número e com um desdobramento diferente, desta forma você terá o mesmo CFOP atendente as duas situações (com duplicata e sem duplicata)

Após as correções acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660053121780.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660053121780.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660053121780.png)

Edite a Nota Fiscal e salve novamente (para que as informações sejam atualizadas)

[![image-1660053158721.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660053158721.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660053158721.png)

Em seguida selecione a NF-e e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660053236213.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660053236213.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660053236213.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

# Falha no schema XML

**O seguinte intervalo não foi inutilizado**

**Motivo/Rejeicao: Falha no schema XML**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

A justificativa está com o texto muito extenso ou possui caracteres e espaços que não são reconhecidos pela Sefaz

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Inutilizar NFe's de Venda

[![image-1660053357548.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660053357548.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660053357548.png)

Verifique a Justificativa que foi digitada, se houver caracteres especiais, duplos espaços ou se o texto estiver muito extenso, corrija as informações e salve novamente a Inutilização da Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1660053675559.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660053675559.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660053675559.png)

Nesse momento o Sistema irá questionar se você deseja Transmitir esta Inutilização para a Sefaz, clique em SIM.

[![image-1660054867822.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660054867822.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660054867822.png)

Caso as informações estejam corretamente cadastradas a Inutilização da Nota Fiscal Eletrônica será concluída com sucesso.

# Evento não atende o Schema XML especifico.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: Evento não atende o Schema XML especifico.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se alguma das informações foi colada</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660055079221.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055079221.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055079221.png)

Faça a edição da Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a inconsistência

[![image-1660055134628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055134628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055134628.png)

Verifique se alguma das informações constante da NF-e foi colada de um texto pré-existente, em caso afirmativo, exclua a informação e digite o texto novamente.

Salve a Nota Fiscal Eletrônica novamente e em seguida selecione a mesma e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660055236532.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055236532.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055236532.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--3"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o Comprador Presente no Estabelecimento</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Campo referente a Comprador Presente no Estabelecimento, definir não se aplica.</span>

Entrará em Vigor:

- Homologação: 03/05/2021
- Produção: 04/04/2022

Regras de Validação da Sefaz

[![image-1653391937298.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653391937298.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653391937298.png)

No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e de saída (tpNF), finalidade normal (finNfe), com indicador de presença igual a 3 (indPres) e a regra de exceção não se aplica ao CFOP informado no produto., mas não foi passada a informação do indicativo do intermediador. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 434.

Trecho do XML:

[![image-1653392118540.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392118540.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392118540.png)

Como deve constar:

[![image-1653392227878.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392227878.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392227878.png)

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário

[![image-1653414712410.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414712410.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414712410.png)

Se no cadastro da Nota Fiscal Eletrônica for informado que o Comprador Presente no Estabelecimento é igual a Operação não presencial, pela internet, Operação não presencial, teleatendimento, Nota Fiscal do Consumidor em operação com entrega a domicílio ou Operação não presencial, outros.

[![image-1660055414356.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055414356.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055414356.png)

Deve-se preencher o campo Intermediador/markeplace

[![image-1660055568078.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055568078.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055568078.png)

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

[![image-1653414969898.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

[![image-1660055673323.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055673323.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055673323.png)

Não deve ser preenchido o campo intermediador.

[![image-1660055734938.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055734938.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055734938.png)

Após a correção, salve novamente a NF-e

Em seguida selecione a Nota Fiscal e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660055817701.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055817701.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055817701.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

<div id="bkmrk--10"><div></div></div>

# Falha da análise do elemento ' tPag' com valor '16'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' tPag' com valor '16'</span>**

**Erro: ao validar Schema do XML: '16' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99'.**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Quando for emitida uma NF-e (Modelo 55) com a Finalidade de Emissão igual a Devolução, Retorno ou NF-e de Ajuste, marcar na aba identificação da NF-e a opção NF-e Ajuste.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota fiscal Eletrônica

[![image-1660055997869.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660055997869.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660055997869.png)

Pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e edite a mesma.

[![image-1660056056674.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056056674.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056056674.png)

Caso a mesma seja uma nota de devolução, retorno ou de Ajuste, clique na opção NF-e de Ajuste.

[![image-1660056112061.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056112061.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056112061.png)

Salve a NF-e

Selecione a Nota no grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660056189270.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056189270.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056189270.png)

<div id="bkmrk--3"><div></div></div>Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# O elemento pCredSN é inesperado de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST

**O elemento pCredSN é inesperado de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST, pRedBCST.**

[![image-1660056342245.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056342245.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056342245.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Produto sem Substituição Tributária. Cadastrar as Informações por Estado. Caso esse Produto realmente não tenha Substituição Tributária não poderá ser usado o código 201. Se for uma Nota Fiscal de Devolução usar CST 900,

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660056438419.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056438419.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056438419.png)

Pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660056479129.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056479129.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056479129.png)

Acesse a aba Itens e verifique qual é o Código de Tributação que deve ser utilizado e faça a alteração.

[![image-1660056521501.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056521501.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056521501.png)

Após a correção salve a NF-e, em seguida selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660056616940.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056616940.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056616940.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' CRT' inesperado, de acordo com o modelo elemento pai ' emit'. Esperado: IE.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' CRT' inesperado, de acordo com o modelo elemento pai ' emit'. Esperado: IE.</span>**

[![image-1660056663332.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056663332.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056663332.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Cadastrar a Inscrição Estadual do emitente da NF-e</span>

**Correção:**

Acessar o menu Editar Empresa (emitente da nfe)

[![image-1660056699600.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056699600.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056699600.png)

Em seguida edite a empresa e acesse a aba Informações Fiscais, verifique se o campo Inscrição Estadual está corretamente preenchido, faça a correção necessária e salve o cadastro.

[![image-1660056953338.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660056953338.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660056953338.png)

Em seguida edite a NFe e salve novamente, para que o Sistema atualize as informações.

[![image-1660063731196.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660063731196.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660063731196.png)

Agora, selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660063782099.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660063782099.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660063782099.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Falha da analise do elemento ' serie' com valor '001'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da analise do elemento ' serie' com valor '001'.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML:'001' viola a restrio pattern de '0|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,2}'. Falha da anlise do elemento ' serie' com valor '001'.</span>**

[![image-1660063831736.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660063831736.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660063831736.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência da série informada</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660063911733.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660063911733.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660063911733.png)

Edite a NFe que apresentou inconsistência no momento de sua autorização

Confira o número da série informada.

[![image-1660063967808.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660063967808.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660063967808.png)

Caso a informação esteja incorreta, acesse o menu Configurações

[![image-1660064027586.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064027586.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064027586.png)

Aba Vendas, sub aba Nota Fiscal, campo Número de série padrão para NF Eletrônica e corrija a informação.

[![image-1660064068517.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064068517.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064068517.png)

Em seguida acesse novamente a Nota Fiscal Eletrônica e edite a nota com inconsistência

[![image-1660064167096.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064167096.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064167096.png)

Confira se a informação do campo Série foi corrigida e salve a Nota Fiscal eletrônica.

Agora, selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660064243616.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064243616.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064243616.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a Nota Fiscal Eletrônica será autorizada com sucesso.

# A conta especificada não existe

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A conta especificada não existe</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência dos diretórios cadastrados no Gerenciamento da NF-e</span>

**Correção:**

Os endereços para envio do XML das Notas Fiscais Eletrônicas para a Sefaz estão internamente cadastrados, desta forma dificilmente essa inconsistência será apresentada, caso isso acontece entre em contato com o Suporte Técnico.

<div id="bkmrk--0"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro: Ao validar Schema do XML:'NFe' viola a restrição pattern de 'NFe\[0-9\]{44}'. Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.</span>**

Deve ser verificado a formação do identificador do evento (ID) que corresponde a concatenação dos campos:

- **ID:** String com valor fixo "ID".
- **tpEvento:** Código do Tipo do Evento ( Exemplo evento cancelamento 110111).
- **chNFe:** Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento.
- **nSeqEvento:** Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos nSeqEvento=1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.

Considere o seguinte ID (relativo ao XML do exemplo abaixo):

*Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801"*

&lt;evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00"&gt;  
 **&lt;infEvento Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801"&gt;**  
 &lt;cOrgao&gt;41&lt;/cOrgao&gt;  
 &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;  
 &lt;CNPJ&gt;99999999999999&lt;/CNPJ&gt;  
  **&lt;chNFe&gt;41171199999999999999557770000003260000000858&lt;/chNFe&gt;**  
 &lt;dhEvento&gt;2018-11-07T11:32:16-02:00&lt;/dhEvento&gt;  
 **&lt;tpEvento&gt;110111&lt;/tpEvento&gt;**  
 **&lt;nSeqEvento&gt;1&lt;/nSeqEvento&gt;**  
 &lt;verEvento&gt;1.00&lt;/verEvento&gt;  
 &lt;detEvento versao="1.00"&gt;  
 &lt;descEvento&gt;Cancelamento&lt;/descEvento&gt;  
 &lt;nProt&gt;141150000701474&lt;/nProt&gt;  
 &lt;xJust&gt;Exemplo de cancelamento da NFe&lt;/xJust&gt;  
 &lt;/detEvento&gt;  
 &lt;/infEvento&gt;  
&lt;/evento&gt;

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Exclusão da NF-e e recadastro</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção: </span>**

Se for a última NF-e cadastrada, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica e exclua a NFe

[![image-1660064553123.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064553123.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064553123.png)

Em seguida clique no botão Adicionar Nota Fiscal e faça seu cadastro novamente.

[![image-1660064589882.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064589882.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064589882.png)

Após cadastrada clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660064627026.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064627026.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064627026.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NF-e.

Agora, faça o cadastro da NF-e novamente, informando todos os campos e gerando um XML original, em seguida faça o envio para a Sefaz.

# Falha da análise do elemento ' xProd' com valor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' xProd' com valor</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência das informações da Descrição do Produto.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660064736110.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064736110.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064736110.png)

Pesquise pelo Produto constante na NFe que apresentou a inconsistência e faça a edição de seu cadastro.

[![image-1660064885624.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064885624.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064885624.png)

Em seguida, confira todas as informações cadastrada e verifique se existem caracteres especiais informações, em caso afirmativo corrija essas informações, excluindo/substituindo todos os caracteres especiais.

[![image-1660064858763.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660064858763.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660064858763.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660065033858.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065033858.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065033858.png)

Edite a Nota Fiscal que apresentou a inconsistência e verifique se a mesma possui caracteres especiais cadastrados. em caso afirmativo exclua/substitua esses caracteres e salve a Nota Fiscal.

[![image-1660065144369.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065144369.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065144369.png)

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660065218407.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065218407.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065218407.png)

Se todas as informações estiverem corretas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.

[![image-1655733044470.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733044470.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733044470.png)

Faça a correção das informações, excluindo os caracteres especiais existentes e salve novamente a nota fiscal, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655733132293.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733132293.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733132293.png)

O Sistema irá apresentar as informações constantes do XML, clique em OK.

[![image-1655733178693.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733178693.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733178693.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655733222687.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733222687.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733222687.png)

# Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor '6405'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor '6405'</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro: Ao validar Schema do XML:'6405' viola a restrição enumeration de '1101 1102 1111 1113 1116 1117 1118 1120 1121 1122 1124 1125 1126 1128 1151 1152 1153 1154 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207...'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Não Existe o CFOP 6.405 na tabela padrão da Sefaz, provavelmente esse CFOP foi cadastrado manualmente.

**Correção:**

Acesse o Menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660065454239.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065454239.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065454239.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma, verifique se ela está cadastrada com CFOP 6.405

[![image-1660065378727.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065378727.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065378727.png)

Em caso afirmativo altere o CFOP pois esse Código não existe na tabela da Sefaz.

Em seguida salve a Nota Fiscal Eletrônica e selecione a mesma no Grid, em seguida clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660065588412.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065588412.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065588412.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

# O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao validar Schema do XML: O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Necessário informar o campo Transporte na aba Dados Transporte da NF-e (Emitente/Destinatário/Terceiros/Sem Frete)

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660065697506.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065697506.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065697506.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660065927129.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065927129.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065927129.png)

Em seguida, acesse a aba Transporte e confira todas as informações cadastrada

Corrija as informações que estiverem erradas e em seguida salve a Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1660065999308.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660065999308.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660065999308.png)

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660066099128.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660066099128.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660066099128.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid - The value 'LOJA XXX - SHPO METRO TATUAPE - PISO TERREO' is invalid according to its datatype</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o cadastro do cliente e resumir a informação constante do campo Complemento do endereço do cliente.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Cadastro&gt;Pessoas

[![image-1660066247989.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660066247989.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660066247989.png)

Pesquise pelo cliente, clique na seta avança e edite o cadastro, em seguida acesse a aba Cadastro Geral, campo Endereço, verifique a informação cadastrada no Complemento do endereço, faça uma diminuição do texto digitado pois a mensagem da Sefaz diz que o complemento do endereço está muito extenso.

[![image-1660066378416.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660066378416.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660066378416.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660066544995.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660066544995.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660066544995.png)

Pesquise pela Nota e faça a edição da mesma.

Em seguida salve a nota (para que o sistema atualize as informações)

Selecione a nota no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660066640748.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660066640748.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660066640748.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

# Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML"</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">2 - Instalação da Cadeia dos Certificados </span>

a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo:  
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt  
b) Executar o comando certmgr.msc, o gerenciador do certificados será aberto;  
c) Clicar na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo, clique nesta pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar, e faça o processo de instalação.  
d) Abrir a pasta "certificados", clicar no certificado que você baixou no passo a passo 1 com o botão direito, ir em propriedades, e clicar na opção "ativar todas as finalidades deste certificado", aplicar e dar ok.  
Pronto.

**Correção:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções</span>

[![image-1655124246123.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124246123.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124246123.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">2 - Instalação da Cadeia dos Certificados </span>

a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo:  
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt

[![image-1655124451206.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124451206.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124451206.png)

Execute o ICP-Brasilv5

[![image-1655124526018.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124526018.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124526018.png)

b) Clique na pesquisa do windows e digite certmgr.msc,

[![image-1655127088044.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127088044.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127088044.png)

Será aberto o Gerenciador de Certificados Digitais.

[![image-1655127216581.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127216581.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127216581.png)

  
c) Clique na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo,

[![image-1655127324773.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127324773.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127324773.png)

clique na pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar,

[![image-1655127426862.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127426862.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127426862.png)

Faça o processo de instalação clicando em Avançar.

[![image-1655127491777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127491777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127491777.png)

Procure pelo Arquivo do Certificado Digital e clique em Avançar

[![image-1655127583034.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127583034.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127583034.png)

  
d) Ainda no certmgr.msc, expanda a pasta Autoridades de Certificação Raiz confiáveis, será apresentada a pasta Certificados

[![image-1655128298527.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128298527.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128298527.png)

Procure do lado direito da tela o Certificado Digital instalado e clique com o botão direito do mouse, em seguida clique em Propriedades.

[![image-1655128440052.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128440052.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128440052.png)

Em seguida selecione a opção "ativar todas as finalidades deste certificado", clique em Aplicar e em seguida em OK.

[![image-1655128613716.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128613716.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128613716.png)

# Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do xml: "000" viola a restrição enumeration de "102 103 300 400". falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'.</span>**

[![image-1660067464160.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067464160.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067464160.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

O Código de Tributação quando a empresa é enquadrada no Simples Nacional deve conter 3 dígitos.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660067530163.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067530163.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067530163.png)

Pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660067579472.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067579472.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067579472.png)

Acesse a aba Itens e verifique se a informação do campo Código de Tributação está correta

[![image-1660067654010.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067654010.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067654010.png)

Observação: para empresas pertencentes ao Simples Nacional este código possui 3 números, para as demais empresas possui 2 números.

Após a alteração salve a NF-e

Selecione a nota fiscal no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660067749904.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067749904.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067749904.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

[![image-1660067842072.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067842072.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067842072.png)

**Ação Sugerida:**

Acesse as Informações por Estado e inclua a Redução da Base de Cálculo do ICMS, caso não haja redução na base de cálculo não poderá ser utilizado o Código de Tributação 20

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Informações por Estado

[![image-1660067999493.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660067999493.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660067999493.png)

Informe o produto ou o NCM, o Estado, o CFOP utilizado e o percentual da Redução na Base de Cálculo do ICMS. Salve a informação.

[![image-1660068205021.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068205021.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068205021.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

Confirme na aba Informações Fiscais se o Código de Tributação é 20 (**Com redução de base de cálculo)**

[![image-1660068326350.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068326350.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068326350.png)

Salve novamente a nota fiscal e em seguida selecione a mesma no Grid e clique em Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660068496094.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068496094.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068496094.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.

# O elemento ' cMun' é inesperado, de acordo modelo de conteúdo do elemento pai 'entrega'. Esperado: xCpl, xBairro.

**O elemento ' cMun' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xCpl, xBairro.**

[![image-1660068561817.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068561817.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068561817.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerid**a

Corrigir o endereço de entrega do Cliente.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660068676806.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068676806.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068676806.png)

Pesquise pelo Cliente constante na nota fiscal e edite o seu cadastro

[![image-1660068767476.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068767476.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068767476.png)

Acesse o campo Endereço e confira o Bairro, Código do Município informado

Faça isso para todos os endereços cadastrado para o cliente.

Após as correções, salve o cadastro do cliente.

[![image-1660068882499.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660068882499.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660068882499.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo numero da NF-e e faça a ediição da mesma.

Salve a Nota Fiscal (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida, selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660069367479.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660069367479.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660069367479.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' cCpl' ou "xBairro" é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'enderDest'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' cCpl' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'enderDest'</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'XBairro' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai "enderDest". Esperado: nro.</span>**

[![image-1660069404763.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660069404763.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660069404763.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o endereço do destinatário, retirar caracter especial e conferir o Código da Cidade do IBGE.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660069517268.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660069517268.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660069517268.png)

Pesquise pelo cliente e edite o cadastro do mesmo. Confira as informações cadastradas para cada endereço cadastrado para o cliente, confirma também o Bairro e o código da cidade do IBGE dos endereços.

Salve o cadastro

[![image-1660069614522.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660069614522.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660069614522.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

Salve a nota (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas anteriormente)

Em seguida selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660069781232.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660069781232.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660069781232.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na aba Identificação Cadastro da NF-e, campo Comprador Presente no Estabelecimento</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660070109458.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660070109458.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660070109458.png)

Pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660071331998.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660071331998.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660071331998.png)

Faça a conferência do campo Comprador Presente no Estabelecimento

[![image-1660070008748.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660070008748.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660070008748.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica e faça a seleção da mesma no Grid, em seguida clique em Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660071440049.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660071440049.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660071440049.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento 'IndPag é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'ide'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'IndPag é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'ide'.</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição (Natureza da Operação) do Código Fiscal é inválida. Será aberto o cadastro do Plano Fiscal para correção.</span>**

[![image-1660130635926.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660130635926.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660130635926.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a Descrição do CFOP utilizado na emissão da NF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Cadastro&gt;Plano Fiscal</span>

[![image-1660130760781.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660130760781.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660130760781.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Pesquise pelo CFOP utilizado na emissão da NF-e e faça a edição do mesmo.</span>

[![image-1660130817636.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660130817636.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660130817636.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informe corretamente a Descrição do CFOP, salve o CFOP.</span>

[![image-1660130870211.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660130870211.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660130870211.png)

Em seguida, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660131636644.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660131636644.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660131636644.png)

Pesquise pela nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1660131838717.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660131838717.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660131838717.png)

Salve novamente a NFe (para que o Sistema atualize as informações) e em seguida selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660131907560.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660131907560.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660131907560.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar corretamente a chave de acesso no botão "D" da aba Itens</span>

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.

Clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item)

[![image-1655810288475.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810288475.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810288475.png)

Informe corretamente a Chave NF-e Recebida Exportação e clique em OK, em seguida salve novamente a NF-e.

[![image-1655810379784.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810379784.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810379784.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655810455172.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810455172.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810455172.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado. Clique em OK

[![image-1655810495984.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810495984.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810495984.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655810543085.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810543085.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810543085.png)

# ... O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

[![image-1655811301940.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811301940.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811301940.png)

**Ação Sugerida:**

NF-e Complementar de exportação não aceita quantidade exportada no botão "D", igual a 0 (zero) ou diferente do item da Nota, Não informe esse campo

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e verifique se é uma NF-e complementar de exportação.

[![image-1655810954203.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810954203.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810954203.png)

Acesse a aba Itens e clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item).

[![image-1655810921921.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810921921.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810921921.png)

Verifique a informação do campo Qtd Item Exportaqdo, faça a correção e clique em OK.

[![image-1655811066552.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811066552.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811066552.png)

Em seguida salve a Nf-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655811122119.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811122119.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811122119.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML. clique em OK.

[![image-1655811194207.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811194207.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811194207.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655811369325.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811369325.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811369325.png)

# ... O elemento 'vPis' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai. Esperado: vAliq,  vValor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'vPis' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai. Esperado: vAliq, vValor</span>**

[![image-1655147168801.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655147168801.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655147168801.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Caso a Situação Tributária do PIS tributar a NF-e será necessário informar Alíquota e Valor do PIS.</span>

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal, acesse a aba Itens.

[![image-1655148530701.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148530701.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148530701.png)

Ao salvar a NF-e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XMV, clique em SIM.

[![image-1655148609642.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148609642.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148609642.png)

O Sistema apresentará a tela com os dados do XML gerado. clique em OK.

[![image-1655148655788.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148655788.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148655788.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655148763241.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148763241.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148763241.png)

# O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe'</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher se o Frete é do Emitente ou Destinatário.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660132066658.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132066658.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132066658.png)

Pesquise pela NFe que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1660132118823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132118823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132118823.png)

Em seguida acesse a aba Transporte

Confira e corrija as informações cadastradas e salve novamente a NFe

[![image-1660132159600.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132159600.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132159600.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a Nota Fiscal será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Será necessário acessar o cadastro do Produto e na aba Informações Fiscais informar o CEST do Produto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Caso o Produto não esteja com o CEST informado, o campo "Produção Relevante" fica vazio e bloqueado para edição e o XML</span>

[![image-1652905514090.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652905514090.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652905514090.png)

Correção:

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660132361676.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132361676.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132361676.png)

Faça a edição do produto que apresentou a rejeição na Sefaz

[![image-1660132412527.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132412527.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132412527.png)

Em seguida acesse a aba Informações Fiscais (Código Especificador da Substituição Tributária) do produto

[![image-1660132478262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132478262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132478262.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660132626073.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132626073.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132626073.png)

Pesquise pela NFe que apresentou a inconsistência e faça a edição da mesma.

[![image-1660132737318.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132737318.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132737318.png)

Salve novamente a Nota Fiscal, para que o sistema atualize as informações. Em seguida, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660132803999.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132803999.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132803999.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

# O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar os Dados Cadastrais da Empresa e informar a Razão Social por extenso.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Editar Empresa

[![image-1660132902668.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660132902668.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660132902668.png)

Pesquise pela empresa emitente da Nota Fiscal e faça a edição de seu cadastro

Confira e corrija as informações do campo Razão Social e Nome de Fantasia. Após a correção salve o cadastro.

Observação: Os arquivos gerados para importação em PVA possuem um limite de caracteres para o campo da Razão Social, por esse motivo, quando a Razão Social da Empresa emitente da Nota Fiscal for muito extensa pode ser apresentada a inconsistência.

[![image-1660133122216.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660133122216.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660133122216.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660134516685.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660134516685.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660134516685.png)

Edite a Nota Fiscal que apresentou a inconsistência e Salve a nota novamente (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660134563617.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660134563617.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660134563617.png)

Em seguida Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660134619317.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660134619317.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660134619317.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência dos dados informados na aba Cobrança/Entrega do cadastro do Cliente.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Cadastro&gt;Pessoas

[![image-1660139356044.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660139356044.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660139356044.png)

Pesquise pelo cliente (destinatário) da NFe e edite seu cadastro

[![image-1660139432994.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660139432994.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660139432994.png)

Acesse o campo endereço e confira todas as informações digitadas, faça as correções necessárias e salve o cadastro.

[![image-1660139913078.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660139913078.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660139913078.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660140022693.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660140022693.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660140022693.png)

Pesquise pela nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1660140062436.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660140062436.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660140062436.png)

Salve novamente a nota (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas anteriormente)

Em seguida, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660140133220.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660140133220.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660140133220.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a Nota Fiscal será assinada e validada com sucesso.

# Falha de análise do elemento 'ISUF' com valor 'X'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha de análise do elemento 'ISUF' com valor 'X'</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">"X" viola a restrição pattern </span>**

[![image-1660140199955.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660140199955.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660140199955.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Suframa** significa Superintendência da Zona Franca de Manaus e foi criada para ajudar o desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É uma entidade autônoma.</span>

[![image-1655208712787.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208712787.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208712787.png)

Notas Fiscais de Venda Suframa devem ser emitidas quando a nota for de operação comercial envolvendo mercadorias nacionais, ou nacionalizadas, para destinatários que estejam na Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o cadastro do cliente e verificar o código SUFRAMA informado</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas</span>

[![image-1660140278457.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660140278457.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660140278457.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Edite o cadastro do cliente que consta na NFe que foi rejeitada pela Sefaz</span>

[![image-1660141647518.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660141647518.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660141647518.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Em seguida verifique a informação digitada no campo SUFRAMA, se realmente o cliente pertencer ao SUFRAM informe o Código correto, em caso negativo esse campo precisa ficar em branco.  
</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Após a correção da informação salve novamente o cadastro do cliente.</span>

[![image-1660141716557.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660141716557.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660141716557.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660141863973.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660141863973.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660141863973.png)

Edite a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz.

[![image-1660141909200.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660141909200.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660141909200.png)

Em seguida Salve novamente a nota (para que o Sistema atualize as informações da mesma).

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660141970481.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660141970481.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660141970481.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> </span>

# Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'

**Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'**

**'0.00' viola a restrição pattern de '0\\.\[0-9\]{1}\[1-9\]{1}|0\\.\[1-9\]{1}\[0-9\]{1}|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,12}(\\.\[0-9\]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'.**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Conferência das informações do Desconto

**Correção:**

Acessar o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção

[![image-1660150246818.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150246818.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150246818.png)

Pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660150322205.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150322205.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150322205.png)

Confira as informações dos descontos cadastrados na aba Itens, selecionando o campo Fiscal.

[![image-1660150451239.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150451239.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150451239.png)

Em seguida salve novamente a NF-e.

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660150595601.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150595601.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150595601.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# '0' viola a restrição pattern de'[0-9]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">'0' viola a restrição pattern de'\[0-9\]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Corrigir o NCM cadastrado para o Produto (deve conter 8 dígitos)</span>

**Correção:**

Acessar o menu Cadastro&gt;Classificação Fiscal

[![image-1660150700359.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150700359.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150700359.png)

Pesquise pelo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto que consta na NFe que foi rejeitada pela Sefaz.

[![image-1660150783950.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150783950.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150783950.png)

Faça a conferência das informações cadastradas e corrija o que estiver cadastrado com erro.

Em seguida salve o cadastro da Classificação Fiscal.

[![image-1660150831715.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660150831715.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660150831715.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660151334316.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660151334316.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660151334316.png)

Pesquise pela NFe que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

Em seguida Salve novamente a nota fiscal (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660151373877.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660151373877.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660151373877.png)

Selecione a Nota e clique no botão transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660151436819.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660151436819.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660151436819.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN'</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O RECOPI NACIONAL - Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir as Propriedades do Produto da Tabela PARPROP</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades, selecione a Propriedade RECOPI e clique no botão com a lixeira (para excluir a propriedade)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Em seguida Salve os Parâmetros dos Produtos.</span>

[![image-1655211033447.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211033447.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211033447.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal.

Salve novamente a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655211198629.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211198629.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211198629.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML que foi gerado, clique em OK.

[![image-1655211224611.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211224611.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211224611.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655211442830.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211442830.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211442830.png)

# ... Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação)</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O Drawback é um regime aduaneiro especial que concede incentivo fiscal ao exportador brasileiro por meio da isenção, suspensão ou restituição dos impostos cobrados sobre produtos importados ou adquiridos no mercado interno, vinculados à exportação.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Alteração do campo Número do Drawback - Não pode conter caracteres especiais</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens</span>

[![image-1655212068230.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212068230.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212068230.png)

Em seguida vá ao campo Número do Drawback, este campo deve conter apenas números, clique em OK

[![image-1655212165332.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212165332.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212165332.png)

Salve novamente a Nota Fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655212265819.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212265819.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212265819.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1655212304130.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212304130.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212304130.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655212350988.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212350988.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212350988.png)

# Viola a restrição minlength de 2 / Falha da analise do elemento xlgr com valor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Viola a restrição minlength de 2 / Falha da analise do elemento xlgr com valor</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher endereço do Cliente e de entrega</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas </span>

[![image-1660151714932.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660151714932.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660151714932.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Pesquise pelo Cliente/Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica</span>

[![image-1660152308278.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152308278.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152308278.png)

Faça a edição do cadastro do cliente

Confira todas as informações cadastradas no Campo Endereço (de todos os endereços cadastrados para o cliente, padrão, entrega, cobrança, faturamento, outros, etc)

Faça as correções necessárias e salve o cadastro.

[![image-1660152261431.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152261431.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152261431.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Edite a nota fiscal eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz e salve (para que o sistema atualize as informações)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">[![image-1660152134935.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152134935.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152134935.png)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal</span>

[![image-1660152582891.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152582891.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152582891.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... Referência PISOutr não encontrada (Função TFieldRefList.FieldByRef)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Referência PISOutr não encontrada (Função TFieldRefList.FieldByRef)</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar corretamente a Situação Tributária do PI/COFINS nos itens.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.

Verifique as informações cadastradas nos campos referente ao PIS

\- Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal

\- Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal.

[![image-1655216436457.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216436457.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216436457.png)

[![image-1655216082315.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216082315.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216082315.png)

Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique em SIM.

[![image-1655216591730.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216591730.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216591730.png)

Serão apresentadas as informações da Geração do XML, clique em OK.

[![image-1655216650682.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216650682.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216650682.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655216678642.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216678642.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216678642.png)

# Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml"</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência para verificar se existem caracteres especiais cadastrados no Cliente.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas</span>

[![image-1660152669226.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152669226.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152669226.png)

Pesquise pelo cliente (destinatário) da nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição do cadastro.

[![image-1660152729619.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152729619.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152729619.png)

Em seguida, confira o cadastro e verifique se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente.

Faça as alterações necessárias (excluindo/substituindo os caracteres especiais) e salve o cadastro.

[![image-1660152805053.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152805053.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152805053.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660152964012.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152964012.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152964012.png)

Edite a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz

E em seguida salve o cadastro da nota.

[![image-1660152999099.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660152999099.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660152999099.png)

Selecione a nota fiscal e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660153063670.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660153063670.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660153063670.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml"</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ocorreu um erro inesperado no sistema. Analise a mensagem abaixo para maiores informações: Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml" (File: NFMod110, line 1638)</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Verifique no cadastro do cliente (caso seja pessoa física) se existe estado civil cadastrado

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660153219339.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660153219339.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660153219339.png)

Pesquise pelo cadastro do cliente/destinatário da nota fiscal que foi rejeitada pela SEFAZ e faça a edição do mesmo.

[![image-1660154026481.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154026481.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154026481.png)

Verifique se foi informado corretamente o Estado Civil do Cliente, se for necessário faça alteração/correção e salve o cadastro.

....................

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660154121027.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154121027.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154121027.png)

Pesquise pela Nota Fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

Salve a Nota

[![image-1660154168870.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154168870.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154168870.png)

Em seguida selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660154665952.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154665952.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154665952.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso,

# Exceção aritmética, estouro numérico ou truncamento de string truncamento à direita da string

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Exceção aritmética, estouro numérico ou truncamento de string truncamento à direita da string</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o cadastro de email do cliente, deve ser definido apenas um email no campo</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660154786998.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154786998.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154786998.png)

Pesquise pelo Cliente/destinatário da nota fiscal e edite o cadastro do mesmo

[![image-1660154927874.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154927874.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154927874.png)

Verifique se foram cadastrados mais do que um email para o cliente, em caso afirmativo faça alteração e deixe apenas um email no cadastro. Salve o cadastro do cliente.

[![image-1660154890756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660154890756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660154890756.png)

Em seguida, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660155037227.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660155037227.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660155037227.png)

Edite a nota fiscal eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz.

Em seguida salve a nota fiscal novamente (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660155075079.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660155075079.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660155075079.png)

Selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660155142274.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660155142274.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660155142274.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# ... Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o caminho definido no Gerenciamento de NFe</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação.

[![image-1655296294388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296294388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296294388.png)

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso

[![image-1655296591491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296591491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296591491.png)

# ... Erro na validação: A conta especificada não existe

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro na validação: A conta especificada não existe</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o caminho definido no Gerenciamento de NFe</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação.

[![image-1655296294388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296294388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296294388.png)

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso

<div id="bkmrk--3">[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://wiki.supersofthub.com.br/books/nota-fiscal-eletronica-nf-e/page/falha-de-logon-nome-de-usuario-desconhecido-ou-senha-incorreta/edit?content-id=bkmrk--3&content-text= "Editar Conteúdo")</div>

# Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha</span>

**Correção:**

Acesse o menu Editar Empresa

[![image-1660155843860.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660155843860.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660155843860.png)

Confira todas as informações do cadastro da Empresa emitente da Nota Fiscal Eletrônica (todas as abas), verifique se existem caracteres especiais e em caso afirmativo faça a exclusão ou substituição dos mesmos.

[![image-1660155952534.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660155952534.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660155952534.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660156038713.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156038713.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156038713.png)

Pesquise pelo Cliente/destinatário da Nota Fiscal Eletrônica e edite o seu cadastro.

[![image-1660156094465.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156094465.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156094465.png)

Confira todas as informações do cadastro do cliente/destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (todas as abas), verifique se existem caracteres especiais e em caso afirmativo faça a exclusão ou substituição dos mesmos.

[![image-1660156162147.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156162147.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156162147.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660156233388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156233388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156233388.png)

Pesquise pelo produto constante na nota fiscal eletrônica que apresentou a rejeição da Sefaz e em seguida edite o cadastro.

[![image-1660156288076.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156288076.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156288076.png)

Confira todas as informações do cadastro do produto da Nota Fiscal Eletrônica (todas as abas), verifique se existem caracteres especiais e em caso afirmativo faça a exclusão ou substituição dos mesmos.

[![image-1660156336995.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156336995.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156336995.png)

Após as correções, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660156402365.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156402365.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156402365.png)

Pesquise pela nota fiscal eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

Em seguida Salve a nota fiscal novamente (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660156458295.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156458295.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156458295.png)

Agora, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660156505906.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156505906.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156505906.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.

<div id="bkmrk--11"></div>

# Rejeição 243 - XML mal formado

<div id="bkmrk-xml-mal-formado%3A%C2%A0par">**XML mal formado:** parâmetro XML sem conteúdo ou mal formados (Ex. tag sem fechamento) impede a validação do Schema XML - Ex. A tag de início **&lt;xLgr&gt;** não tag correspondente ao seu fechamento: **&lt;/xLgr&gt;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654689917388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654689917388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654689917388.png)

[![image-1654545643255.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545643255.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545643255.png)

**Ação Sugerida:**

Correção do endereço do Cliente (lembrando que a falta de preenchimento poderá ocorrer em outras tags)

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660156649827.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156649827.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156649827.png)

Pesquise pelo cliente/destinatário da nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e edite seu cadastro

[![image-1660156695880.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156695880.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156695880.png)

Acesse o campo Endereço e confira as informações de todos os endereços cadastrados para a empresa (padrão, entrega, cobrança, outros, etc)

Corrija as informações que estiverem incorretas e salve novamente o cadastro do cliente.

[![image-1660156729090.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156729090.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156729090.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660156838064.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156838064.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156838064.png)

Pesquise pela nota fiscal que apresentou a rejeição da SEFAZ e faça a edição da mesma.

Em seguida salve novamente o cadastro (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660156879699.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660156879699.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660156879699.png)

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660158169317.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158169317.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158169317.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Conteúdo inválido

<div id="bkmrk-conte%C3%BAdo-inv%C3%A1lido%3A%C2%A0t">**Conteúdo inválido:** tag preenchida sem observar a regra de preenchimento do campo (Ex. CNPJ com tamanho diferente de 14 dígitos, CNPJ com máscara de formatação, existência de espaço em branco no início ou no fim do campo, etc.).</div><div id="bkmrk-em-casos-semelhantes">Em casos semelhantes, examine o conteúdo informado e consulte o leiaute da NF-e ou o Schema XML e veja qual o formato correto de preenchimento;</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654545780628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545780628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545780628.png)

[![image-1654545835904.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545835904.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545835904.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ do Emitente e do Destinatária da NF-e

**Correção:**

Acesse o menu Editar Empresa

[![image-1660158239668.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158239668.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158239668.png)

Confira a informação do campo CNPJ.

Faça a alteração se for necessário e salve o cadastro

[![image-1660158320279.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158320279.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158320279.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660158419537.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158419537.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158419537.png)

Pesquise pelo Cliente/destinatário da nota fiscal e edite seu cadastro

[![image-1660158474958.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158474958.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158474958.png)

Confira a informação digitada no campo CNPJ do cadastro do Cliente

[![image-1660158530979.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158530979.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158530979.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660158632160.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158632160.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158632160.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660158687750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158687750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158687750.png)

Salve a Nota e o Sistema irá atualizar as informações.

Em seguida, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660158772260.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158772260.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158772260.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

# Conteúdo incompleto:

<div id="bkmrk-conte%C3%BAdo-incompleto%3A">**Conteúdo incompleto:** O elemento 'X' está incompleto. Possíveis elementos esperados: 'X, Y'. A própria mensagem de erro da a dica de qual tag é esperada. Portanto, consulte o [Manual de Orientação do Contribuinte](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Documentos) para localizar a tag esperada e examine a aplicação para verificar qual a razão da omissão ou inclusão indevida da tag</div><div id="bkmrk-ex.-falha-de-esquema">Ex. Falha de Esquema: O elemento 'ICMS00' está incompleto. Possíveis elementos esperados: orig, CST, modBC, vBC, pICMS, vICMS'.</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654545887303.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545887303.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545887303.png)

[![image-1654545904647.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545904647.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545904647.png)

Consultando o Manual, é possível verificar que está faltando o campo vICMS, onde sua coluna de ocorrência é 1-1 (campo obrigatório). Os campos pFCP e vFCP não são obrigatórios pois a sua ocorrência é 0-1.

[![image-1654545941129.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545941129.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545941129.png)

**Ação sugerida:**

Conferência da aba Itens da NF-e, verificação do código do CST ICMS e comparação com os valores informados.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660158913081.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158913081.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158913081.png)

Pesquise pela Nota Fiscal e faça a edição da mesma

[![image-1660158955907.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660158955907.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660158955907.png)

Acesse a aba Itens e confira a informação do campo Código de Tributação do ICMS, verifique qual foi a CST ICMS informada na Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o código informado verifique se há ou não necessidade de informar valores para os campos relativos ao ICMS.

[![image-1660159168089.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159168089.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159168089.png)

Faça as correções necessárias e em seguida salve novamente a Nota Fiscal.

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660159306493.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159306493.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159306493.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

# Espaços

<div id="bkmrk-espa%C3%A7os-entre-as-tag">**Espaços entre as TAGs do XML ou no início/fim da mesma;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546005949.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546005949.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546005949.png)

[![image-1654546023670.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546023670.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546023670.png)

**Ação Sugerida:**

Verificação se existem espaços em branco no início ou no meio das informações utilizadas

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660159453289.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159453289.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159453289.png)

Pesquise pelo cliente e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660159500607.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159500607.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159500607.png)

Confira as informações, verifique em todas as abas se foram inseridos espaços indevidos no início da palavra ou no meio da frase.

[![image-1660159571169.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159571169.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159571169.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660159664368.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159664368.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159664368.png)

Pesquise pelo produto constante na Nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660159726964.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159726964.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159726964.png)

Confira as informações, verifique se existem espaços em branco cadastrados indevidamente no início da palavra ou entre as palavras da frase.

[![image-1660159769994.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159769994.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159769994.png)

Depois das conferências feitas e a correções salvas, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660159838436.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159838436.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159838436.png)

Pesquise pela NFe e faça a edição da mesma (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660159888759.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159888759.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159888759.png)

Em seguida, selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660159931573.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660159931573.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660159931573.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

# Quebras de Linhas dentro das tags;

<div id="bkmrk-quebras-de-linhas-de">**Quebras de Linhas dentro das tags;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546087986.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546087986.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546087986.png)

[![image-1654546109895.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546109895.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546109895.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do campo Razão Social do Cliente.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660160080657.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160080657.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160080657.png)

Pesquise pelo cliente/destinatário da nota fiscal eletrônica e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660160112682.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160112682.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160112682.png)

Confira na aba Cadastro Geral se a Razão Social do Cliente está corretamente cadastrada.

[![image-1660160221831.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160221831.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160221831.png)

Após realizar as correções e salvar o cadastro do cliente, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660160293507.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160293507.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160293507.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma (para que o sistema atualize as informações.

Em seguida salve novamente a nota.

[![image-1660160339004.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160339004.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160339004.png)

Selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660160406183.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160406183.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160406183.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

# Caracteres especiais

**Caracteres especiais**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546188209.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546188209.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546188209.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha</span>

**Correção:**

Acesse o menu Editar Empresa

[![image-1660160939861.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160939861.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160939861.png)

Faça a conferência do cadastro (todas as abas), para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo ou substituindo esses espaços e caracteres.

[![image-1660160966137.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660160966137.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660160966137.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660161038630.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161038630.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161038630.png)

Edite o cadastro do cliente

[![image-1660161080246.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161080246.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161080246.png)

Faça a conferência do cadastro (todas as abas), para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo ou substituindo esses espaços e caracteres.

[![image-1660161152126.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161152126.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161152126.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660161215731.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161215731.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161215731.png)

Edite o cadastro do Produto

[![image-1660161279728.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161279728.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161279728.png)

Faça a conferência do cadastro (todas as abas), para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo ou substituindo esses espaços e caracteres.

[![image-1660161563239.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660161563239.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660161563239.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660162211793.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162211793.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162211793.png)

Edite a nota fiscal que apresentou a rejeição da Sefaz.

Salve a nota, para que o sistema atualize as informações.

[![image-1660162251754.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162251754.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162251754.png)

Em seguida Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660162311590.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162311590.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162311590.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--11"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# Nome de TAGs errados;

<div id="bkmrk-nome-de-tags-errados">**Nome de TAGs errados;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546290890.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546290890.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546290890.png)

[![image-1654546307629.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546307629.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546307629.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do endereço do destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660162768116.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162768116.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162768116.png)

Pesquise pelo cliente constante na NFe e edite seu cadastro

[![image-1660162815006.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162815006.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162815006.png)

Acesse o campo Endereço e confira todas as informações cadastradas para os endereços cadastrados para esse cliente (padrão, entrega, cobrança, outros, etc)

Corrija as informações e salve novamente o cadastro.

[![image-1660162859299.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162859299.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162859299.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660162967841.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660162967841.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660162967841.png)

Pesquise e edite a NFe que apresentou a inconsistência na Sefaz.

Em seguida, salve a nota fiscal (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660163013139.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660163013139.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660163013139.png)

Selecione a nota e clique no botão Transmitir nota fiscal.

[![image-1660163070473.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660163070473.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660163070473.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

# ... Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service;

<div id="bkmrk-vers%C3%A3o-do-xml-difere">**Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546345863.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546345863.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546345863.png)

[![image-1654546368440.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546368440.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546368440.png)

correto

[![image-1654546404982.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546404982.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546404982.png)

**Ação Sugerida:**

Verificar a Versão do XML que está sendo utilizada

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a Versão assinalada é a atual utilizada pela Sefaz.

[![image-1654864228773.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654864228773.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654864228773.png)

Se a versão estiver incorreta, faça a correção e salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, em seguida, salve novamente a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# ... Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s)

**Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s)**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654624216678.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624216678.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624216678.png)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a opção Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e está assinalada.

[![image-1654624326968.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624326968.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624326968.png)

Em caso afirmativo acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e

Acesse a aba Itens e clique no botão Informações Complementares.

[![image-1654624730802.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624730802.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624730802.png)

Preencha as Informações Complementares de cada item da NF-e, em seguida clique em Ok

[![image-1654624782544.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624782544.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624782544.png)

O Sistema questionará se você deseja Reprocessar o número de volumes e pesos dos Produtos, clique em SIM.

[![image-1654624847410.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624847410.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624847410.png)

Em seguida Salve novamente a Nota e gere um novo XML

[![image-1654625633303.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625633303.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625633303.png)

Clique em OK

[![image-1654625651287.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625651287.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625651287.png)

[![image-1654625680908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625680908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625680908.png)

# ... De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: pMVAST, pRedBCST

Erro ao validar Schema do XML: De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto.  
Esperado: pMVAST, pRedBCST, {http://www.portalfiscal.inf.br/nf....

[![image-1660216162280.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660216162280.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660216162280.png)

# Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 00000

Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 00000

[![image-1660217569477.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660217569477.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660217569477.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Conferência do CEP informado

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660217844133.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660217844133.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660217844133.png)

Pesquise pelo cliente e faça a edição de seu cadastro.

[![image-1660217892916.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660217892916.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660217892916.png)

Em seguida acesse o campo Endereço e confira as informações de CEP de todos os endereços cadastrados para o Cliente (padrão, entrega, faturamento, outros, etc)

Faça as correções necessárias e salve o cadastro.

[![image-1660217951227.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660217951227.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660217951227.png)

Agora acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660218083252.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218083252.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218083252.png)

Pesquise pela Nota Fiscal que apresentou a rejeição e faça a edição da mesma.

[![image-1660218137584.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218137584.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218137584.png)

Em seguida Salve a Nota para que o Sistema atualize as informações.

Selecione a nota no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660218198989.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218198989.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218198989.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

# ... 000 viola a restrição enumeration de 102 103 300 400

Erro ao validar Schema do XML

000 viola a restrição enumeration de 102 103 300 400. Falha da análise do elemento CSOSN com valor 000

[![image-1660218238765.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218238765.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218238765.png)

# Rejeições

Rejeições

# Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e

**Código:** 203

**Descrição:** Emissor não habilitado para emissão de NF-e

Esta é uma validação da própria Sefaz, onde constatou que a empresa ainda não está habilitada na Sefaz de origem para a emissão de Nota Fiscais. Este erro é comum para novas empresas, que ainda não emitiram Nota Fiscal Eletrônica e estão no processo de cadastramento na Sefaz ou que possuem alguma irregularidade na Sefaz ou Receita Federal, no qual possuem impedimento na emissão.

Quando for emitida uma NF-e e o **Emitente** não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e Será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e".

Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:

1. Normalmente, empresas recente criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz;
2. Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal;
3. Por falha na Sefaz.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/99/Rej203.PNG)

**Ação Sugerida:**

Verificar no site da SINTEGRA se o Emitente está habilitado e credenciado.

**Correção:**

Acesse o site da Sintegra - [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado que o emitente da NFe pertence

[![image-1652967406406.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967406406.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967406406.png)

Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar

[![image-1652967496967.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967496967.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967496967.png)

Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa

[![image-1652967679932.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967679932.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967679932.png)

É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido.

# Rejeição 204: Duplicidade de NFe ou NFCe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 204 </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Duplicidade de NFe</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 55), pelo CNPJ emitente "00.000.000/0000-00", com a Série "A" e Número "50". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/289/Rej204.PNG)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Realizar a consulta na Sefaz para verificar se a NF-e está autorizada.</span>

**Correção:**

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o número escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação hoje não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços.

A numeração da NFe fica no menu Configurações

[![image-1660218424112.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218424112.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218424112.png)

Aba Vendas, campo Último número de Nota Fiscal gerado.

[![image-1660218483065.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218483065.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218483065.png)

# Rejeição 206: NF-e ou NFCe já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 206</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e já foi inutilizada na Base de dados da SEFAZ</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">NF-e com uma numeração que já foi inutilizada na Sefaz</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Não é possível reutilizar uma numeração já inutilizada. Deve-se nessa situação, emitir uma nova NF-e com nova numeração.</span>

**Correção:** foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada/cancelada ou que está autorizada, na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652969238490.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652969238490.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652969238490.png)

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

Verifique no menu Configurações

[![image-1660218584770.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218584770.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218584770.png)

Qual é a numeração que será utilizada na emissão da próxima nota fiscal eletrônica e faça alteração se for necessário.

Observação: As notas fiscais precisam estar cadastradas numa sequência onde não haja falta de nenhuma numeração (as notas podem ser autorizada, canceladas ou seus formulários podem ser inutilizados), desta forma, todas as numerações precisam estar informadas na Sefaz com um status aceito anteriormente.

[![image-1660218559535.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660218559535.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660218559535.png)

# Rejeição 210: IE do destinatário invalida

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 210</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** IE do destinatário invalida</span>

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição "210 - IE do destinatário inválida".

Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.

Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo destinatário possui a IE "0123456789", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o zero (0) à esquerda, e na Sefaz a IE do destinatário chega com o valor "123456789", inválido. Outra situação seria a inversão de números da IE, no caso onde a IE correta seria o valor "0123456789", mas no documento enviado a Sefaz a IE está com o valor "01234567 **98**".

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652969477992.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652969477992.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652969477992.png)

**Ação Sugerida:**

Verificar se o Estado/Endereço do cliente está correto e realizar a consulta da Inscrição Estadual.

**Correção:**

Deve-se verificar a Inscrição Estadual informada para o destinatário.

Se o código da IE iniciar com o número zero (0) e for observado que este foi suprimido, deve-se entrar em contato com o suporte do ERP para verificar o problema.

Outra alternativa é consultar a IE informada:

1\) no site do SINTEGRA - [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652971146238.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971146238.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971146238.png)

2\) No Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) - [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1652971193764.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971193764.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971193764.png)

Caso o cadastro do cliente esteja com a Inscrição Estadual informada com erro, acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660219004272.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660219004272.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660219004272.png)

Pesquise pelo cliente e faça a edição de seu cadastro.

[![image-1660220007481.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660220007481.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660220007481.png)

Em seguida, verifique a informação cadastrada na aba Cadastro Geral, campo Inscrição   
Estadual.

Faça a alteração necessária e salve novamente o cadastro.

[![image-1660220067270.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660220067270.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660220067270.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660220173690.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660220173690.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660220173690.png)

Pesquise e edite a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz

[![image-1660220760983.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660220760983.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660220760983.png)

Em seguida Salve a nota fiscal novamente (para que o sistema atualize as informações)

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660220835784.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660220835784.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660220835784.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 217</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.</span>

Quando consultada uma NF-e que ainda não foi autorizada ou inexistente na Sefaz Estadual, ou ainda se a NF-e for consultada no Ambiente errado, será retornado a rejeição "217 - NF-e não consta na base de dados da SEFAZ".

 Esse problema pode ocorre em algumas situações. Por exemplo:

1 - Quando a NF-e e emitida em Produção e a Chave de Acesso é consultada em Homologação e vice-versa;

2 - Quando a NF-e ainda não foi autorizada e a Chave de Acesso é consultada;

Suponhamos que, foi emitida uma NF-e em Produção, que foi autorizada sem problemas. Em seguida, o Sistema ERP consultou a Chave de Acesso dessa NF-e no Ambiente de Homologação. Nessa situação a consulta será rejeitada pelo motivo 217.

 Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652970047809.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652970047809.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652970047809.png)

**Ação Sugerida:**

Consultar a NF-e no Site da Sefaz através da chave de acesso.

**Correção**

A primeira coisa a se fazer, é consulta a Chave de Acesso no Portal Nacional da Sefaz ou no Portal Estadual da Sefaz. Feita essa consulta você saberá o que fazer a seguir.

Para consultar no Portal Nacional acesse o link - [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Cole a chave de acesso da NFe

[![image-1652970184506.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652970184506.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652970184506.png)

Se não encontrar a NF-e no Portal Nacional da Sefaz, recomendamos que tente consultar no Portal Estadual.

Feita a consulta você terá duas situações:

1 - Se a NF-e está autorizada e você está observando essa rejeição no seu Sistema, muito provável que o seu Sistema esteja fazendo a consulta errada. Por exemplo, consultar a Chave de Acesso de uma NF-e autorizada em Produção no Ambiente de Homologação e vice-versa. Nesse caso, você precisa acionar o suporte do seu Sistema Emissor para verificarem o motivo dessa situação;

2 - Se a NF-e não está autorizada, provavelmente, no seu Sistema ela também não estará. Imaginemos uma situação, onde a Sefaz está apresentando problemas em seus Servidores, logo se o seu Sistema tentar realizar a consulta da Chave de Acesso dessa NF-e que ainda não foi transmitida a Sefaz, haverá a rejeição na consulta. E nesse caso, será necessário aguardar a normalização da Sefaz para que consiga consultar a situação da sua NF-e. De toda forma, recomendamos que também acione o suporte do seu Sistema. Talvez o motivo do problema seja também o Sistema.

Em suma, esse problema ocorrerá se no momento da consulta da Chave de Acesso da NF-e no Webservice da Sefaz, e a mesma não identificar esse documento em seu Banco de Dados.

# Rejeição 221: Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 221</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.</span>

Quando o destinatário da NF-e confirmar o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realizar o registro de um Evento de Cancelamento, este será rejeitado pelo motivo "221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e e logo que recebida pelo Destinatário, teve a Confirmação Recebida. Nessa situação, se o emitente tentar realizar o Cancelamento da NF-e, o Evento será rejeitado pelo motivo 221.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Isso ocorre quando o destinatário recebe a Nf-e e confirma o recebimento da mesma na Sefaz (Manifesto do Destinatário), sendo assim a Sefaz não aceitará o cancelamento pois o cliente já aceitou a Nota.</span>

Caso você faça a consulta da Chave de Acesso na Sefaz, link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=) , conseguirá verificar que a NFe já foi manifestada pelo Destinatário

[![image-1653054037633.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653054037633.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653054037633.png)

Veja regra de validação da Sefaz

[![image-1652971660369.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971660369.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971660369.png)

**Correção:**

Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada.

Como pode-se ver na regra de validação da Sefaz, cada Evento de Manifestação pode ser registrado uma única vez e apenas o último permanece vigente.

# Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de Nfe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 225</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha no Schema XML do lote de Nfe</span>

Essa rejeição acontece quando existe algum erro na formação da nota fiscal. Essa rejeição é genérica e pode ocorrer por diversos motivos e nos seguintes campos:

- Espaços entre as TAGs do XML
- Quebras de Linhas
- Caracteres especiais
- Nome de TAGs errados
- Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service
- Endereço
- Número do local de entrega
- CEP
- Cidade
- Telefone
- Endereço da “obra” (bastante recorrente quando o cliente tem mais de um local para entrega).
- CEST inválido (cadastro da tributação do produto).

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência para encontrar Caracteres inválidos.</span>

**Correção:**

Acesse a nota desejada e verifique se existe algum caracter especial (&amp;#@ \* ! % ; ) no campo do produto, nome do cliente ou nas observações.

[![image-1652978679912.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652978679912.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652978679912.png)

[![image-1652978763189.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652978763189.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652978763189.png)

Se você, na própria NFe encontrar o cadastro que ocasionou o erro, faça a correção no próprio cadastro do produto, emitente, destinatário, desta forma, quando você emitir uma outra nota fiscal nas mesmas condições o erro não será apresentado novamente.

Observamos que neste caso, basta ajustar o cadastro. Usualmente não será necessário fazer uma nova nota após atualização. Basta apenas “Consultar Situação da respectiva NF-e” e posteriormente “Transmitir a Nota Fiscal “.

Observamos que se o problema for encontrado na opção de CEST inválido, exclusivamente neste caso será necessário fazer uma nova nota fiscal.

Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.

# Rejeição 230 - IE (Inscrição Estadual) do emitente não cadastrada

**Código:** 230

**Descrição:** IE do emitente não cadastrada

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada na Sefaz, será retornada a rejeição 230 – IE do emitente não cadastrada. Esses casos são comuns em empresas recém criadas, onde todo o processo de cadastramento na Sefaz ainda não foi concluído.

**Ação Sugerida:**

Deve-se verificar o processo cadastral da sua Inscrição Estadual para ativar a emissão de NFe no Ambiente de Produção ou Homologação. Em cada Estado o processo para cadastramento e ativação de uma Inscrição Estadual para emissão de NF-e pode ser diferente. Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para melhores orientações sobre o processo de cadastramento/ativação.

**Validação da Sefaz:**

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/120/Rej230.PNG)

**Correção:**

Para confirmar se sua Inscrição Estadual existe e consta no cadastro da Sefaz, como "Habilitada" ou "Não Habilitada", consulte o SINTEGRA ou o Cadastro Centralizado de Contribuintes.

Acesse o site da Sintegra - [http://www.sintegra.gov.br](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado que o emitente da NFe pertence

[![image-1652967406406.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967406406.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967406406.png)

Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar

[![image-1652967496967.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967496967.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967496967.png)

Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa

[![image-1652967679932.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967679932.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967679932.png)

É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC)

Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido.

Normalizado o cadastro da sua Inscrição Estadual, basta reenviar sua NF-e a partir do seu Software Emissor.

Referência

\- Manual de Orientação do Contribuinte (v. 6.00) - [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=)

# Rejeição 231: IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 231</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF</span>

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Emitente (IE) informada não estiver vinculado ao seu CNPJ do mesmo, será retornado a rejeição "231 - IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e, por uma empresa que possui duas filiais, cada uma com o seu CNPJ e sua IE. No sistema ERP, por um engano do usuário, os CNPJ de cada unidade foi cadastrado e vinculado a Inscrição Estadual da outra unidade. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 231.

Veja regra de validação da Sefaz

[![image-1652979070834.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979070834.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979070834.png)

**Ação sugerida:**

Consultar a Inscrição Estadual (IE) no Sintegra ou o Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)

**Correção:**

Deve-se consultar o CNPJ do Emitente no SINTEGRA, através do link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652979169516.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979169516.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979169516.png)

ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1652979222549.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979222549.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979222549.png)

Em seguida, acesse o menu Vendas:&gt;Pessoas

[![image-1660222355522.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222355522.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222355522.png)

Pesquise pelo cliente e edite o seu cadastro

[![image-1660222401671.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222401671.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222401671.png)

Acesse a aba Cadastro Geral e corrija a informação digitada no campo Inscrição Estadual, em seguida salve o cadastro.

[![image-1660222437292.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222437292.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222437292.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660222535685.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222535685.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222535685.png)

Pesquise pela nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma (para que o sistema atualize as informações.

[![image-1660222580546.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222580546.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222580546.png)

Salve a Nota

Selecione a NFe no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660222640568.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222640568.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222640568.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.

# Rejeição 232: Não informado a IE do destinatário

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 232</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado a IE do destinatário</span>

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e para um Destinatário Isento e com Inscrição Estadual ativa, porém a mesma não foi informada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 232.

[![image-1652980088615.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980088615.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980088615.png)

[![image-1652980108632.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980108632.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980108632.png)

Veja as regras de validação da Sefaz

[![image-1652980142571.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980142571.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980142571.png)

**Ação Sugerida:**

Informar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente/fornecedor e consultar a Inscrição Estadual no Sintegra ou o Cadastro Centralizado do Contribuinte no CCC.

**Correção:**

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso:

1\) Consulte no SINTEGRA através do link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652980293235.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980293235.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980293235.png)

2\) Consulte no Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1652980310182.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980310182.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980310182.png)

Em seguida acesse o Cadastro do Cliente (destinatário da nota fiscal eletrônica que foi rejeitada), no menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660222780063.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222780063.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222780063.png)

Edite o cadastro do cliente

[![image-1660222808693.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222808693.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222808693.png)

Preencha corretamente a informação do campo Inscrição Estadual da aba Cadastro Geral

Em seguida salve o cadastro do cliente.

[![image-1660222856089.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222856089.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222856089.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660222929630.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660222929630.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660222929630.png)

Pesquise pela nota e faça a edição da mesma (para que o sistema atualize as informações).

[![image-1660223267269.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660223267269.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660223267269.png)

Em seguida, salve novamente a nota

Selecione a nota no Grid e clique em Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660223322179.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660223322179.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660223322179.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 238: Versão dos dados informada é superior a versão vigente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 238</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição: V**ersão dos dados informada é superior a versão vigente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição 239, é necessário alterar conteúdo do campo <span class="sty__ebecod__cls">versao</span> para "4.00". Além disso, todo o layout do XML deve estar de acordo com as exigências da NF-e 4.00, conforme estabelecido pela NT 2016.002.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Atualizar os endereços da Sefaz nos Parâmetros do Gerenciador.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresa&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se o campo Versão do Layout 4.00 está selecionado, verifique também se você está Parametrizado no Ambiente correto (Produção ou Homologação)

[![image-1653045516413.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045516413.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045516413.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NF-e - aba Endereços Sefaz e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela, para atualizar os endereços das Sefaz

[![image-1653045648544.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045648544.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045648544.png)

Clique em Sim para restaurar os endereços de acordo com o que foi selecionado nos Parâmetros Adicionais da Empresa (Produção ou Homologação)

[![image-1653045694991.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045694991.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045694991.png)

Agora tente autorizar novamente a Nota Fiscal Eletrônica.

# Rejeição 245: CNPJ Emitente não cadastrado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 245</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ Emitente não cadastrado</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do Emitente (Campo: emit / CNPJ - ID: C02) for válido e não estiver cadastrada na Sefaz Estadual, será retornado a rejeição "245 - CNPJ Emitente não cadastrado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99", ainda não cadastrada na Sefaz Estadual. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 245.

[![image-1653046309876.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046309876.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046309876.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653046267924.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046267924.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046267924.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

- [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

[![image-1653046621301.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046621301.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046621301.png)

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual.

Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# ... Rejeição 252: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 252</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento</span>

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

[![image-1653046740014.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046740014.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046740014.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

[![image-1653046768162.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046768162.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046768162.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba NF-e está assinalada a opção PRODUÇÃO, em seguida nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e, clique no botão P na aba endereços Sefaz, para carregar (não pode estar informado homologação no início dos endereços). Antes confirme com o cliente se realmente ele deseja emitir NF-e em Produção ou Homologação (testes)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NFe e verifique o ambiente que está informado para emissão do documento.

[![image-1653047008796.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653047008796.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653047008796.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela.

[![image-1653046981921.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046981921.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046981921.png)

Os endereços da Sefaz serão atualizado e será apresentada a tela questionando se você deseja restaurar os endereços, clique em Sim.

[![image-1653046967354.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046967354.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046967354.png)

Em seguida tente novamente autorizar a NF-e na Sefaz.

# Rejeição 253 - Digito Verificador da chave de acesso composta invalida

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 253</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Digito Verificador da chave de acesso composta invalida</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A chave de acesso é composta por diversos campos e o último dígito corresponde ao cálculo sobre os demais. A Sefaz valida o dígito verificador e caso esteja incorreto será retornada a rejeição 253.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Dificilmente ocorrerá essa inconsistência ao realizar a autorização da NF-e na Sefaz pois a formação da chave de acesso e o cálculo do dígito verificador, são realizados automaticamente pelo Sistema.  
  
Caso ocorra esta rejeição entre em contato com o Suporte para que seja identificada a falha.

# Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 270</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição **270,** verifique e corrija o código do município do Fato Gerador no campo cMunFG, o mesmo deve estar igual ao cadastrado no site do IBGE.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição dos Campos do Layout</span>

[![image-1653048586117.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048586117.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048586117.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o Código do Município no cadastro da Empresa.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Editar Empresa

[![image-1660223539756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660223539756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660223539756.png)

Confira a informação inserida no campo Código Cidade (IBGE) da aba Cadastro Geral.

[![image-1660223604480.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660223604480.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660223604480.png)

Caso você tenha dúvida sobre o código do IBGE de alguma cidade, poderá pesquisar no Site do IBGE no link [https://www.ibge.gov.br/](https://www.ibge.gov.br/)

Defina Cidades/Estados

[![image-1653048978012.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048978012.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048978012.png)

Depois da informação corretamente cadastrada salve novamente o cadastro do cliente.

Em seguida, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660224106755.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660224106755.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660224106755.png)

Edite a nota fiscal e salve novamente (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660224147018.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660224147018.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660224147018.png)

Em seguida Selecione a nota e clique em Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660224652332.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660224652332.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660224652332.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 297: Assinatura difere do calculado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 297</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Assinatura difere do calculado</span>

Quando for emitida uma NF-e com uso de caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas (com o uso de Enter), será retornado a rejeição "297 - Assinatura difere do calculado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e e o nome do produto (Campo: det / prod / xProd - ID: I04) foi preenchido como no exemplo abaixo:

Observe que o campo xProd foi preenchido utilizando espaços vazios no início e fim das informações, quebra de linha e caracteres especiais (º, ²). Nessa situação, a NF-e pode ser rejeitada pelo motivo 297.

São exemplos de caracteres especiais que podem ocasionar a rejeição: **&lt; &gt; &amp; ª º ´ ² ³ ¹ §**

[![image-1653051579004.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653051579004.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653051579004.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653049536366.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653049536366.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653049536366.png)

[![image-1653050168837.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653050168837.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653050168837.png)

**Ação Sugerida:**

Caracter não permitido na observação ou nos itens.

Não podem &lt; &gt; &amp; ª º ' ² ³ ¹

No cadastro dos clientes, no campo itens, observações, transportadoras, se copiar de outro local e colar também pode ocorrer o mesmo erro. Não deverá haver espaços no final das linhas.

**Correção:**

Deve-se verificar na NF-e os campos que foram preenchidos com caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas e remove-las ou substituí-las. Todos os campos que aceitam como valor qualquer tipo de caractere ou textos estão sujeitos a essa rejeição. Campos como o de informações adicionais da NF-e (Campo: infAdic - ID: Z01) ou do Produto (Campo: det / infAdProd - ID: V01) são alguns exemplos.

Faça a conferência das informações e corrija os cadastros que contenham espaços indevidos ou caracteres especiais, faça a correção no cadastro para que essa inconsistência não volte a acontecer futuramente.

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660225806280.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660225806280.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660225806280.png)

Pesquise pelo produto constante na NFe rejeitada pela SEFAZ e faça a conferência das informações cadastradas e verifique em todas as abas do cadastro, se foram digitados caracteres especiais ou espaços indevidamente, em caso afirmativo, exclua ou substitua a informação e salve novamente o cadastro.

[![image-1660225938430.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660225938430.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660225938430.png)

[![image-1660225966336.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660225966336.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660225966336.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660226050241.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660226050241.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660226050241.png)

Pesquise pelo Cliente da nota fiscal rejeitada pela SEFAZ e faça a conferência das informações cadastradas e verifique em todas as abas do cadastro, se foram digitados caracteres especiais ou espaços indevidamente, em caso afirmativo, exclua ou substitua a informação e salve novamente o cadastro.

[![image-1660226164868.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660226164868.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660226164868.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660226250064.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660226250064.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660226250064.png)

Edite a NFe que foi rejeitada pela SEFAZ

Em seguida salve novamente a NFe (para que o sistema atualize as informações)

[![image-1660226303294.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660226303294.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660226303294.png)

Agora, Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660226351312.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660226351312.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660226351312.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a Nota será autorizada com sucesso.

# Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 302</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário</span>

Quando for emitida uma NF-e, a Sefaz retornará a rejeição "302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário" se o destinatário estiver com algum tipo de irregularidade cadastral.

São situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;
- I.E. Cancelada;
- I.E. Baixada;
- I.E. Em Processo de Baixa.

[![image-1653052131765.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052131765.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052131765.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653052074490.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052074490.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052074490.png)

**Ação Sugerida:**

Uso Denegado do Destinatário, ocorre quando o cliente possui pendências com a Sefaz. Pode ser que a inscrição Estadual do emitente não esteja habilitada para emissão de Notas Fiscais.

**Correção:**

Nessa situação o emitente do documento pode verificar se a Inscrição Estadual do destinatário está em uma das situações listadas acima (é recomendado que a situação seja informada ao destinatário para que ele verifique sua situação com a Sefaz). É possível realizar a consulta de sua situação cadastral através do:

1\) Site do Sintegra, no link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1653052301506.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052301506.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052301506.png)

2\) Site do Cadastro Centralizado de Contribuinte, no link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1653052321432.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052321432.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052321432.png)

Nas consultas realizadas é exibido os termos "Habilitado" ou "Não Habilitado". O resultado "Habilitado" é uma indicação de que não há qualquer restrição em relação à Inscrição Estadual consultada, enquanto o termo "Não Habilitado" indica que a Inscrição Estadual está em uma das quatro situações listadas acima no cadastro da Secretaria de Fazenda.

O emitente de uma NF-e denegada pelo código de retorno 302 **nada pode fazer para corrigir a situação**. O código de retorno diz respeito a uma irregularidade na Inscrição Estadual do destinatário.

Somente o representante legal do destinatário deverá, junto a Sefaz normalizar sua Inscrição Estadual.

# Rejeição 321: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 321</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado</span>

Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (Campo: ide / finNFe - ID: B25) igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado (Campo: ide / NFref - ID: BA01) que está sendo devolvido, será retornado a rejeição "321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com Finalidade "4 - Devolução de mercadoria" e não foi informado a NF-e referenciada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 321.

[![image-1653052561054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052561054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052561054.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653052594819.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052594819.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052594819.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique se o Principal CFOP informado é de devolução. Na aba devolução deve ser referenciada as chaves de acesso das NF-es que estão sendo devolvidas.

**Correção:**

Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados.

Veja exemplo de uma NF-e com finalidade de devolução e o Grupo de Documentos referenciados (NFref):

[![image-1653052750080.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052750080.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052750080.png)

Ao emitir uma nota fiscal com CFOP que seja do tipo Devolução o Sistema irá habilitar uma nova aba (Devolução) no cadastro da nota fiscal eletrônica.

[![image-1660227104171.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660227104171.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660227104171.png)

Nesta nova aba deverá ser informada a nota fiscal que está sendo devolvida (referenciação), caso a nota não esteja cadastrada informe a chave de acesso da mesma.

[![image-1660227698377.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660227698377.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660227698377.png)

Depois de realização a referenciação, Salve a Nota.

Selecione a nota no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660227824063.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660227824063.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660227824063.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 324</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do destinatário já autorizado para download</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".

[![image-1653053588803.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053588803.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053588803.png)

Exemplo:

Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324.

[![image-1653053465446.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053465446.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053465446.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653053551136.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053551136.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053551136.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Remover o CNPJ informado na aba Informações Adicionais da NF-e</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660227917636.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660227917636.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660227917636.png)

Edite a Nota Fiscal que apresentou a rejeição na SEFAZ.

[![image-1660227964198.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660227964198.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660227964198.png)

Em seguida acesse a aba Informações e exclua a informação do campo Autorizados para download do XML.

[![image-1660228028587.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660228028587.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660228028587.png)

Salve a NFe,

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660228102855.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660228102855.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660228102855.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 326: CPF do destinatário já autorizado para download

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 326</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CPF do destinatário já autorizado para download</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".

Exemplo:

Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324.

[![image-1653055382556.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055382556.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055382556.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653055415046.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055415046.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055415046.png)

**Ação Sugerida:**

Na última aba da NF-e não pode ser inserido o C.P.F. do cliente.

**Correção:**

Deve-se remover o Grupo de Autorização para obter o XML que contenha o CNPJ do destinatário informado. Abaixo é possível visualizar o grupo que deverá ser removido:

[![image-1653055516329.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055516329.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055516329.png)

Para a remoção, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660228942094.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660228942094.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660228942094.png)

Edite a Nota Fiscal que apresentou a rejeição da SEFAZ

[![image-1660228989489.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660228989489.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660228989489.png)

Acesse a aba Informações e exclua as informações do campo Autorizados para Download do XML.

Em seguida salve a nota fiscal.

[![image-1660229051714.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660229051714.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660229051714.png)

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660229150356.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660229150356.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660229150356.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 327</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição "327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria".</span>

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com Finalidade de Devolução e CFOP "**5.101** - Venda de produção do estabelecimento". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 327.

- No XML: Os campos associados a essa rejeição são: &lt;finNFe&gt;, dentro do Grupo &lt;ide&gt; e o campo &lt;CFOP&gt;, dentro do Grupo &lt;prod&gt;

[![image-1653056204540.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056204540.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056204540.png)

- No TXT-SP:

[![image-1653056329405.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056329405.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056329405.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653056359074.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056359074.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056359074.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">NF-e de devolução não aceita outros tipos de CFOPs (exceto os CFOP 1.919 e 2.949). Não é possível realizar duas operações diferentes na mesma NF-e pois a Sefaz irá rejeitar a Nota Fiscal.</span>

**Correção:**

Deve-se consultar a tabela de Apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela de CFOP, indDevol+1) e identificar CFOP que seja de devolução e se adeque a Operação da sua NF-e.

Para isso acesse o menu Cadastros&gt;Plano Fiscal

[![image-1660229729750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660229729750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660229729750.png)

&gt;Manutenção e pesquise por Tipo de Operação Devolução

[![image-1653056509564.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056509564.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056509564.png)

Dentre os CFOPs apresentados, verifique aquele que indica corretamente a natureza da operação que está sendo realizada.

Em seguida acesse novamente a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz, no menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica e corrija a informação digitada na aba Identificação - campo Cód.Fiscal.

[![image-1653056646449.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056646449.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056646449.png)

Salve a NF-e, gere o novo XML e faça o envio para a Sefaz novamente.

# Rejeição 328: CFOP não tem finalidade de devolução

**Rejeição**: 328

**Descrição:** CFOP não tem finalidade de devolução

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 2.201 - "Devolução de venda de produção do estabelecimento" e com Finalidade igual a 1 - "NF-e Normal". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 328.

No XML: Os campos associados a essa validação são: &lt;finNFe&gt;, dentro do Grupo &lt;ide&gt; e o campo &lt;CFOP&gt;, dentro do Grupo &lt;det&gt;

[![image-1653057035753.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057035753.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057035753.png)

No TXT-SP:

[![image-1653057156645.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057156645.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057156645.png)

Veja a rega de validação da Sefaz:

[![image-1653057188894.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057188894.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057188894.png)

**Ação Sugerida:**

Utilizar um CFOP de devolução.

**Correção:**

Se a emissão da sua NF-e é para a Devolução de uma mercadoria, então você deve alterar a Finalidade da NF-e para 4 - "Devolução de Mercadoria", ou "2 - NF-e Complementar", se sua NF-e for uma Complementar de Valores. E se sua NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660236505544.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660236505544.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660236505544.png)

Edite a Nota que apresentou a rejeição na Sefaz.

[![image-1660236547115.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660236547115.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660236547115.png)

Acesse a aba Identificação e confira o CFOP utilizado, verifique se é um CFOP de devolução.

[![image-1660236598772.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660236598772.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660236598772.png)

Em seguida, acesse a aba Itens e confira o CFOP utilizado para cada Item da Nota Fiscal.

[![image-1660236685687.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660236685687.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660236685687.png)

Faça as correções necessárias e em seguida salve novamente a Nota Fiscal.

Selecione a NFe e em seguida clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660236737738.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660236737738.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660236737738.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada pela Sefaz.

# ... Rejeição 332: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 332</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição ocorre quando é informado um CNPJ inválido no campo CNPJ do adquirente ou encomendante, geralmente isso se deve a inversão de alguns números ou a falta de dígitos, que deve ser sempre igual a 14.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o C.N.P.J da DI (Declaração de Importação)</span>

**Correção:**

Acesse a DI (Declaração de Importação) e verifique qual o C.N.P.J. informado. Caso você esteja emitindo uma nota realizando a importação da D.I. verifique se o CNPJ que consta na mesma está correto, em caso negativo faça a correção no proprio cadastro da NFe e reenvie a informação para a Sefaz.

# ... Rejeição 338: Numero do processo de drawback não informado na exportação

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 338</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero do processo de drawback não informado na exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Drawback é um regime aduaneiro especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes dos insumos importados e/ou nacionais vinculados a um produto a ser exportado.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher em todos os itens o detalhamento de exportação (botão D)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica, na aba Itens, clique no botão "D" (Detalhes da Exportação)

Será apresentada a tela para que você informe todos os dados da D (Detalhes da Exportação)

[![image-1653674583726.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653674583726.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653674583726.png)

Faça o preenchimento, salve a NF-e, gere o XML e reenvie para a Sefaz.

# ... Rejeição 340: Não informado o grupo de exportação indireta do item

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 340</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado o grupo de exportação indireta do item</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher o campo COD do País destino na aba de exportação. Preencher na aba Itens as informações do botão D (Registro da Exportação/chave de Acesso/Quantidade (que é o total de todos os produtos)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletronica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma

Acesse a aba Itens e clique no botão "DI"

[![image-1653076628302.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653076628302.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653076628302.png)

Preencha as Informações constantes na Declaração de Importação

[![image-1653076603333.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653076603333.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653076603333.png)

Salve a NF-e, gere novamente o XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 342 - Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 342</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Consultar se a chave de acesso referenciada na NF-e consta na base de dados da Sefaz.</span>

**Correção:**

Acessar o site da Sefaz [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

[![image-1653077918749.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653077918749.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653077918749.png)

e consultar a chave de acesso que foi referenciada na NF-e, para copiar a chave de acesso que será consultada na Sefaz, acesse a nota fiscal emitida e acesse a aba Devolução, nela você encontrará a chave de acesso da NF-e de origem

[![image-1653078082594.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653078082594.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653078082594.png)

Após a consulta você conseguirá verificar se a NF-e de origem consta no Banco de Dados da Sefaz, se constar a nota de devolução deverá ser aceita normalmente, caso não conste você não poderá devolver uma mercadoria que a Sefaz desconhece a entrega na sua empresa.

# ... Rejeição 346: Somatório das qte infor na exp indireta não corresponde a qtde total do item

Refeição: 346

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Somatório das quantidades informadas na exportação indireta não corresponde a quantidade total do item.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao enviar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a rejeição 346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A rejeição foi implementada com a **NT - Nota Técnica 2015.003** e ocorre quando o somatório das quantidades das *Tags* **qExport** não fecha com o somatório das *Tags* **qCom**, do bloco dos itens.  
  
Exemplo: na imagem do **XML** a seguir é possível verificar que as quantidades não fecham, ou seja, a *Tag* **qCom** está com o valor 1 e se somar as *Tags* **qExport** a quantidade fica maior:</span>

[![image-1653304914585.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653304914585.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653304914585.png)

**Ação Sugerida:**

Na aba itens para cada item da NF-e, clicar separadamente no Botão D e colocar a quantidade correta para cada um dos itens.

**Correção:**

Acessar a aba Itens da nota, excluir o item que apresentou a inconsistência e incluí-lo novamente

Em seguida clique no primeiro item e no botão "D" e confira as informações digitadas para o primeiro item, faça isso sucessivamente.

[![image-1653674369901.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653674369901.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653674369901.png)

Salve a Nota Fiscal eletrônica e faça o reenvio para a Sefaz.

# ... Rejeição 350: Numero RECOPI inválido

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">350</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero RECOPI inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O que é Propriedade RECOPI</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O erro está relacionado ao preenchimento da tag nRECOPI sem considerar os seguintes critérios: 20 dígitos numéricos (0-9); Não conter separadores, espaços ou caracteres não numéricos; Dígitos verificadores inválidos</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir as propriedades pela tabela PARPROP</span>

**Correção:**

Caso sua empresa seja obrigada a informar a Propriedade RECOPI:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos, em seguida clique na aba Propriedades e verifique se a Propriedade RECOPI está criada

[![image-1653307558514.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307558514.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307558514.png)

Se a propriedade não estiver criada acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção de Nota Fiscal Eletrônica, em seguida coloque a seleção novamente.

Isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar a propriedade RECOPI, clique em sim.

[![image-1653307400812.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307400812.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307400812.png)

Se você acessar novamente Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos irá verificar que a propriedade foi criada, deixe definido SIM no campo Visível na Nota.

[![image-1653307729572.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307729572.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307729572.png)

Desta forma o Sistema irá pedir a propriedade quando você emitir uma Nota Fiscal Eletrônica.

Caso sua empresa não seja obrigada a informar a propriedade RECOPIM, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos, clique na aba Propriedades e exclua a Propriedade RECOPI que foi criada indevidamente.

[![image-1653307992080.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307992080.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307992080.png)

# ... Rejeição 351: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 351</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A rejeição indica que está sendo emitida uma NF-e com CST de ICMS '51- Diferimento' e o valor do ICMS está diferente do produto (multiplicação) da Base de Cálculo e a Alíquota.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O CST 51 é referente a Diferimento de ICMS, e não deve estar indicado a porcentagem de Diferimento. Confirme se essa NF-e terá o Diferimento, se sim, será preciso cadastrar uma Informação por Estado para fazer o cálculo, se não, será preciso alterar o CST para o correto nessa operação. Se precisar calcular a base de ICMS no caso de Diferimento total do ICMS, é só marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações da Nota Fiscal.</span>

**Correção:**

Quando o produto que está sendo vendido for com CST 51 (diferimento) será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Manutenção

[![image-1653317129765.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317129765.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317129765.png)

Verifique se existe a informação cadastrada para o produto ou para o NCM do produto que apresentou inconsistência no momento da autorização da Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1653330706252.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330706252.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330706252.png)

Ao emitir uma NFe para um cliente do Estado informado na tabela de Informações por Estado

[![image-1653318037155.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318037155.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318037155.png)

Informar no Item o Produto cadastrado na mesma tabela, o sistema carregará automaticamente o Código de Tributação 51

[![image-1653318076657.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318076657.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318076657.png)

E na aba de Fechamento da NF-e você constatará que foi calculada a redução referente ao Diferimento do código 51

[![image-1653318163674.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318163674.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318163674.png)

Observação:

Caso em sua empresa exista o Diferimento TOTAL e o Sistema deva apresentar a Base de ICMS mesmo o valor do ICMS sendo zerado, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e assinale a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS."

[![image-1653332204024.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653332204024.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653332204024.png)

No menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado, defina o Estado, o CFOP, no campo de %Redução de ICMS informe 100 e no Código de Tributação informe 51

[![image-1653332099775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653332099775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653332099775.png)

Ao emitir a NF-e para o Estado e com o Produto configurado nas Informações por Estado, o Sistema, mesmo não tendo CST com valor, irá apresentar a base de cálculo do ICMS.

[![image-1653331960534.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653331960534.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653331960534.png)

Salve a NF-e, gere o XML e envie para a Sefaz

# Rejeição 355: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 355</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informar o local de saída do Pais no caso da exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o local de saída do Pais no caso da exportação. Para resolver a Rejeição 355, verifique no XML da NF-e se existe informado o local de embarque ou de transposição de fronteira (tag:exporta), o local é obrigatório na operação de exportação (tpNF=1 e idDest=3).</span>

[![image-1653330023714.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330023714.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330023714.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Na aba Informações para Exportação, informar no campo "Local de Embarque dos Produtos", a Cidade e o Estado de saída </span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e, clique na seta avança e edite a nota.

[![image-1653330490086.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330490086.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330490086.png)

Em seguida acesse a aba Inf. para Exportação e informe os dados do campo Local do Embarque dos produtos e UF Embarque

[![image-1653330466040.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330466040.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330466040.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# ... Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI invalido [nItem:2]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 387</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código de Enquadramento Legal do IPI invalido \[nItem:2\]</span>

Quando for emitida uma NF-e com Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) preenchido com valor que não existe no [Anexo XIV ](http://www.oobj.com.br/bc/assets/cEnq.pdf), será retornado a rejeição "387 - Código de Enquadramento Legal do IPI inválido".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com CST de IPI igual a 52 e com o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) igual a 399. Como o Código de Enquadramento informado não existe na tabela disponibilizada pela Sefaz, a NF-e será rejeitada pelo motivo 387.

[![image-1653333092568.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333092568.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333092568.png)

[![image-1653333271839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333271839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333271839.png)

[![image-1653333291929.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333291929.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333291929.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Código de Enquadramento 999. Para cadastrar enquadramento no produto, Acessar Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas NCM.</span>

**Correção:**

Um erro muito comum dos usuários é informar códigos que ainda não foram publicados pela Sefaz em decorrência das regras de validação abaixo:

[![image-1653333377153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333377153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333377153.png)

No exemplo, foi informado o Código de Enquadramento Legal do IPI 399 para o CST 52. Apesar de estar no intervalo aceito para o CST de IPI igual 52, esse Código (399) **ainda não consta na Lista disponibilizada pela Sefaz.**

Para corrigir, é preciso informar código que esteja dentro do intervalo aceito para cada CST.

Sempre pesquise pela última tabela disponibilizada, pois ocorrem alterações que fazem com que a NF-e seja rejeitada.

Depois que você conseguir a informação correta (qual é o código de enquadramento de IPI que deverá ser utilizado para aquele CST, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabelas de NCM&gt;Manutenção, pesquise pelo NCM do produto que consta na nota rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança.

[![image-1653334099708.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334099708.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334099708.png)

Edite o cadastro e no campo Classe Enq IPI informe o Código correto.

[![image-1653334147646.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334147646.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334147646.png)

Salve o Cadastro, Edite a NF-e e salve, gere um novo XML e faça o reenvio para a Sefaz.

# Rejeição 388: Código de Situação Tributaria do IPI incompatível com o Código de Enq Legal do IPI.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 388</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código de Situação Tributaria do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI.</span>

Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado a rejeição "388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI".

[![image-1653334369320.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334369320.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334369320.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com cEnq igual à "999 - Outros / Tributação normal IPI" e com CST igual à "55 - Saída com suspensão". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 388.

- No XML: Os campos associados a essa validação são: &lt;cEnq&gt; e &lt;CST&gt;, dentro do Grupo &lt;IPI&gt;
- [![image-1653334438862.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334438862.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334438862.png)

Veja a regra de validação da Sefaz:

[![image-1653334497120.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334497120.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334497120.png)

**Ação Sugerida:** Verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal

Exemplos de compatibilidade:

IPI - NT 2015/002 - CST x Código de Enquadramento

CST 50 - 999 = Tributação Normal IPI; Outros; (Saída Tributada)

CST 51 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Saída tributada a alíquota zero)

CST 53 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Operação não tributada)

CST 99 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Outras Operações)

CST 04 e 54 = 001 a 007 = Saída imune de IPI

CST 05 e 55 = 101 a 162 = Saída com Suspensão de IPI

CST 02 e 52 = 301 a 351 = Saída Isenta de IPI

**Correção:**

Usando o exemplo anterior, siga os passos para identificar e corrigir a rejeição da NF-e:

1 - Verifique os campos cEnq e CST preenchido para o IPI de cada produto da NF-e:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cipi%3E-%C2%A0%C2%A0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``IPI``>`</div><div>`    ``<``cEnq``>999</``cEnq``>`</div><div>`    ``<``IPINT``>`</div><div>`        ``<``CST``>55</``CST``>`</div><div>`    ``</``IPINT``>`</div><div>`</``IPI``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>[![image-1653334877153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334877153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334877153.png)

No exemplo, **cEnq = "999"** e **CST = "55"**. Após análise das regras e os valores, é possível perceber que para o CST "55" é aceito para o campo cEnq apenas valores que estejam entre "101" e "199". Para saber qual o código deve informar para o cEnq (Código de Enquadramento Legal do IPI) veja tabela abaixo, divulgada na última Nota Técnica.

Após verificar qual é o Código de Enquadramento de IPI correto a ser informado para aquele CST, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção.

Pesquise pelo NCM do produto que consta na NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança.

[![image-1653335461917.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335461917.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335461917.png)

Edite a informação e verifique o campo Classe enq IPI

[![image-1653335513259.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335513259.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335513259.png)

Salve novamente a NF-e rejeitada, gere novo XML, e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# ... Rejeição 395: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 395</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Corrigir o endereço nos Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFCe.</span>

Regra de validação da Sefaz

[![image-1653336625316.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336625316.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336625316.png)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e clique na aba NF-e

[![image-1653336775100.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336775100.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336775100.png)

Verifique se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e está definido que as NF-e/NFC-e (as notas estarão disponívels de acordo com o que foi informado na aba Principal) que forem emitidas serão no ambiente de Produção (com validade jurídica) ou Homologação (para testes, sem validade jurídica).

[![image-1653337371404.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337371404.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337371404.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

[![image-1653337487536.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337487536.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337487536.png)

Acesse a aba Endereços Sefaz e Defina corretamente se a rejeição foi na NF-e ou NFC-e em seguida clique no botão com a letra "P", na parte inferior direita da tela

[![image-1653337536593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337536593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337536593.png)

O Sistema irá atualizar automaticamente os endereços da Sefaz, de acordo com o que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e.

Salve o Gerenciador da NF-e/NFC-e.

Em seguida edite a Nota Fiscal Eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz. Salve, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 434: Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 434</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) informando o indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9 e não é informado o indicativo do Intermediário (Campo: indIntermed).</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Campo referente a Comprador Presente no Estabelecimento, definir não se aplica.</span>

Entrará em Vigor:

- Homologação: 03/05/2021
- Produção: 04/04/2022

Regras de Validação da Sefaz

[![image-1653391937298.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653391937298.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653391937298.png)

No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e de saída (tpNF), finalidade normal (finNfe), com indicador de presença igual a 3 (indPres) e a regra de exceção não se aplica ao CFOP informado no produto., mas não foi passada a informação do indicativo do intermediador. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 434.

Trecho do XML:

[![image-1653392118540.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392118540.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392118540.png)

Como deve constar:

[![image-1653392227878.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392227878.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392227878.png)

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário

[![image-1653414712410.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414712410.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414712410.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660238723278.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660238723278.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660238723278.png)

Pesquise pela NFe e faça a edição da mesma.

[![image-1660238762741.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660238762741.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660238762741.png)

Acesse a aba Identificação e verifique se o campo Comprador Presente no Estabelecimento está preenchido com:

Operação não presencial, pela Internet

Operação não presencial, teleatendimento

NFC-e em operação com entrega a domicílio

Operação não presencial, outros

Caso o campo esteja com o preenchimento conforme acima será necessário preencher o campo Indicador de Intermediador/marketplace

[![image-1660239388293.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239388293.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239388293.png)

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

Não deve ser preenchido o campo intermediador.

[![image-1653414969898.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

[![image-1660239505207.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239505207.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239505207.png)

Após a correção, salve novamente a NF-e,

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660239589943.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239589943.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239589943.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 435: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 435)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 435</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 435)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicativo de presenta (Campo: indPres) igual a 0 ou 5\* e informado o indicativo do Intermediário (Campo: inIntermed), haverá a rejeição pelo motivo 435 - NF-e não pode ter o indicativo do intermediador.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar sobre o intermediador na aba identificação.</span>

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

[![image-1653414969898.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660239877593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239877593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239877593.png)

Pesquise e edite a nota fiscal eletrônica que apresentou a rejeição na SEFAZ.

[![image-1660239919991.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239919991.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239919991.png)

Acesse a aba Identificação e confira a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento.

Quando informado:

\- Não se aplica

\- Operação Presencial

\- Operação presencial fora do estabelecimento

Não deverá ser preenchido o campo Indicador de Intermediador/Marketplace

[![image-1660239761277.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660239761277.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660239761277.png)

Salve a nota fiscal eletronica

Pesquise pela nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660240102640.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240102640.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240102640.png)

Se todas as informações estiverem corretamente preenchidas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

<div id="bkmrk--3"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div>

# ... Rejeição 458: Tipo de Transp não deve ser infor p Emitente de Carga Própria prop do veiculo

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 458</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veiculo</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando a rejeição 458 for apresentada significa que o tipo emitente informado é igual ao Transportador de Carga Própria (tpEmit=2), modal = Rodoviário e o CNPJ do proprietário do veículo não foi informado ou é igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir o Tipo do Transportador na aba Identificação</span>

**Correção:**

Quando o Tipo de Emitente for Transportador de carga própria e o modelo de transporte for Rodoviário.

[![image-1653416103333.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653416103333.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653416103333.png)

Não informe o campo tipo do Transportador na aba Identificação

[![image-1653416669486.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653416669486.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653416669486.png)

Salvel e transmita novamente o MDF-e

# Rejeição 479: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 479</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento</span>

Quando for emitida uma [NF-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) com Data de Emissão (dhEmi) anterior a data de credenciamento do Contribuinte (emitente) na UF ou anterior a data de abertura do estabelecimento na UF, será retornado a rejeição "479 - Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento".

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para cancelamento e carta de correção, o Sistema irá considerar a data do Windows. Verificar se não está com a data errada ou o fuso horário de outro país.</span>

**Correção:**

Acesse o link [http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva\_solicitacao.asp](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)

Informe o CNPJ da Empresa emissora da NF-e e clique em Sou Humano, em seguida clique em consultar.

[![image-1653417762916.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653417762916.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653417762916.png)

E verifique a data de abertura da empresa, essa data precisa ser necessariamente anterior a data da emissão da NF-e que está sendo rejeitada.

[![image-1653417892633.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653417892633.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653417892633.png)

Acesse também o link [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

[![image-1653418495204.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653418495204.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653418495204.png)

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 481: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 481</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro na Sefaz.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. Esse erro ocorre quando o Regime Tributário de quem está emitindo a nota, está diferente do cadastrado na SEFAZ. Lembrando que pode ocorrer da **própria SEFAZ realizar alterações do regime da empresa sem aviso prévio.**</span>

Os códigos de regime tributário são:

- **1** = Simples Nacional;
- **3** = Regime Normal.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Cliente deixou de pertencer ao enquadramento Simples Nacional, por exemplo: Excedeu o limite de receita bruta para enquadramento do SN que é de R$3.600.000,00 anuais (2017). ao exceder o valor a empresa deverá trocar de regime automaticamente na Sefaz.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar com o Contador, para desmarcar a opção no cadastro da empresa e ajustar o CST do ICMS no cadastro de cada produto.</span>

**Correção:**

Será necessário realizar a Consulta para verificar o Regime Tributário da empresa

1\) acesse o link do Sintegra [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado sede da Empresa

[![image-1653419002671.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419002671.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419002671.png)

No campo Informações Complementares verifique o Regime de Apuração da Empresa.

[![image-1653419086689.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419086689.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419086689.png)

2\) Acesse o link do Cadastro Centralizado de Contribuinte - [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

Digite a UF e o CNPJ da Empresa

Defina Não sou um robô e em seguida clique em Pesquisar por CNPJ.

[![image-1653419515576.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419515576.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419515576.png)

No campo Dados do Contribuinte verifique o Regime de Tributação da Empresa.

[![image-1653419469158.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419469158.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419469158.png)

Se as consultas resultarem em uma informação diferente daquela que você acreditava que a empresa se enquadrava, será necessário realizar alterações no Sistema para conseguir emitir a NF-e.

No menu Editar empresa

[![image-1660240424110.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240424110.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240424110.png)

Acesse a aba Informações Fiscais e confira/corrija a informação do campo Regime de Apuração.

[![image-1660240466947.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240466947.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240466947.png)

Em seguida, será necessário acessar o Cadastro dos Produtos no menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660240587110.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240587110.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240587110.png)

Editar o cadastro de cada produto e conferir/corrigir as informações cadastradas anteriormente.

Após as correções salve os cadastros.

[![image-1660240659119.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240659119.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240659119.png)

Verifique com o seu Contador se existem situações em que a emissão da NF-e será feita de forma diferente, quanto ao ICMS, para determinados produtos ou determinados NCM, em caso afirmativo você deverá cadastrar essas particularidades no menu Vendas&gt;Informações por Estado.

[![image-1660240783915.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240783915.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240783915.png)

Acesse o botão Adicionar Informações Por Estado e preencha todos os campos para que a emissão da nota seja feita corretamente.

[![image-1660240837149.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240837149.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240837149.png)

Existem outras situações que devem ser observadas ainda com seu Contador, verifique se existem alguma parametrização que deva ser feita no CFOP que será utilizado na emissão da NF-e, em caso afirmativo essa informação será cadastrada no menu Cadastros&gt;Plano Fiscal

[![image-1660240918500.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240918500.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240918500.png)

Faça a conferência se o CFOP que você irá utilizar está corretamente cadastrado.

[![image-1660240981134.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660240981134.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660240981134.png)

Verifique ainda, com seu Contador, se existe alguma observação que deva constar em sua NF-e, pois o Sistema tem condições de trazer automaticamente a observação para a NF-e emitida.

Se for observação em notas emitidas por Empresas Pertencentes ao Simples Nacional, a observação será cadastrada no próprio menu Vendas&gt;Observações Simples Nacional

[![image-1660241091417.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241091417.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241091417.png)

[![image-1660241140013.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241140013.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241140013.png)

Se for observações que devam constar da NF-e dependendo do CFOP que foi utilizada na mesma, essas observações podem ser cadastradas no menu Vendas&gt;Observações Plano Fiscal.

[![image-1660241212609.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241212609.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241212609.png)

Após as alterações necessárias, faça novamente o cadastro da NF-e, confira o DANFe antes da transmissão da mesma, para ter certeza que todas as informações foram calculada e estão corretamente cadastradas na nota.

Caso esteja tudo ok, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660241391386.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241391386.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241391386.png)

Pesquise pela Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660241440533.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241440533.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241440533.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

# Rejeição 486: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 486</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">"Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal", indica que ao emitir uma NF-e não foi informado o grupo autXML para identificar o escritório de contabilidade na nota fiscal e nesse caso a rejeição irá ocorrer</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma [NF-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) e a Sefaz exigir que seja informado no Grupo de Autorização para obter o XML (autXML) a identificação (CNPJ ou CPF) do Escritório de Contabilidade e o grupo em questão não for informado, será retornado a rejeição "486 - Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se for uma NF-e do Estado da Bahia e colocar o CNPJ do Contador ou da Sefaz na aba Informações Adicionais da NF-e, Autorizados para Download - CNPJ 13.937.073/0001-56, nome Sefaz Bahia.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660241560790.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241560790.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241560790.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660241617632.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241617632.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241617632.png)

Acesse a aba Informações e confira o seu cadastro.

[![image-1660241652492.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241652492.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241652492.png)

**Caso você não possua o CNPJ que deverá ser informado, siga a orientação dada nesta resposta**

[![image-1653422568559.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422568559.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422568559.png)

[![image-1653422707651.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422707651.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422707651.png)

Salve a NF-e, e em seguida selecione a mesma, clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660241763840.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241763840.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241763840.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.

# Rejeição 493: Evento não atende o Schema XML especifico.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**:</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> 493</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Evento não atende o Schema XML especifico.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição 493 ocorre principalmente na emissão de CC-e (Carta de correção). Essa rejeição ocorre quando a Sefaz não consegue validar o texto enviado na Carta de Correção.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a justificativa da Carta de Correção</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Carta de Correção

[![image-1660241893717.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660241893717.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660241893717.png)

Pesquise pela Carta de Correção rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1660242155673.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660242155673.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660242155673.png)

Em seguida confira as informações, preencha corretamente o campo destinado à Justificativa da Carta de Correção que deverá conter no mínimo 15 caracteres.

[![image-1660242072728.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660242072728.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660242072728.png)

Salve a Carta de Correção eletrônica

Selecione novamente a Carta e faça o reenvio para a Sefaz.

Lembrete: Uma carta de correção não complementa a outra, quando você já emitiu a CCE para a Nota e está cadastrando uma nova CCE para a mesma nota, terá de copiar o que estava na primeira CCE, colar na nova CCE e complementar a justificativa que ficou faltando.

# Rejeição 502: Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 502</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro na Chave de Acesso - **Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes**. Para resolver a **Rejeição 502**, verifique se o **campo Id** está correto. É necessário que a chave seja a **concatenação** dos seguintes **campos**: cUF (2 caracteres)</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir a NF-e e realizar o cadastro novamente, ou a Sefaz está com Problema momentaneamente BA.</span>

**Correção:**

A chave é composta dos seguintes campos:

[![image-1653477498891.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653477498891.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653477498891.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, edite o cadastro da Empresa, confira se o campo UF possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes.

[![image-1660303671158.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660303671158.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660303671158.png)

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660306424751.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660306424751.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660306424751.png)

Pesquise pela Nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição da mesma.

[![image-1660306511544.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660306511544.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660306511544.png)

Verifique se o campo UF do Destinatário possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes.

[![image-1660306779765.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660306779765.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660306779765.png)

Verifique se o campo UF do Emitente possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes.

[![image-1660306614973.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660306614973.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660306614973.png)

Caso a UF do Emitente e do Destinatário estejam corretas, exclua a NF-e e faça novamente o cadastro.

Em seguida, selecione a nota fiscal e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660306709068.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660306709068.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660306709068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 508: CST incompátivel na operação com não contribuinte

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 508</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CST incompatível na operação com não contribuinte</span>

Quando for emitida uma NF-e com Indicador de IE do Destinatário como Não contribuinte do ICMS (tag: indIEDest = 9) e CST do ICMS diferente da relação abaixo haverá rejeição pelo motivo 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:

[![image-1653489238424.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653489238424.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653489238424.png)

**Ação Sugerida:**

Situação Tributária do ICMS deve ser 00, 20, 40, 41 ou 60 e outras exceções.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660309217836.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309217836.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309217836.png)

Pesquise pelo Cliente que consta na nota que apresentou a inconsistência e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660309270710.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309270710.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309270710.png)

Acesse a aba Cliente e verifique se ele é ou não Contribuinte do ICMS

[![image-1660309321764.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309321764.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309321764.png)

Se ele for Contribuinte de ICMS, verifique na aba Cadastro Geral se o campo Inscrição Estadual está preenchido corretamente.

[![image-1660309410389.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309410389.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309410389.png)

 Em caso afirmativo (se o Cliente for Contribuinte de ICMS), o CST informado na NF-e não poderá ser diferente da relação abaixo.

[![image-1653489238424.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653489238424.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653489238424.png)

Verifique qual foi a CST informada no cadastro da NF-e, para isso acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660309564876.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309564876.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309564876.png)

Pesquise e edite a nota fiscal que apresentou a inconsistência.

[![image-1660309608620.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309608620.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309608620.png)

Acesse a aba Itens e verifique qual foi o CST informado para o Item da Nota, confira se ele se enquadra as opções permitidas pela SEFAZ.

Em seguida salve a NFe

[![image-1660309660970.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309660970.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309660970.png)

Agora, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660309761011.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660309761011.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660309761011.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

**Exceções e Observações**

- A regra de validação 508 não se aplica para NF-e de entrada (tag: tpNF = 0 - Entrada);

- A regra de validação 508 não se aplica, para o CST = 50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes = 1), e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949 (tabela de CFOP são apresentados no final do artigo).

- A regra de validação 508 não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”).

- A regra de validação 508 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016.

- A regra de validação não se aplica para o CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest = 2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001);

- A regra de validação 508 acima não se aplica para NF-e de devolução (finNFe = 4) para os CST = 50 (Suspensão) e 51 (Diferimento);

- A regra de validação acima não se aplica, para o CST = 51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest = 1) de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907);

- A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest = 1).

# ... Rejeição 514: CNPJ da entrega inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 514</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ da entrega inválido</span>

Ao realizar a emissão de uma NF-e (mod. 55) ou NFC-e (mod. 65) com o CNPJ do local de entrega invalido, o órgão autorizador retorna a rejeição "541 CNPJ do Local de Entrega Inválido".

O erro está relacionado ao preenchimento do campo **&lt;CNPJ&gt;**, sem obedecer os seguintes critérios:<span data-ccp-props="{'201341983':0,'335551550':6,'335551620':6,'335559739':150,'335559740':240}"> </span>

- 14 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda;<span data-ccp-props="{'134233117':true,'134233118':true,'201341983':0,'335559739':160,'335559740':240}"> </span>
- Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos;<span data-ccp-props="{'134233117':true,'134233118':true,'201341983':0,'335559739':160,'335559740':240}"> </span>
- Dígito verificador do CNPJ válido;

**Ação Sugerida:**

Em caso de Exportação, o local de entrega não pode ser no Brasil.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise e edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz com o código acima.

Verifique qual foi o endereço de Entrega informado na Nota

Em seguida acesse o cadastro de clientes e edite o cliente da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz,

Acesse a aba cobrança/Entrega, edite o endereço de entrega e confira a informação cadastrada no campo Identificação/CNPJ

Se houver necessidade corrija o cadastro e salve novamente a NF-e.

[![image-1653495854582.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653495854582.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653495854582.png)

Caso a NF-e seja de Exportação de Produtos, confira se o endereço de entrega informado na aba Cobrança/Entrega do cadastro do cliente é no Brasil, se for será necessário realizar a alteração do campo, pois se é uma exportação a entrega não poderá ser no Brasil.

# ... Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompátivel.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 527</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível. </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e é informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Situação Tributária do ICMS deve ser 41 para Exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Empresas do Lucro Presumido: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CST ICMS - 41, PIS e COFINS - 99</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Empresas do Simples Nacional: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CST ICMS - 300, PIS e COFINS 99</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660310148862.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660310148862.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660310148862.png)

Pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, faça a edição da mesma

e acesse a aba Itens.

Verifique se o CFOP informado inicia-se com 7, em seguida verifique qual o Código de Tributação Informado na NFe.

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

[![image-1653563961121.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653563961121.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653563961121.png)

Se a empresa emitente da NF-e pertencer ao Simples Nacional, o Código de Tributação deverá ser 300

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

[![image-1653563995147.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653563995147.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653563995147.png)

Depois de realizar as correção salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 531</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da BC ICMS difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total da Base de Cálculo do ICMS (Campo: total / ICMSTot / vBC ) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens (Campo: vBC) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na Aba Itens, o Código de Tributação informado, se for Imune não pode ter alíquota e vice versa.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

[![image-1653565021557.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565021557.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565021557.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

[![image-1653565045069.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565045069.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565045069.png)

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens,

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 532</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Total do ICMS difere do somatório dos itens,</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Sempre que emitir uma NF-e (modelo 55) e uma NFC-e (modelo 65) em que o valor total do ICMS (tag: vICMS) informado no grupo dos totais do documento não corresponder à soma dos valores informados no grupo de ICMS terá a Rejeição 532: Total do ICMS Difere do Somatório dos Itens.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Nota Fiscal de Ajuste de Crédito, usando CT 41, porém o correto é CT 90</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

[![image-1653565021557.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565021557.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565021557.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

[![image-1653565045069.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565045069.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565045069.png)

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 533: Total da base de cálculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 533</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da base de calculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST - ID: W05) diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na aba Itens se possui Substituição Tributária, neste caso o Código de Tributação não pode ser 00 (informar 10 ou 70)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para Simples Nacional não pode ser 101 (informar 201 ou 202)</span>

**Correção:**

Para que a Substituição Tributária seja calculada corretamente você deverá acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto ou NCM do Produto e confira se as informações estão corretamente cadastradas.

[![image-1653567568063.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653567568063.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653567568063.png)

[![image-1653567710799.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653567710799.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653567710799.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota Fiscal Eletrônica rejeitada pela Sefaz com código 533

Em seguida acesse a aba Itens e verifique os valores dos campos Base ICMSRF, Val.ICMSRF e Dif.ICMSRF

[![image-1653566441793.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653566441793.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653566441793.png)

Em seguida acesse a aba fechamento e verifique se os valores da aba itens batem com os valores da aba Fechamento

[![image-1653566699069.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653566699069.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653566699069.png)

Caso a NF-e tenha vários itens será necessário realizar o somatório dos mesmo para realizar a conferência com a aba Fechamento.

As vezes o valor unitário do item possui mais do que duas casas decimais e no momento de multiplicar pela quantidade do item, pode ocorrer divergência no arredondamento.

Faça as correções necessárias e em seguida salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 535: Total do Frete difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 535</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Total do Frete difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição (535):"Total do Frete difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o valor total do frete informado está diferente do valor do frete informado nos itens somados. Dessa forma a nota será rejeitada.</span>

**Ação Sugerida:**

Verificar no arquivo XML os valores do frete nos itens (Tag vFrete)

No total a Tag vFrete tem q1ue ter a soma dos itens

Corrigir o peso dos itens e conferir se está batendo com o peso total.

**Correção:**

Abra o XML da Nota e confira se as informações que constam nas Tag vFrete de cada produto, somadas é igual ao valor da Tag VFrete do Total da NF-e

[![image-1653568522514.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653568522514.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653568522514.png)

Verifique também a informação digitada nos campos de Peso Bruto de cada Produto da NF-e.

[![image-1653570737738.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570737738.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570737738.png)

[![image-1653571743211.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653571743211.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653571743211.png)

O Sistema irá verificar o Valor Total do Frete informado na aba Fechamento, sub aba Valor do Frete e rateará pelo Peso Bruto de cada item e rateará pelo peso bruto de cada produto da aba itens.

[![image-1653570416518.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570416518.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570416518.png)

Faça as correções necessárias, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# ... Rejeição 538: Total do IPI difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 538</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do IPI difere do somatório dos itens</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total do IPI da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPI - ) diferente do somatório do valor do IPI de cada item, será retornado a rejeição "538 - Total do IPI difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatório do valor do IPI de cada item:

**Ação Sugerida:**

Verificar na aba Itens a Situação Tributária do IPI, se for imune não pode ser informada alíquota para o IPI e vice versa.

**Correção:**

Abra o XML e verifique os valores que constam no campo IPI, faça a somatória dos valores de todos os itens e verifique se é o mesmo valor constante no campo IPI do Total da NF-e

[![image-1653572413436.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653572413436.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653572413436.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e e acesse a aba Itens, verifique os valores informados no campo Val.IPI

[![image-1653573120376.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573120376.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573120376.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor total do IPI de todos os itens está igual ao valor informado no campo Valor do IPI

[![image-1653572716147.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653572716147.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653572716147.png)

Verifique ainda na aba Itens qual a Situação Tributária informada para cada produto, se for definido o código 51 (Saída Tributada com alíquota Zero), 52 (Saída isenta), 53 (Saída não-tributada), 54 (Saída Imune), 55 (Saída com suspensão) não poderá ser informado IPI para o Produto.

[![image-1653573046079.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573046079.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573046079.png)

[![image-1653573362855.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573362855.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573362855.png)

Após as correções realizada, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# ... Rejeição 539: Duplicidade de NFe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 539</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Duplicidade de NFe</span>

Quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes, será retornado a rejeição "Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso".

Exemplos:

1 - Ao realizar o envio de uma NF-e com tipo Normal de emissão, foi identificado uma instabilidade na comunicação com a Sefaz e o retorno indicando que a NF-e foi recebida ou está em processamento não é devolvido ao contribuinte, apesar de a Sefaz ter recebido a NF-e e autorizado-a. Nessa situação, o usuário ativa a contingência e reenvia a NF-e que é recebida pela Sefaz com uma Chave de Acesso diferente. Quando a Sefaz restabelece seus serviços e recebe a NF-e com a chave de acesso diferente (tpEmis diferente) ela retorna a rejeição 539.

2 - Ao realizar o envio de uma NF-e, antes que a Sefaz devolva o retorno do documento é reenviado a mesma NF-e, mas com o cNF (Código Numérico) diferente do cNF do primeiro envio. O Código Numérico da NF-e é parte integrante da Chave de Acesso, logo haverá diferença da Chave de Aceso do primeiro e do segundo envio, assim será retornado rejeição.

3 - Foi emitida uma NF-e no ano de 2014 com a numeração 1 e série 0. No ano seguinte a mesma numeração e série foram usadas para a emissão de uma nova NF-e. Como o Ano é parte integrante a Chave de Acesso, haverá diferença e será retornado rejeição.

Obs: Nesse terceiro caso, a Sefaz não está permitindo que você reinicie sua sequência numérica a cada ano. A reinicialização da sequência numérica das NF-es é aceita na maioria das Sefaz, mas algumas não permitem.

**Ação Sugerida:**

A Sefaz rejeitou por ser cadastrado duas notas com o mesmo número. Verifique o número da chave de acesso da nota que foi rejeitada e acesse o Site da Sefaz, faça a consulta da chave de acesso Completa e verifique se consta a NF-e, se a NF-e não estiver no site da Sefaz verifique se o sistema está em modo Homologação. Em seguida exclua a NF-e dar sequência com o número do Emissor Fiscal.

**Correção:**

Acesse o site [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Digite a chave de acesso da NF-e rejeitada por duplicidade, clique em Sou Humano e em seguida clique em Consultar.

[![image-1653573950550.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573950550.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573950550.png)

1\) Se a NF-e não constar no Banco de Dados da Sefaz, provavelmente essa Nota Fiscal Eletrônica está sendo emitida no ambiente de Homologação. Exclua a NF-e e cadastre novamente.

2\) Se a NF-e constar no Banco de Dados da Sefaz a numeração utilizada não pode ser usada novamente.

a) Se você tiver o XML da NF-e que consta na Sefaz, acesse o menu Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivos XML NF-e

[![image-1653574611701.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653574611701.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653574611701.png)

Indique o local onde você salvou o XML e o Principal local de armazenamento do produto

Faça a importação do XML, essa importação irá Salvar a NF-e no menu Manutenção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção.

[![image-1653574687587.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653574687587.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653574687587.png)

b) Se você não conseguir obter o XML com a numeração da NF-e que foi rejeitada na Sefaz, acesse o menu Configurações

[![image-1660310697198.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660310697198.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660310697198.png)

Altere corretamente o campo Último número de Nota Fiscal Gerado, informando o último número que consta no Banco de Dados da Sefaz.

[![image-1660310797269.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660310797269.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660310797269.png)

Como o número da Nota Fiscal será informado na autorização da mesma, quando você acessar o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1660310959466.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660310959466.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660310959466.png)

Pesquisar pela nota fiscal eletrônica que foi rejeitada e clicar no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660311020493.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660311020493.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660311020493.png)

O sistema irá enviar o próximo número, a partir da numeração informada nas Configurações.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

Informe o número, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

**Observação:** É importante que você consiga o XML da nota e posteriormente faça a importação do mesmo, como definido no item 2/a deste autoatendimento, desta forma o Sistema terá todas as notas emitidas pela empresa corretamente cadastrada.

# ... Rejeição 541: CPF do Local de Entrega invalido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 541</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CPF do Local de Entrega invalido</span>

<div aria-level="3" id="bkmrk-o-erro-est%C3%A1-relacion">O erro está relacionado ao preenchimento da tag CPF sem considerar os seguintes critérios:</div><div id="bkmrk-11-d%C3%ADgitos-num%C3%A9ricos"><div>- 11 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda;
- Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos;
- Dígito de controle do CPF válido;

</div></div>**Ação Sugerida:**

Verifique o C.P.F. do local de entrega do cliente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e rejeitada e clique na seta Avança, em seguida edite a NFe e verifique qual o código do endereço de entrega informado.

[![image-1653575657913.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575657913.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575657913.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo Cliente informado na NF-e e clique na seta Avança, faça edição do cadastro do cliente e acesse a aba Cobrança/Entrega

Clique na linha do código de entrega informado na NF-e em seguida clique no botão para Editar a informação

[![image-1653575790261.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575790261.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575790261.png)

Confira o número informado no campo CPF

[![image-1653575848271.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575848271.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575848271.png)

Faça a correção, Salve o Cadastro, acesse novamente a Nota Fiscal eletrônica, busque novamente o campo Entrega, Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 547 - Chave de acesso referenciada com Dígito Verificador inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 547</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Chave de acesso referenciada com Digito Verificador inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Este erro ocorre quando é informada uma chave de acesso com dígitos faltantes ou incorretos, na aba documentos referenciados.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informe um CFOP de devolução, na aba Devolução exclua a chave de acesso, troque o CFOP novamente e gere um novo XML.</span>

**Correção:**

Nesse caso é necessário validar a chave de acesso referenciada na nota fiscal. A mesma deve conter 44 caracteres.

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660311454033.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660311454033.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660311454033.png)

Pesquise pelo número da NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660311510911.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660311510911.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660311510911.png)

Acesse a aba Devolução e copie a informação que consta no campo Chave de Acesso NF-e

[![image-1660314108557.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660314108557.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660314108557.png)

Você poderá fazer a consulta da chave de acesso no site da Sefaz, através do link

[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=)

Digite a chave de acesso da aba Devolução, da NF-e rejeitada pela Sefaz, clique em Sou Humano e em seguida em Consultar

[![image-1653583458153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653583458153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653583458153.png)

Se a chave de acesso estiver correta e o Site da Sefaz apresentar a NF-e original, exclua a nota que foi rejeitada e refaça o cadastro da mesma.

Se a chave de acesso estiver incorreta e o Site da Sefaz não apresentar nenhuma nova para essa chave será necessário verificar qual é a chave de acesso original e que deverá ser informada na Referenciação,

Após descobrir qual a chave de acesso real, substitua a chave de acesso da NF-e rejeitada, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 578</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** A data do evento não pode ser maior que a data de processamento.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A data do evento não pode ser maior que a data do processamento. Esta rejeição ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ajuste o relógio do Windows. Marcar/Desmarcar que é horário de verão.</span>

**Correção:**

1\) Acesse o Relógio do Windows, marque horário de verão, salve, volte ao relógio, Desmarque o horário de Verão e salve.

Verifique se a NF-e é autorizada pela Sefaz

2\) Existe diferença entre o Fuso Normal e Fuso Horário de Verão para alguns Estados, conforme tabela abaixo, pode ser que o relógio de sua máquina não esteja respeitando o horário correto para seu Estado.

[![image-1653586144332.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653586144332.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653586144332.png)

3\) Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660314301961.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660314301961.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660314301961.png)

Pesquise pela Nota Fiscal e faça a edição da mesma.

Em seguida Salve seu cadastro

Selecione a Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660315426630.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315426630.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315426630.png)

Em seguida reenvie a NF-e para a Sefaz. Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 597: CFOP de Importação e não informado dados de IPI

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 597</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP de Importação e não informado dados de IPI</span>

## Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência federal e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência (TIPI), a qual também é baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A incidência do IPI independe de onde ocorreu o processo de industrialização: se dentro das fronteiras nacionais ou no exterior. Justifica-se a cobrança desse imposto sobre mercadorias importadas em razão da necessidade de se promover a equalização dos custos dos produtos industrializados importados em relação aos de fabricação nacional.

O IPI atende ao princípio da não-cumulatividade. Assim, o valor pago no momento da importação é creditado pelo importador para posterior compensação com o imposto devido em operações que ele realizar e que forem sujeitas a esse tributo.

O IPI atende também ao princípio da seletividade. Em outras palavras, o ônus do imposto é diferente em razão da essencialidade do produto, podendo a alíquota chegar até zero para os produtos mais essenciais.

A base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro da mercadoria acrescido do valor do imposto de importação. Alguns produtos dos capítulos 21 e 22 da NCM (bebidas) sujeitam-se ao imposto por unidade ou quantidade de produto, conforme o caso.

O IPI é calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na TIPI sobre a base de cálculo. Na quase totalidade dos casos, a alíquota do IPI é *ad valorem* e o imposto devido é igual a:

IPI = TIPI (%) x (Valor Aduaneiro + II)

[![image-1653589446012.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653589446012.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653589446012.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com CFOP iniciado por 3, indicando uma Operação com o Exterior (idDest = 3) e de Entrada (tpNF = 0), e não for informado o Grupo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), será retornado a rejeição "597 - CFOP de Importação e não informado dados de IPI".</span>

[![image-1653588267016.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653588267016.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653588267016.png)

**Exceção a regra:**

A regra 597 não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201, 3.202, 3.211, 3.503 e 3.553.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informe uma Situação Tributária do IPI - se for Simples Nacional = 49</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens.

Informe corretamente os Campos Sit Trib IPI e Enq IPI de cada item da NF-e

[![image-1653594124709.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653594124709.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653594124709.png)

Depois de informado os código corretos, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 600</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte \[nItem:999\]</span>

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário **Não Contribuinte do ICMS** (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição "600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte":

- 102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
- 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
- 300 - Imune;
- 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

**Ação Sugerida:**

Está sendo utilizado um CST 101 (com aproveitamento de crédito), mas é Não Contribuinte e não aproveita crédito. desta forma tem que utilizar o CST 102, para que você aproveite crédito deverá haver ICMS, se você não contribui com o ICMS, não pode realizar o aproveitamento de crédito de algo que você não paga.

Se for informado CST 900 e mesmo assim apresentar a mensagem, verificar no cadastro se tem a Inscrição Estadual, e se for Pessoa Física e uma remessa a Sefaz não vai aceita a CST 900, poderá ser informado 400.

**Correção:**

Acessar o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660315598354.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315598354.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315598354.png)

Em seguida, pesquise pelo cliente e faça a edição do cadastro

[![image-1660315661233.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315661233.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315661233.png)

Acesse a aba Cliente e verifique a definição quanto a Cliente Contribuinte ICMS.

[![image-1660315749824.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315749824.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315749824.png)

Caso o cliente seja um Contribuinte de ICMS, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660315912860.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315912860.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315912860.png)

Pesquise pela NFe e faça a edição da mesma

[![image-1660315965651.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660315965651.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660315965651.png)

Acesse a aba Itens e confira a informação do campo Código de Tributação do ICMS

[![image-1660316007756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660316007756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660316007756.png)

Quando o emitente é empresa enquadrada no Simples Nacional e está emitindo uma NF-e para um cliente Não contribuintes do ICMS só podem ser utilizados os código 102, 103, 300, 400 e 500, quando informado um código diferente desses será apresentada a rejeição 600.

Faça a correção da Informação

a) ou alterando o cadastro do Cliente

b) ou alterando o Código de Tributação informado na NF-e

em seguida Salve a NF-e e faça a Transmissão para a Sefaz novamente.

[![image-1660316102815.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660316102815.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660316102815.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 602</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item, será retornado a rejeição "602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS".

O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item:

**Ação sugerida:**

Abra a tela de Importação e clique em NÃO para recalcular os valores. Verifique também a alíquota do PIS.

[![image-1653916325702.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916325702.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916325702.png)

[![image-1653916440137.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916440137.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916440137.png)

[![image-1653916478230.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916478230.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916478230.png)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFe e acesse a aba itens. passe pelos campos Aliq.PIS, Val.PIS e Base PIS para que o Sistema recalcule os valores, em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba PIS/COFINS e verifique se o campo referente as informações do PIS estão com os dados corretamente cadastrados, caso não esteja corrija as informações, o campo Valor do PIS precisa estar preenchido com o total do PIS informado em cada item da NF-e.

[![image-1653916771710.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916771710.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916771710.png)

[![image-1653916808320.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916808320.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916808320.png)

Após as correções feitas, salve a NF-e, gere um novo XML e em seguida faça o envio da nota para a SEFAZ.

# Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 604</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do vOutro difere do somatório dos itens</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

**Ação Sugerida:**

Verifique se a soma dos pesos unitários bate com a soma total dos pesos da nota.

**Correção:**

Se no menu Configurações

[![image-1660321106666.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321106666.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321106666.png)

Estiver definido que Utiliza Despesas Acessórias e que Soma essas despesas acessórias no total da Nota

[![image-1660321185077.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321185077.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321185077.png)

Ao emitir uma NF-e no menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660321292564.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321292564.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321292564.png)

Com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e for informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.

Para o primeiro item

[![image-1660321430092.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321430092.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321430092.png)

Para o segundo item

[![image-1660321564299.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321564299.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321564299.png)

Na Totalização consta R$ 60,00

[![image-1660321600973.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321600973.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321600973.png)

[![image-1654200638200.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200638200.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200638200.png)

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660321669080.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321669080.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321669080.png)

Pesquise pelo número da NF-e e edite a mesma.

[![image-1660321782850.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321782850.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321782850.png)

Em seguida acesse a aba Itens, campo Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo correspondente.

Observação: Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

[![image-1660321885586.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321885586.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321885586.png)

[![image-1654200876566.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200876566.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200876566.png)

Em seguida salve a NF-e, selecione no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660321987298.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660321987298.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660321987298.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

# Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 610</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF -) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da N</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Atualizar para versão acima da VD 6.479</span>

**Exceções:**

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:

1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ):

2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).

3 - A Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654201307474.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654201307474.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654201307474.png)

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.

[![image-1663851411628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663851411628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663851411628.png)

[![image-1663851442459.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663851442459.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663851442459.png)

[![image-1663851461512.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663851461512.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663851461512.png)

**Correção:**

Será necessário verificar se realmente um dos itens não deve constar na totalização da NF-e

Em caso afirmativo, verifique quais dos CFOPs utilizados na NF-e não deve ser considerado nessa totalização, em seguida acesse o menu ERP&gt;Cadastros&gt;Plano Fiscal (CFOP)

[![image-1663851556104.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663851556104.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663851556104.png)

Pesquise pelo CFOP utilizado e faça a edição do mesmo

Geralmente essa situação se aplica quando o CFOP é de retorno de industrialização, faça essa confirmação antes de alterar o CFOP e em seguida tire a seleção feita na opção Soma valor CFOP ao total dos produtos e nota fiscal

[![image-1654257627510.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257627510.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257627510.png)

Ao cadastrar a NF-e o sistema permitirá que o item do CFOP que não deve ser somado a nota seja cadastrado normalmente

[![image-1654258048705.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258048705.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258048705.png)

Mas esse item não será somado ao total da NF-e, conforme configuração definida no cadastro do CFOP.

[![image-1654257992208.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257992208.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257992208.png)

Salve a NF-e, gere o XML e em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 629: valor do prod difere do prod valor unit de comerc e quantidade comercial

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 629</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** V</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">alor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à " **1** - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd - ) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Comercialização (Campo: det / prod / vUnCom- ) e a Quantidade Comercial (Campo: det / prod / qCom- ), será retornado a rejeição "629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial" .</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A NF-e tem de estar marcada que é NF Complementar. O Sistema arredondará o valor do produto e o valor calculado pelo Sistema, consequentemente influenciando no resultado correto entre a Multiplicação dos campos, pois a Sefaz aceita somente R$0,01 de diferença. Será necessário conferir todos os valores unitários e ver se bate com o valor total (QT x VLUnt = VlTotal).</span>

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Comercialização igual à R$ 9,99, com Quantidade Comercial igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 629.

[![image-1654258843218.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258843218.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258843218.png)

[![image-1654258913720.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258913720.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258913720.png)

[![image-1654259393551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259393551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259393551.png)

**Correção:**

Depois de definida as informações para a aba itens, quando você clicar na aba Fechamento, o Sistema apresentará um alerta informando que o valor total do item não corresponde ao valor total calculado e questionará se deseja corrigir, clique em SIM

[![image-1654259011755.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259011755.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259011755.png)

Faça a correção do valor

[![image-1654259209225.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259209225.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259209225.png)

Verifique que a correção foi feita automaticamente na aba fechamento.

[![image-1654259309394.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259309394.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259309394.png)

[![image-1654259459238.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259459238.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259459238.png)

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Un de Tributação e Qte Tributável

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 630</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à "1 - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd -) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Tributação (Campo: det / prod / vUnTrib - ) e a Quantidade Tributável (Campo: det / prod / qTrib -), será retornado a rejeição "630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável" .</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a taxa de conversão.</span>

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Tributação igual à R$ 9,99, com Quantidade Tributável igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 630.

[![image-1654259814230.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259814230.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259814230.png)

[![image-1654259757153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259757153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259757153.png)

**Correção:**

Ao acessar a aba Fechamento o Sistema apresentará mensagem informando que o Valor total do item não corresponde ao valor total calculado, Deseja corrigir?

Clique em Sim

[![image-1654259889476.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259889476.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259889476.png)

O Sistema irá recalcular os valores.

[![image-1654260001174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260001174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260001174.png)

[![image-1654260068642.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260068642.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260068642.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 660</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb), haverá rejeição pelo motivo 660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">No CFOP será necessário marcar a opção Informações de óleos e combustíveis. No cadastro do NCM é necessário informar o Código ANP.</span>

**Exceções e Observações**

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 660, e essa não se aplica mais:

- Para a NFC-e, a regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- A critério da UF, essa regra pode ser opcional para NFC-e.

- Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. No final desse artigo, está uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654260398660.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260398660.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260398660.png)

Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.651 e não foi informado o Grupo de Combustível (tag: comb). Nessas condições, como esse CFOP exige o preenchimento do Grupo, a NF-e será rejeitada pelo motivo 660.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção feita no campo Nota Fiscal   
Eletrônica.

Em seguida selecione novamente o campo Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá questionar a criação de várias propriedades, quando a mensagem for referente as propriedades de atividade Combustíveis, clique em SIm.

[![image-1654260591695.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260591695.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260591695.png)

Quando a mensagem apresentada for referente a Qude de combustível faturada à temperatura ambiente, clique em Sim.

[![image-1654260617943.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260617943.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260617943.png)

Salve novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa e se você quiser visualizar as propriedades criadas, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos.

Clique na aba Propriedades.

[![image-1654260869315.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260869315.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260869315.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, pesquise pelo CFOP que foi utilizado na emissão da NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do CFOP e clique na aba Classificação da Operação.

Selecione a opção Gera Informações sobre Combustível?

[![image-1654261218496.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261218496.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261218496.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção.

Pesquise pelo NCM do Produto da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança e confira a informação digitada no campo Código ANP (essa informação é obrigatória)

Caso você não saiba qual o Código ANP que deve ser utilizado será necessário verificar na Legislação Vigente.

Em seguida colocarei o Link da tabela atual, não se esqueça de consultar se existe uma tabela posterior a essa pois não faremos manutenção para esse link. - https://simp.anp.gov.br/tabela-codigos.asp

[![image-1654261420270.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261420270.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261420270.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência, clique na seta avança e edite a NFe.

1\) Procure novamente pelo CFOP utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada

[![image-1654263567698.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654263567698.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654263567698.png)

2\) Procure novamente pelo Produto utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada.

[![image-1654264406468.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264406468.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264406468.png)

[![image-1654261806866.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261806866.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261806866.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML, faça o envio da mesma para a Sefaz.

# ... Rejeição 663 : Alíq do ICMS com valor sup a 4% na oper de saída inter com prod importados

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 663</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados</span>

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados:

- Se a Operação Interestadual de Saída, onde os Campos idDest = 2 e tpNF = 1;  
    
    - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
    - tpNF = Tipo da NF-e.
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8; 
    - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
    - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
    - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
    - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o CST de ICMS igual a 00, 10, 20, 70 ou 90; 
    - 00 = Tributada integralmente;
    - 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
    - 20 = Tributação com redução de base de cálculo;
    - 70 = Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
    - 90 = Tributação ICMS: Outros.
- Se a Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (apesar de ainda presente na regra de validação, não pode-se emitir NF-es com datas muito antigas);
- Se o Valor da alíquota do ICMS maior do que "4.00%" (quatro por cento).

**Ação Sugerida:**

\- Conferir ICMS por Estado, alíquota 2

\- Cadastro do Produto com incidência correta

\- Verifique na aba item, a porcentagem da alíquota informada, e confirme com o cliente se a mesma está correta.

**Correção:**

Acesse o menu manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Código do Produto e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro do produto.

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES INCIDENCIAS FISCAIS

1 – Estrangeira – Importação Direta

2 – Estrangeira – Adquirida Mercado Interno

3 – Nacional – Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS CFOP’S INTERESTADUAIS **MENOS**:

1 – 6.107

2 – 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física

Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL

[![image-1654265034812.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265034812.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265034812.png)

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado,

[![image-1654265131859.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265131859.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265131859.png)

Após realizar as alterações necessárias, edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, pesquise novamente pelo CFOP utilizado e em seguida exclua e inclua novamente o item da NF-e (desta forma serão atualizadas as informações cadastradas no produto).

Verifique que a alíquota de ICMS considerada será de 4%.

[![image-1654265635976.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265635976.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265635976.png)

Salve a NF-e rejeitada anteriormente pela Sefaz, gere um novo XML e reenvie a NF-e.

# ... Rejeição 685: total do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 685</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** T</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">otal do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib ) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib). Haverá a rejeição pelo motivo 685 - Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.</span>

**Exceções e Observações**

Para esta regra de validação não há exceção.

Há uma observação importante que deve ser ressaltada:

- O campo 'vTotTrib' é **opcional** para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654265923518.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265923518.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265923518.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A valor dos tributos aproximados de cada item somados, não é igual ao total.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ajustar o valor correto no fechamento da NFe.</span>

**Correção:**

Por Exemplo, foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.

[![image-1654266240942.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266240942.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266240942.png)

[![image-1654266277525.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266277525.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266277525.png)

Ao Salvar a NF-e o Sistema irá recalcular o Valor dos tributos, somando os valores apurados para cada item. Faça a conferência para verificar se o valor encontrado está correto.

[![image-1654266423480.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266423480.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266423480.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 690: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 690</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Uma NF-e pode estar sendo referenciada em algum Conhecimento de Transporte (CT-e) ou em um Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal (MDF-e). Quando isso acontece, ela não poderá ser cancelada, enquanto esse documento fiscal (CT ou MDF) não for cancelado.</span>

Uma NF-e pode estar referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es, nos Grupos de Documentos referenciados deste modelos. Quando uma NF-e está vinculada a um CT-e ou MDF-e, esta não poderá ser Cancelada. Caso o emitente da NF-e tente registar um Evento de Cancelamento, quando há um vinculo desta com um CT-e ou MDF-e a Sefaz retornará a rejeição "690 - Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e".

Caso você consulte a NF-e na Sefaz e a mesma esteja com Status Autorização de Uso

[![image-1654266837191.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266837191.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266837191.png)

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654266875354.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266875354.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266875354.png)

**Correção:**

Para que a NF-e possa ser Cancelada, o emitente do CT-e ou MDF-e deve Cancelar o seu Documento Fiscal que está referenciando a NF-e. A partir do momento que o CT-e ou MDF-e forem Cancelados, a NF-e poderá também ser Cancelada.

[![image-1654266971547.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266971547.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266971547.png)

Após o cancelamento dos documentos que estavam referenciando a NFe verifique se o Destinatário da NF-e não realizou a manifestação do destinatário com Ciência da emissão ou Confirmação da Operação.

Caso ele tenha feito essa manifestação, será necessário que ele faça uma nova manifestação com Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação.

[![image-1654267227651.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654267227651.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654267227651.png)

Caso não seja possível cancelar os documentos que referenciaram a NF-e (CT-es ou MDF-e) e nem a Manifestação do Destinatário, será necessário que seja emitida uma outra NF-e de devolução da Nota.

# ... Rejeição 693: aliquota de icms superior a definida para operação interestadual.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 693</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual.</span>

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual:

- Se a Operação Interestadual de Saída Normal, onde os Campos idDest = 2, tpNF = 1 e finNFe = 1;  
    
    - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
    - tpNF = Tipo da NF-e;
    - finNFe = Finalidade da NF-e;
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8; 
    - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
    - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
    - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
    - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o Emitente for de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com Valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00% (sete por cento);
- Se Valor da alíquota do ICMS maior do que 12.00% (doze por cento) para os demais casos.
- Exceções e Observações
    
    
    - Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag: dest / indIEDest = 9)
    
    
    - A regra de validação não se aplica na venda de veículos novos (tag: veicProd) se existir ao menos um item de Venda direta para grandes consumidores (tpOp = 3), ou de Faturamento direto para consumidor final (tpOp = 2)
    
    
    - A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias ou Anulação de Valor (Tabela CFOP, indRetor = 1 ou indAnula = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
    
    
    - A regra de validação não se aplica para as operações de venda à ordem (CFOP 6.118, 6.119, 6.122 e 6.123)
    
    
    - A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF)
    
    
    - A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF)

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654267560473.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654267560473.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654267560473.png)

**Ação Sugerida:**

Corrigir a alíquota 1 em Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado. Poderá ser verificado na Tabela Interestadual. Veja se nas informações por Estado a alíquota interna está correta, para isso acesse Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado.

**Correção:**

Sempre que for emitida uma NF-e de operação Interestadual será necessário verificar se a alíquota do ICMS informada na NF-e segue o que determinada a Legislação.

Para operação com mercadoria que não seja de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 1 do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado.

Confira se a alíquota a ser aplicada está corretamente cadastrada e em caso negativo faça a alteração editando a tabela e salvando a nova alíquota.

[C![image-1654268037466.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654268037466.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654268037466.png)

Para operação com mercadoria que sejam de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 2 do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado.

Observação: Nesta situação será necessário verificar também, qual o código informado no campo incidência Fiscal (código) pois para mercadorias de origem estrangeira será necessário informar os código 1, 2 ou 3, para que o ICMS seja calculado corretamente.

[![image-1654268138756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654268138756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654268138756.png)

Após realizar as correções necessárias, acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a NFe, pesquise novamente pelo CFOP utilizado na nota e em seguida pelo Código do Produto (para que o Sistema recarregue as informações alteradas).

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e envie a NF-e para a Sefaz.

# ... Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: 694</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.</span>

Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9), sendo que a Operação não é de prestação de serviços, ou seja, não possui o Grupo de Tributação ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e não for informado o Grupo do ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), será retornado a rejeição 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.

[![image-1654277504616.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654277504616.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654277504616.png)

Exceções e Observações

- Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (tag: ICMSPart) estiver preenchido

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016

- A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe = 4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016

- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)

- A regra de validação não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF = 0)

- A regra de validação não se aplica nas operações com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001

- A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega / UF) igual à UF do emitente (tag: emit / enderEmit / UF)

- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)

- A regra de validação não se aplica para os CFOP: 
    - 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado
    - 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura
    - 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal

- Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 40 - Isenta ou CSOSN = 103 - Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41 - Não tributada, ou CSOSN = 300 - Imune, ou CSOSN = 400 - Não tributada pelo Simples Nacional)

- A regra de validação não se aplica nas NF-e complementares (finNFe = 2) nem nas de ajuste (finNFe = 3)
- A regra de validação não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT = 1).

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654274943917.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654274943917.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654274943917.png)

**Ação Sugerida:**

Partilha de ICMS consumidor final do Estado, se for Simples Nacional verificar se ainda está Suspenso e alterar o CST. Se for Produtor Rural que é contribuinte será necessário ir nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte2) e marcar a opção Considera Inscrição do Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e XML. Cadastrar a alíquota interna nas informações por Estado. Verificar se na aba dos itens está informado a alíquota do ICMS e informar o 100% 2021.

Foi emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) de venda a Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte de ICMS (tag: indIEDest = 9), sem a presença do Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest). Nessas condições, a NF-e será rejeitada pelo motivo 694.

[![image-1654277827248.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654277827248.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654277827248.png)

Como existem muitas exceções e campos associados a essa regra de validação é importante ficar atento. Intuitivamente, a atitude mais comum é adicionar o Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), grupo que é esperado pela Sefaz devido a forma como foi preenchida a NF-e.

Se já tiver analisado a sua NF-e e confirmado que o Grupo deva ser informado, então será necessário preencher o Grupo **ICMSUFDest** e dentro dele há os campos:

- **vBCUFDest**: Valor da Base de Cálculo da UF de Destino
- **vBCFCPUFDest**: Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pFCPUFDest**: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pICMSUFDest**: Alíquota do ICMS da UF de Destino
- **pICMSInter**: Alíquota do ICMS Interestadual
- **pICMSInterPart**: Alíquota do ICMS Interestadual de Partilha
- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **vICMSUFDest**: Valor do ICMS na UF de Destino
- **vICMSUFRemet:** Valor do ICMS da UF do Remetente

Além dos campos acima, ainda há os campos que devem serem preenchidos no Grupo de Totais do ICMS. Os campos de Totais são:

- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **vICMSUFDest**: Valor do ICMS da UF de Destino
- **vICMSUFRemet**: Valor do ICMS da UF do Remetente

1 - Verifique se não está faltando o cadastro da Partilha do ICMS que deve ser calculada para venda fora do Estado para Consumidor Final

[![image-1654277982751.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654277982751.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654277982751.png)

[![image-1654279047854.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279047854.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279047854.png)

2 - Se a Empresa Estiver enquadrada no Simples Nacional será preciso verificar se ainda está Suspenso e cadastrar corretamente o CST

3 - Verificar se é Produtor Rural Contribuinte e em caso afirmativo deverá acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa (aba considerações gerais parte 2) e marcar a opção considerar inscrição do produtor rural com Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e no XML

[![image-1654278045850.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654278045850.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654278045850.png)

4 - Verificar se no menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado foram cadastradas as informações para a correta emissão da NFe.

[![image-1654278713392.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654278713392.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654278713392.png)

5 - Verificar se na aba Item da NF-e está informada a alíquota do ICMS

[![image-1654279131244.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279131244.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279131244.png)

Depois de conferidas as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e transmita para a Sefaz.

# ... Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 695</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino</span>

Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF-e e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);  
    [![image-1654279556478.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279556478.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279556478.png)
2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);  
    [![image-1654279593802.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279593802.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279593802.png)
3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);  
    [![image-1654279694418.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279694418.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279694418.png)
4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);  
    [![image-1654279818989.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279818989.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279818989.png)
5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;  
    [![image-1654279937578.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279937578.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279937578.png)
6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

Exceções a regra:

1. A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;
2. A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;
3. A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

**Ação Sugerida:**

Verifique se esta informando a alíquota do estado no cadastro das informações por estado, se tiver. Retirar Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):  
\- Não é operação Interestadual (idDest&lt;&gt;2) ou  
\- Não é operação com Consumidor Final (indFinal&lt;&gt;1) ou  
\- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest&lt;&gt;9) ou  
\- Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou  
\- Data de Emissão anterior a 01/01/2016, no ambiente de produção.  
Exceção: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do  
Emitente=ISENTO  
\- Consumidor final para produtor rural: Não  
\- ver se tem valor total zerado na abas dos itens  
Falta do IE no cadastro do cliente

Depois de realizada as conferências, faça a correção do que estiver em desacordo com o estipulado pela Legislação, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 696</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e para um Destinatário, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3), será retornado a rejeição "696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final".</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para verificar se o Cliente está definido com Não Contribuinte, acesse o menu Vendas&gt;Pessoas</span>

[![image-1660325283127.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325283127.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325283127.png)

Pesquise pelo Cliente e faça a edição de seu cadastro.

[![image-1660325870034.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325870034.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325870034.png)

Em seguida acesse a aba Cliente e confira a informação cadastrada no campo Cliente Contribuinte de ICMS.

[![image-1660325324076.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325324076.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325324076.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se tem IE no cadastro do cliente e se o cliente é contribuinte ( se tem IE). Se não tem IE deverá colocar consumidor final: sim. Veja caso o cliente tiver IE veja se no cadastro do cliente não esta marcado "não contribuinte", se tiver, desmarcar caso o cliente for contribuinte.   
  
</span>

**Correção:**

Verifique no menu Vendas&gt;Pessoas, se o destinatário da NF-e está cadastrado como não Contribuinte

[![image-1660325324076.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325324076.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325324076.png)

Em seguida será necessário editar a NFe, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660325629128.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325629128.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325629128.png)

Pesquise pela NFe e peça a edição da mesma.

[![image-1660325602350.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325602350.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325602350.png)

Caso o cliente não seja Contribuinte de ICMS ele deverá estar definido como Consumidor Final na NFe.

[![image-1660325743610.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660325743610.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660325743610.png)

Salve a NF-e, e se todas as informações estiverem corretamente preenchidas a nota será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 697</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Há duas validações para a Rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:  
</span>

1\) Alíquota Interestadual aplicada for de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 0, 4, 5, 6 ou 7

Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual 4.00% (quatro por cento) e a Origem da Mercadoria for **IGUAL** a:

- 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
- **4** - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
- **5** - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
- **6** - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
- **7** - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.

será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto".

Verifique o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é 0, 4, 5, 6 ou 7

[![image-1654281840326.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281840326.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281840326.png)

2\) Alíquota Interestadual aplicada for **diferente** de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 1, 2, 3 ou 8

Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual a 7.00% (sete por cento) ou 12.00% (doze por cento) e a Origem da Mercadoria for IGUALa:

- 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; ou
- 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; ou
- 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; ou
- 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto".

[![image-1654281932266.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281932266.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281932266.png)

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654281668567.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281668567.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281668567.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Produto Nacional (0) - Alíquota ICMS = 12/ Produto Estrangeiro (1) - Alíquota ICMS = 4.</span>

**Correção:**

Verifique o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é:

1\) 0, 4, 5, 6 ou 7 - neste caso a alíquota aplicada para o ICMS não poderá ser de 4%.

2\) 1, 2, 3 ou 8 - neste caso a alíquota aplicada deverá ser de 4%.

# ... Rejeição 699: Perc do ICMS inter para a UF de destino difere do previsto p dt emissão.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 699</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão.</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) diferente do previsto para o Ano da Data de Emissão do documento, será retornado a rejeição 699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino serão:

- 40% em 2016;
- 60% em 2017;
- 80% em 2018;
- 100% a partir de 2019.

**Exceções e Observações**

Para a Regra de Validação 699 há a seguinte Exceção:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016.

Observação importante:

- Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe&lt;&gt;1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão.

 Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654285123471.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285123471.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285123471.png)

 **Ação Sugerida:**

Informar o % da Partilha do ICMS no campo dos Produtos na NF-e e na aba dos Itens.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e.

Em seguida, acesse a aba itens e confira as informações do campo % Partilha do ICMS, corrija se for necessário.

[![image-1654285832883.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285832883.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285832883.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento - sub aba ICMS Interestadual e confira a informação referente a Partilha Remetente/Destinatário

[![image-1654285955009.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285955009.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285955009.png)

Salve a NF-e, gere novo XML e faça a transmissão para a Sefaz

# Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino direfe da UF de origem

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 773</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem</span>

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem".

Exceções a regra:

1. A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
2. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
3. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
4. A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si

**Ação Sugerida:**

1- Na Danfe precisa ser informado o endereço de entrega do cliente dentro do estado  
2- Preencher o campo comprador Presente na aba de identificação  
3- CFOP será para operações internas

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660326018192.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660326018192.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660326018192.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660326092918.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660326092918.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660326092918.png)

Confira se o Destinatário informado na Nota pertence a um Estado diferente do emitente, em caso afirmativo, confirme o CFOP que está sendo utilizado.

[![image-1660326187607.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660326187607.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660326187607.png)

**Primeira situação:**

O Destinatário pode possuir um endereço de entrega dentro do Estado do Emitente, neste caso, informe o endereço de entrega que está faltando no cadastro do cliente, menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660327369445.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327369445.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327369445.png)

Campo Endereço

[![image-1660327407325.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327407325.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327407325.png)

**Segunda Situação:**

Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente.

**Terceira Situação:**

Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:

1\. Alterar o campo idDest de 1 para 2;

2\. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).

Depois de corrigir a informação cadastrada erroneamente, salve novamente a NFe e faça sua transmissão para a Sefaz.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.

# Rejeição 778: Rejeicao: Informado NCM inexistente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 778</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informado NCM inexistente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

O NCM esta incorreto na Sefaz. Necessário incluir o NCM novo na Classificação fiscal no menu Cadastros&gt;Classificação Fiscal

[![image-1660327644538.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327644538.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327644538.png)

Clique em Adicionar Classificação Fiscal

[![image-1660327677750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327677750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327677750.png)

Preencha corretamente todas as informações da tela de cadastro

[![image-1660327723769.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327723769.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327723769.png)

Depois de ter feito o cadastro, acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660327805810.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327805810.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327805810.png)

Pesquise pelo Produto e faça a edição do mesmo

[![image-1660327841756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327841756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327841756.png)

Acesse a aba Informações Fiscais e informe o NCM correto para o produto

[![image-1660327889355.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660327889355.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660327889355.png)

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pelo número da NFe que foi rejeitada pela Sefaz, e faça a edição da mesma.

[![image-1660328007021.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328007021.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328007021.png)

[![image-1660328044111.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328044111.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328044111.png)

Salve novamente a nota (para que o sistema atualize as informações)

Em seguida, selecione a NFe e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660328105879.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328105879.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328105879.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

**OBSERVAÇÕES:**

Se você verificar que o NCM está correto, e que já foi utilizado em outras situações em que a Sefaz autorizou a NF-e, pode ser que o mesmo tenha sido excluído pela propria Sefaz da relação de NCM vigentes e que tenham sido incluídos outros NCMs.

Primeiramente será necessário pesquisar a legislação e verificar se houve alterações na tabela, para isso acesse o link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=&AspxAutoDetectCookieSupport=1) e verifique se o NCM que está sendo utilizado na emissão da NF-e ainda é válido

[![image-1654515521535.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654515521535.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654515521535.png)

Em caso negativo, esse NCM não poderá mais ser utilizado e você terá de verificar qual o novo NCM que será informado para o Produto.

[![image-1654515550862.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654515550862.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654515550862.png)

# ... Rejeição 790: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 790</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e de Operação com o Exterior (idDest = 3) e o Identificador de Destinatário Estrangeiro (idEstrangeiro) não for informado, será retornado a rejeição "720 - Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for uma NF-e para fora do País não pode ter nada informado na Inscrição Estadual do Cadastro do Cliente.</span>

**Correção:**

1 - Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida verifique se foi informada Inscrição Estadual para esse Cliente, em caso afirmativo, exclua a informação pois o Destinatário Estrangeiro não deve ter Inscrição Estadual cadastrada.

[![image-1654517042692.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517042692.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517042692.png)

2 - Em seguida acesse a aba Localização e verifique se o Estado informado para o cliente é XX

[![image-1654517154629.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517154629.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517154629.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que apresentou a rejeição, edite a Nota, busque novamente pelo cliente (para que seja feita atualização das informações que foram alteradas em seu cadastro), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 795: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 795</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a rejeição 795, será necessário verificar a tag vICMSDeson\_W04a, referente ao totalizador dos valores de ICMS desonerado de cada item. Este campo deverá refletir o somatório da tag vICMSDeson\_N28a, quando estiver informado na tributação do ICMS de cada item, ocorrendo somente para as CST's do ICMS 20, 40, 41, 50 e 90 (caso incidir).</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se na NF-e - aba Devolução, existe o campo de Duplicata, referenciar a duplicata e informar o valor que está sendo devolvido (Valor total da Nota de devolução)</span>

**Correção:**

1\) Se for uma nota de devolução, acesse a aba duplicatas e referencie a duplicata da nota original (que está sendo devolvida) e informe o valor da mesma.

[![image-1654517576809.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517576809.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517576809.png)

2\) A rejeição 795 acontecerá quando for informado o um valor para o totalizador de ICMS desonerado (tag vICMSDeson\_W04a) diferente do somatório do valor do ICMS desonerado informado na tributação do ICMS de cada item (tag vICMSDeson\_N28a), quando a CST do ICMS permitir informar o valor de desoneração, sendo estas: 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Com suspensão e 90 - Outras (caso incidir sobre esta).

Caso você informe o valor da desoneração do ICMS na tributação de cada item, obrigatoriamente o totalizador da desoneração do ICMS na NF-e (grupo W - totalizadores) precisará ser exatamente igual ao somatório do valor desonerado dos itens.

[![image-1654519537006.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654519537006.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654519537006.png)

O XML precisa apresentar o total da desoneração informada nos itens da nota

[![image-1654519647317.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654519647317.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654519647317.png)

Abra o XML gerado pela NF-e verifique se a soma do ICMS desonerado está informado corretamente no campo ICMS desonerado da totalização da NF-e, em caso negativo, edite novamente a Nota, exclua os itens e refaça o cadastro, gere o XML e verifique em seguida se o XML está com o valor correto da desoneração, em seguida envie novamente a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 805</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805. Deve-se informar a identificação da IE do destinatário como "1 - Contribuinte do ICMS" ou "9 - Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a IE, obrigatoriamente.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o Cadastro do Cliente e tirar o isento da Inscrição Estadual</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Pessoas

[![image-1660328634146.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328634146.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328634146.png)

Pesquise pelo Cliente da Nota que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660328679793.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328679793.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328679793.png)

Verifique se no campo destinado a Inscrição Estadual estÁ escrito ISENTO,

[![image-1660328727868.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328727868.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328727868.png)

Em caso afirmativo apague a informação e caso o cliente não possua IE deixe o campo em branco, caso o cliente seja contribuinte do ICMS informe o número da Inscrição Estadual do mesmo.

[![image-1660328786697.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660328786697.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660328786697.png)

As vezes, mesmo o cliente possuindo Inscrição Estadual ele não é contribuinte do ICMS, neste caso assinale a opção corretamente.

[![image-1660332527689.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332527689.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332527689.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660332621935.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332621935.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332621935.png)

Pesquise e selecione a nota fiscal eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660332695594.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332695594.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332695594.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta avança, busque novamente pelo cliente destinatário da NF-e para que o Sistema atualize as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 806: Rejeicao: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 806</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com ICMS-ST sem informação do CEST</span>

Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":

- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

**Exceções a regra:**

1. A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
2. A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016.

**Ação Sugerida:**

Apenas informar o CEST, normalmente é solicitado o CEST quando a nota está em ambiente de homologação.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos&gt;Produtos

[![image-1660332841799.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332841799.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332841799.png)

Pesquise pelo produto constante na NFe e clique no botão para editar o cadastro do mesmo.

[![image-1660332881796.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332881796.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332881796.png)

Em seguida acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto.

Salve seu cadastro.

[![image-1660332949677.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660332949677.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660332949677.png)

Agora, acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660333005699.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333005699.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333005699.png)

Pesquise e edite a nota fiscal eletrônica que apresentou a rejeição na Sefaz e em seguida salve a nota novamente (para que as informações sejam atualizadas)

[![image-1660333073822.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333073822.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333073822.png)

Agora, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

[![image-1660333121178.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333121178.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333121178.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 817: Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior [nItem:1]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 817</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior \[nItem:1\]</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) informada em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3) ou com o CFOP igual a 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505, será retornado a rejeição: "817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior".</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">As unidades de medidas têm grande importância no Comércio Exterior. Existe diferença entre a unidade de medida tributável e unidade de medida comercializada. </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Existe a Unidade de Medida Estatística/ Tributável que é uma unidade de medida padrão para cada NCM, a qual deve ser consultada nas tabelas oficiais do governo. Ou seja, neste campo você não tem escolha, você deve obrigatoriamente informar conforme o padrão estabelecido na tabela.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Independente de como você comercializou (comprou e/ou vendeu) seu produto, sempre haverá uma UNIDADE DE MEDIDA TRIBUTÁVEL a qual é padrão para cada NCM.</span>

Siglas das Unidade de medidas Estatísticas / Tributável:

"CO\_UNID";"NO\_UNID";"SG\_UNID"  
"10";"QUILOGRAMA LIQUIDO";"KGL "  
"11";"NUMERO (UNIDADE)";"UNID."  
"12";"MILHEIRO";"MIL "  
"13";"PARES";"PARES"  
"14";"METRO";"M "  
"15";"METRO QUADRADO";"M2"  
"16";"METRO CUBICO";"M3 "  
"17";"LITRO";"LITRO"  
"18";"MIL QUILOWATT HORA";"MKW/H"  
"19";"QUILATE";"QUILT"  
"20";"DUZIA";"DUZIA"  
"21";"TONELADA METRICA LIQUIDA";"TML "  
"22";"GRAMA LIQUIDO";"GRAMA"  
"23";"BILHOES DE UNIDADES INTERNACIONAIS";"BUI "  
"24";"QUILOGRAMA BRUTO";"KGBR"

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Regra de Validação da Sefaz:</span>

[![image-1654521735115.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654521735115.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654521735115.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Consultar pelo NCM e verificar qual é a unidade de medida informada e alterar caso esteja errada.</span>

**Correção:**

Verifique o menu Cadastros&gt;Classificação Fiscal

[![image-1660333263255.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333263255.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333263255.png)

Pesquise pelo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto constante na NFe que foi rejeitada pela SEFAZ e faça a edição do mesmo.

Clique no botão Atualiza a unidade tributária para exportação, o Sistema irá cadastrar automaticamente a Unidade de Medida para o Produto

[![image-1654521929267.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654521929267.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654521929267.png)

[![image-1660333318371.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333318371.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333318371.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660333426382.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333426382.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333426382.png)

Pesquise e edite o produto constante na NFe

[![image-1660333471957.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333471957.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333471957.png)

Acesse a aba Informações Fiscais e busque novamente pelo NCM que você alterou.

[![image-1660333537931.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333537931.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333537931.png)

Caso a unidade de medida não seja cadastrada automaticamente ou seja cadastrada com erro, acesse o link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=BYRQ4VAVk74=)

Pesquise pela tabela da Sefaz que orienta as Unidades de medidas que poderão ser utilizada, informe essa unidade de medida no cadastro do NCM.

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e, em seguida procure novamente pelo Produto (aba item) para que as informações alteradas sejam atualizadas, salve a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# ... Rejeição 855: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 855</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e, com o Código ANP (tag: cProdANP) igual à 210203001 e os campos pGLP e/ou pGNn e/ou pGNi possuir somatório diferente de 100 (%), haverá rejeição pelo motivo 855 - Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100. Para essa Regra de Validação não há exceções.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que esses campos forem informados, é obrigatório que o somatório deles sejam iguais à 100.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Regra de Validação da Sefaz:</span>

[![image-1654523357270.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654523357270.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654523357270.png)

A propriedade do produto sempre será informada no XML gerado ao salvar a Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1654523435222.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654523435222.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654523435222.png)

**Ação Sugerida:**

Ativar as propriedades de combustível (desativar e ativar NF-e), inserir no cadastro dos produtos os percentuais GLP, GN, GNI e VPart.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Identificação, e retire a seleção do campo Nota Fiscal Eletrônica, em seguida informe novamente a Seleção no mesmo campo, isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar as propriedades referente ao Ramo de Atividade combustíveis, clique em SIM para criar todas as propriedades que serão utilizadas pela Empresa na emissão da NF-e.

[![image-1654524264072.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524264072.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524264072.png)

Para verificar as propriedades criadas acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos produtos e acesse a aba Propriedades

[![image-1654524363186.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524363186.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524363186.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que apresentou a rejeição, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto, em seguida acesse a aba Propriedades e informe o valor (percentual) para cada propriedade do produto.

[![image-1654524516842.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524516842.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524516842.png)

Esse procedimento deverá ser feito para todos os produtos que devam conter a propriedade cadastrada para que a NF-e seja emitida e autorizada corretamente.,

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela sefaz e acesse a aba Item, procure pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações que você informou) e salve a Nf-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 868: Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados

**Rejeição**: 868

**Descrição:** Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados

Para resolver a Rejeição 868, verifique se o campo idDest tem o valor 2 (Operação Interestadual) e se um dos grupos veicTransp e reboque foi informado. Nesse caso remova o grupo veicTransp ou reboque, ou ambos conforme o caso.

**Ação Sugerida:**

Retirar placa quando cliente estiver emitindo nota para cliente fora do estado e tiver informando a modalidade Emitente (CIF).  
Não pode ter transportadora, placa de veiculo na NF.  
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com Operação de Destino (idDest) igual a "2 - Interestadual" e for informado os Grupos Veiculo Transporte (Grupo: veicTransp - ID: X18) e Reboque (Grupo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição 868 - Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados.  
Não pode ter transportadora e/ou placa de veículo preenchido na NF.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660333889228.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333889228.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333889228.png)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.

[![image-1660333936663.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660333936663.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660333936663.png)

Clique na aba Transporte, verifique se você informou Placa do Veículo, UF e via Transporte na NF-e. Para as notas emitidas para clientes fora do Estado essas informações não devem ser cadastradas.

Desta forma, em caso afirmativo exclua as informações.

[![image-1654525480016.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654525480016.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654525480016.png)

Salve novamente a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

# Rejeição 871: O campo Meio de Pagto deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 871</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pelo motivo 871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

**Ação Sugerida:**

Quando for emitida uma NF-e (Modelo 55) com a Finalidade de Emissão igual a Devolução, Retorno ou NF-e de Ajuste, marcar na aba identificação da NF-e a opção NF-e Ajuste.

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Nota fiscal Eletrônica

[![image-1660334835537.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660334835537.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660334835537.png)

Pesquise e edite a NFe que apresentou a inconsistência

[![image-1660334877154.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660334877154.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660334877154.png)

Caso a NFE seja de devolução, retorno ou de Ajuste, clique na opção NF-e de Ajuste.

[![image-1660334954607.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660334954607.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660334954607.png)

A aba de detalhamento do pagamento ficará desabilitada.e o campo do Item será preenchido automaticamente

[![image-1660335110489.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335110489.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335110489.png)

Salve a NF-e e faça a transmissão da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 889: Obrigatória a informação do GTIN para o produto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 889</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Obrigatória a informação do GTIN para o produto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e não for informado o GTIN (Campo: cEAN), em um produto que é obrigatório o preenchimento deste campo, haverá a rejeição 889 - Obrigatória a informação do GTIN para o produto \[nItem:999\]. Para essa Regra de Validação não há exceções.</span>

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01;
- Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN"

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654526243995.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654526243995.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654526243995.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Colocar o código de barras no cadastro do produto   
Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01; Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN"  
UPDATE PRODUTOS SET CODBAR = 'SEM GTIN' WHERE (CODBAR = '') or (CODBAR IS NULL)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Vendas&gt;Produtos

[![image-1660335238222.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335238222.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335238222.png)

Pesquise pelo Produto e faça a edição de seu cadastro

[![image-1660335270760.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335270760.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335270760.png)

Em seguida informe o Código de Barras para esse produto.

[![image-1660335344286.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335344286.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335344286.png)

Em seguida acesse o menu Vendas&gt;Nota Fiscal Eletrônica

[![image-1660335412727.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335412727.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335412727.png)

Pesquise pela NFe e faça a edição da mesma

[![image-1660335457434.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335457434.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335457434.png)

Em seguida salve a NFe novamente

Selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

[![image-1660335514076.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1660335514076.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-08/image-1660335514076.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

# ... Rejeição 898: Data de vencto da parcela não informada ou menor que Data de Autorização

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 898</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado o grupo de Parcelas de cobrança (Tag: dup - ID: Y07) e a Data de vencimento da parcela (Campo: cobr/ dup/ dVenc - ID: id:Y09) não for informada ou for menor que a data de autorização do documento, haverá a rejeição pelo motivo 898 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de Parcelas de cobrança a data de vencimento da parcela deve ser preenchida com uma data maior que a data de autorização do documento.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">No desdobramento da Duplicata a data deve ser superior a data de autorização da NF-e.</span>

**Correção:**

Verifique qual é a condição de pagamento informada na NF-e e em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento&gt;Manutenção, pesquise pela condição de pagamento e clique na seta Avança, edite a Condição de Pagamento.

Verifique se foi informada a quantidade de parcelas e se na parte inferior da tela está informado a quantidade de dias que que serão contados a partir da data de emissão para a data de vencimento da duplicata.

Caso não tenha sido informado, cadastre a informação corretamente.

[![image-1654526829762.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654526829762.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654526829762.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e procure novamente pela condição de pagamento informada na NF-e,

Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

# ... Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 902</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido.</span>

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654527024023.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654527024023.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527024023.png)

**Ação Sugerida:**

Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700).

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item

[![image-1654527238527.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654527238527.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527238527.png)

O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item.

Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção.

Em seguida Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

**Rejeição:** 923

**Descrição:** Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior. Esta rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior (tag: &lt;idDest&gt; diferente de 1) e referenciado Cupom Fiscal (tag: &lt;refECF&gt;) ou NF modelo 1 ou 2 (tag: &lt;refNF&gt;).

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior *(tag: idDest diferente de 1)* e referenciado Cupom Fiscal (tag: refECF) OU NF modelo 1 ou 2 (tag: refNF), haverá a rejeição 923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções e nem observações.

**Ação Sugerida:**

Na aba "notas referenciadas" so pode ter modelo informado "55", Nota fiscal em processamento, não é possível alterar a mesma. Verifique!

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota.

Em seguida acesse a aba Devolução e verifique a Nota Fiscal que foi referenciada.

Como você está emitindo uma nota fiscal eletrônica (modelo 55) não poderá referenciar um Cupom Fiscal ou NF modelo 1 ou 2.

[![image-1654535084704.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654535084704.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654535084704.png)

Faça a correção, referenciando a nota corretamente e em seguida salve, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 927: Numero do item fora da ordem sequencial.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 927</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero do item fora da ordem sequencial.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Esta rejeição ocorre quando emitida uma NF-e ou NFC-e informado vários itens e o número sequencial do item no arquivo XML estiver fora de ordem consecutiva</span>

Exceções e Observações

A validação do número sequencial do item é opcional e fica ao critério de cada UF estabelecer a validação.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654535306803.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654535306803.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654535306803.png)

**Ação Sugerida:**

Atualização do Sistema

**Correção:**

A solução para corrigir a nota caso haja essa rejeição é simples. Deve identificar no XML quais os produtos estão fora de sequência (tag: det) e então corrigir para que todos fiquem com o sequencial em ordem de incrementação. Veja no exemplo abaixo como ficou a correção da nota de exemplo:

Exclua o item que está fora da ordem e inclua novamente.

[![image-1654538175285.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654538175285.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654538175285.png)

após correção, salve a nota e gere um novo XML.

Confira no XML se os itens ficaram na ordem correta.

[![image-1654538212834.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654538212834.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654538212834.png)

Após verificar se o XML está com os itens cadastrados na ordem correta, faça novamente o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 938: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 938</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Campos esperados:

- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654539952710.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654539952710.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654539952710.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Usar o CST 60/500 para não consumidor ter cadastro nas informações por estado do sistema para o CFOP, UF e NCM da operação.</span>

**Correção:**

Será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado e verificar se foram cadastradas as informações ao Substituição Tributária para o CFOP e Estado da nota fiscal.

[![image-1654542529304.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542529304.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542529304.png)

Na nota Fiscal, aba itens, verifique se existe valor a ser adicionado manualmente no campo Valor ICMS subst.

[![image-1654542618358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542618358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542618358.png)

Exclua o item da NF-e e inclua novamente, salve a Nota, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# ... Rejeição 972: Obrigatória às informações do responsável técnico <infRespTec>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 972</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Obrigatória às informações do responsável técnico &lt;infRespTec&gt;</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição (972):"Obrigatória as informações do responsável técnico", indica que ao emitir uma NF-e/NFC-e ficou faltando informar o grupo do responsável técnico do documento fiscal eletrônico, o grupo infRespTec.</span>

Exceções e Observações

Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019).

Exceções:

1 - Pernambuco

A Sefaz Pernambuco não exige o credenciamento do software emissor, consequentemente **não será** necessário obter o CSRT - Código de Segurança do Responsável Técnico (item 2.1 da [NT 2018.005](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=)).

Segue orientação é a Sefaz PE, publicada em:

[https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/nota-fiscal-eletronica/Paginas/Noticias.aspx](https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/nota-fiscal-eletronica/Paginas/Noticias.aspx)

[![image-1654542832011.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542832011.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542832011.png)

2 - Rio Grande do Norte

A Sefaz RN informou aos contribuintes que, neste momento, não adotará a implementações em relação ao Grupo de Informações do Responsável Técnico (Grupo ZD - NT 2018.005).

Segue orientação é a Sefaz RN, publicada em:

[http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set\_v2/noticias/enviados/aviso.asp?sTipoNoticia=&amp;nCodigoNoticia=4212](http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/noticias/enviados/aviso.asp?sTipoNoticia=&nCodigoNoticia=4212)

[![image-1654542867452.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542867452.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542867452.png)

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654542893415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542893415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542893415.png)

**Ação Sugerida:**

Atualizar e em: Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros do Gerenciador de NFe, marque a opção abaixo: Gerar tag Responsável Técnico no xml. Salvar e validar novamente a nfe.

**Correção:**

Para resolução, deve-se preencher os seguintes campos do grupo infRespTec: CNPJ, xContato, email, fone, idC SRT, hashCSRT.

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e, sub aba Contador Responsável e digite as informações.

[![image-1654543036389.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654543036389.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654543036389.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz

# ... Rejeição 973: CNPJ do responsável técnico inválido <infRespTec>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 973</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do responsável técnico inválido &lt;infRespTec&gt;</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CNPJ do responsável técnico (Campo: CNPJ - ID: ZD02) informado for inválido, haverá a rejeição pelo motivo 973 - CNPJ do responsável técnico inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019).

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654543316884.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654543316884.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654543316884.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">• Módulos SUPERSOFT:  
CNPJ: 68.243.096/0001-52  
Contato: Alexandre Cesar de Mattos  
e-mail: ivone@supersoft.com.br  
Fone: (19) 3522-8300  
• Módulos NOOVEN:  
CNPJ: 12.890.807/0001-26  
Contato: Alexandre Cesar de Mattos  
e-mail: ivone@kmac.com.br  
Fone: (19) 3522-8300</span>

**Correção:**

Para resolução, deve-se solicitar ao responsável técnico do seu sistema que ajuste o CNPJ do grupo infRespTec.

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e

[![image-1654543385169.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654543385169.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654543385169.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# ... Rejeição 999: Erro não catalogado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 999</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Erro não catalogado</span>

Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se ficará em breve.

Não há uma situação específica para a ocorrência dessa rejeição.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654543520977.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654543520977.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654543520977.png)

**Ação Sugerida:**

Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz

**Correção:**

Nessa situação, deve-se acionar a Sefaz para verificar o motivo do problema. Outra alternativa é aguardar a normalização, pois em quase todos os casos, a mesma NF-e que foi rejeitada pelo motivo "999 - Erro não catalogado", ao ser reenviada a Sefaz, é autorizada.

Confirmado ser um uma indisponibilidade da Sefaz, pode-se ainda ativar a contingência para a emissão.

Algumas Secretárias da Fazenda de alguns Estados, nesse mesmo retorno, informam uma mensagem de erro adicional, como pode ser observado na regra de validação da Sefaz, mas poucas implementam essa orientação.

# Erros do Certificado Digital

Erros do Certificado Digital

# Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação

**Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação**

Não existem certificados instalados neste computador.

**Ação Sugerida:**

Instalar o Certificado Digital

# O CPF do responsável constante do certificado está inválido

**O CPF do responsável constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O CNPJ constante do certificado está inválido

**O CNPJ constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O CPF constante do certificado está inválido

**O CPF constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CPF que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Erro ao assinar a declaração

**Erro ao assinar a declaração**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração.

# Certificado não possui os OID’s especificados

**Certificado não possui os OID’s especificados**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado não é válido para assinatura de declarações ou está com dados corrompidos.

# Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual

**Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual**

**Ação Sugerida:**

O certificado utilizado ainda não está válido para utilização, Aguardar a data de validade chegar para utilizar o Certificado.

# Certificado possui data final de validade anterior à data atual

**Certificado possui data final de validade anterior à data atual**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do certificado.

# Algum certificado da cadeia está expirado

**Algum certificado da cadeia está expirado**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para que seja providenciada a renovação do certificado.

# Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada.

 **Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada.**

**Ação Sugerida:**

Os certificados na cadeia de certificação não estão com as datas de validade devidamente aninhadas. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado.

**O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação foi revogado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida.

**Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação não possui uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital.

**Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital.**

**Ação Sugerida:**

Um ou mais certificados da cadeia de certificação não podem ser utilizados para assinatura digital da declaração a ser transmitida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para verificar porque o certificado não pode ser utilizado para assinar documentos digitalmente.

# A raiz da cadeia do certificado não é confiável.

**A raiz da cadeia do certificado não é confiável.**

**Ação Sugerida:**

O certificado raiz da cadeia do certificado selecionado não é confiável. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

# A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no

**A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário.**

**Ação Sugerida:**

A lista de certificados revogados (LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no

A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário.

Não foi possível determinar a situação da revogação de um ou mais certificados da cadeia do certificado selecionado. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo.

**Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo.**

**Ação Sugerida:**

Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida.

**Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida.**

**Ação Sugerida:**

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de política de restrição, e um dos certificados emitidos tem uma extensão de mapeamento de política desabilitada ou não tem uma extensão de política de publicação requerida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido.

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema

# O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final.

**O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final.**

**Ação Sugerida:**

O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa.

**A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa.**

**Ação Sugerida:**

A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa no servidor de recepção Receitanet. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível efetuar a leitura dos certificados instalados neste computador. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro inesperado durante a pesquisa dos certificados instalados neste computador. Tente novamente (Código)

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível abrir o arquivo declaração \[nome arquivo\]

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na verificação do tamanho do arquivo declaração \[nome arquivo\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na obtenção da chave privada. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a criação hash para assinatura do arquivo de declaração. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro ao obter dados do hash do arquivo de declaração. (HM Codigo)

# Problema com a chave privada do certificado.

Problema com a chave privada do certificado.

**Ação Sugerida:**

**Ocorreu um erro na obtenção do tamanho do arquivo declaração a ser assinado. \[Código\]**

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível reservar memória para assinar o arquivo declaração

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração \[nome\_arquivo\]. (SM Código)

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado.

Não foi possível criar o arquivo declaração assinado.

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado.

Não foi possível gravar o arquivo declaração assinado.

# Problema com a chave privada do certificado.

Problema com a chave privada do certificado.

Não foi possível obter a cadeia de certificados do certificado selecionado.

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível obter o nome do certificado raiz da cadeia de certificados escolhido.

# O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo.

**O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi exced

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo).

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo).**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo). Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certifi

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a.

**O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a.**

**Ação Sugerida:**

O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# -Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida.

**Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida.**

**Ação Sugerida:**

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# - Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida.

**Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida.**

**Ação Sugerida:**

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# - Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso.

**Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso.**

**Ação Sugerida:**

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Erro durante a validação do certificado digital.

**Erro durante a validação do certificado digital.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital.  
Por favor tente novamente mais tarde.

# Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.

**Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.  
Por favor tente novamente mais tarde.

# O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital

**O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital. Por favor, verifique a validade do certificado e em caso de dúvidas, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# O certificado selecionado está expirado.

**O certificado selecionado está expirado.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do mesmo.

# Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração

 **Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração.

**Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.

**O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. Para informações sobre quais certificados podem ser utilizados entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração.

**Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a conferência da assinatura digital da declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere.

**A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere.**

**Ação Sugerida:**

A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere. Por favor efetue a transmissão novamente. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

# Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador

**Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador,**

**Ação Sugerida**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados neste computador. A transmissão foi cancelada.

# O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.

**O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.

# Não foi possível ler os dados do certificado digital.

**Não foi possível ler os dados do certificado digital.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível ler os dados do certificado digital. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados.

**Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.

**Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.

**Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[memória insuficiente\].Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves não está definido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves não existe .\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[A chave pública do provedor é inválida.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves como está registrado é inválido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada.

 **Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O assunto não é confiado para a ação especificada.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Nenhuma assinatura estava presente no assunto.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.**

**Ação Sugerida**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Ocorreu um erro básico.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Ocorreu um erro interno.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Os dados já foram codificados.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O objeto não foi encontrado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Acesso negado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Sinalizadores inválidos especificados.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado.

Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado.

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Algoritmo inválido especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Versão do provedor incorreta.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Assinatura inválida.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos.**

**Ação Sugerida**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Dados incorretos.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Comprimento incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Chave incorreta.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Hash incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[UID incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Tipo inválido especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[A chave não é válida para uso no estado especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O hash não é válido para uso neste estado especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe.

 **Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O objeto já existe.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O arquivo de assinatura digital está corrompido.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Falha de criptografia não especificada.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O tamanho dos dados não pôde ser determinado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor como está registrado é inválido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor não definido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não foi iniciada corretamente. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não pôde ser encontrada. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.

**Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.**

**Ação Sugerida:**

Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para providenciar a substituição do mesmo.

# O CPF do certificado não existe no cadastro

**O CPF do certificado não existe no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro

**CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O CPF do certificado está cancelado no cadastro

**O CPF do certificado está cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro

**O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro

**Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

A data de nascimento constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado não consta no cadastro

**CPF do responsável no certificado não consta no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro

**CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado divergente do cadastro

**CPF do responsável no certificado divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado não é do responsável pela empresa no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro

**CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro

**CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro

**Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

A data de nascimento do responsável constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado não consta no cadastro

**CNPJ do certificado não consta no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado cancelado no cadastro

**CNPJ do certificado cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro

**CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral INAPTA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado não é o do declarante

**CNPJ do certificado não é o do declarante**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado não corresponde ao do declarante Transmita a declaração com o certificado eCNPJ ou ePJ do declarante.

# CPF do certificado não é do declarante

**CPF do certificado não é do declarante**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado não corresponde ao do declarante. Transmita a declaração com o certificado eCPF ou eCPF do declarante

# Procuração expirada

**Procuração expirada**

**Ação Sugerida:**

A procuração eletrônica cadastrada para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado expirou em &lt;DD/MM/AAAA&gt;. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Procuração cancelada

**Procuração cancelada**

**Ação Sugerida:**

A procuração eletrônica cadastrada para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado foi cancelada em &lt;DD/MM/AAAA&gt;. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Procuração não existe

**Procuração não existe**

**Ação Sugerida:**

Não existe procuração eletrônica para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

A lista de rejeições do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é extensa e pode variar dependendo do contexto e da situação da emissão. No entanto, algumas rejeições comuns incluem erros de emissão, duplicidade de documentos, problemas com a chave de acesso, informações incorretas do veículo, e restrições relacionadas ao encerramento do MDF-e.

# Rejeição 215: Falha no schema XML

**Código: 215**

**Descrição: Falha no schema XML**

Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos.

Possíveis motivos para Sefaz retornar a rejeição 215 - Falha no schema XML:

- Espaços em brancos, no começo ou final da tag;
- Quebras de linhas;
- Caracteres especiais;
- Tags com erros de digitação ou que não existam;
- Entre outros.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções nem Observações.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1008/RV%20215.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um Evento de Inutilização, para inutilizar a numeração de uma NF-e e no campo de Justificativa (xJust) tem uma quebra de linha. Nessa situação o Evento foi rejeitado pelo motivo 215.

Trecho do XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infInut` `Id``=``"ID52200738511100010255001000000453000000453"``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``xServ``>INUTILIZAR</``xServ``>`</div><div>`    ``<``cUF``>52</``cUF``>`</div><div>`    ``<``ano``>20</``ano``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07385111000102</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``mod``>55</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nNFIni``>453</``nNFIni``>`</div><div>`    ``<``nNFFin``>453</``nNFFin``>`</div><div>`    ``<!-- Justificativa -->`</div><div>`    ``<``xJust``>ERRO NA INSCRICAO`</div><div>`    ``ESTADUAL</``xJust``>`</div><div>`</``infInut``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Por se tratar de uma rejeição muito ampla, primeiro devemos descobrir o motivo do arquivo XML ter sido rejeitado pelo motivo 215. Para isso, será necessário fazer a validação do XML.

A validação pode ser feita no Validador de Mensagens da Sefaz RS. Caso tenha dúvidas de como proceder, acesse estes artigos:

Outro método para realizar essa validação, é utilizar os [Schemas XML](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=) disponibilizados pela Sefaz em seu Portal Nacional.

No exemplo citado acima, após fazer a validação no Validador da Sefaz RS, foi retornado a seguinte mensagem:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1008/xml_validado.png)

Indicando que o campo **xJust** está inválido, ou seja, não esta de acordo com o schema XML. Neste caso, para corrigir, foi necessário retirar a quebra de linha do arquivo.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div></td><td class="code"><div><div>`<``infInut` `Id``=``"ID52200738511100010255001000000453000000453"``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``xServ``>INUTILIZAR</``xServ``>`</div><div>`    ``<``cUF``>52</``cUF``>`</div><div>`    ``<``ano``>20</``ano``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07385111000102</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``mod``>55</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nNFIni``>453</``nNFIni``>`</div><div>`    ``<``nNFFin``>453</``nNFFin``>`</div><div>`    ``<!-- Justificativa -->`</div><div>`    ``<``xJust``>ERRO NA INSCRICAO ESTADUAL</``xJust``>`</div><div>`</``infInut``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações Cadastradas.

**Correção:**

Confira:

- Espaços em brancos, no começo ou final da tag;
- Quebras de linhas;
- Caracteres especiais;
- Tags com erros de digitação ou que não existam;
- Entre outros.

Depois de encontrar a informação que foi cadastrada com erro, faça a correção e salve, envie novamente o arquivo digital para a Sefaz.

# Rejeição 226: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-226">**Código: 226**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-c%C3%B3digo-da">**Descrição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um CT-e, MDF-e ou NF3-e por um Emitente de um determinado Estado, e esse mesmo documento foi enviado para o Ambiente Autorizador de outro Estado, será retornado a rejeição "226 - Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora".</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Não há exceções à regra.

Regra de Validação da Sefaz

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/Rej226_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/Rej252_MDFe.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e:

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/validacao_226.jpg)

Exemplo

Foi emitida um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro e por um erro no Sistema Emissor, esse CT-e foi enviado para o Ambiente Autorizador da Sefaz de São Paulo. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo **226**.

Como resolver?

Não há alterações a serem feitas nos dados do CT-e , MDF-e ou NF3-e. É necessário que acione o suporte do seu Sistema Emissor para que seja identificado o motivo da falha, pois o Código da UF do Emitente, deve corresponder ao Web Service do Ambiente Autorizador do mesmo Estado.

Feita a correção no [Sistema Emissor](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-cte), basta reenviar o CT-e, MDF-e ou NF3-e para processamento.

Ação Sugerida

Verificação do endereço para o qual o XML está sendo enviado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do MDF-e e acesse a aba Endereços Sefaz

[![image-1657042050816.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042050816.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042050816.png)

Confira as informações cadastradas para os Endereços SEFAZ, caso estejam erradas, clique no botão com a letra "P" para atualizar os endereços

[![image-1657042408868.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042408868.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042408868.png)

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

[![image-1657042549068.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div></div>[![image-1657044310631.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)

# Rejeição 247: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-247">**Código: 247**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-sigla-da-">**Descrição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-464%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 464 | Avaliação: 5/5 de 1 votos | Última atualização: 06/06/2021 13:59:12</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido uma NF3-e, CT-e ou MDF-e e a Sigla da UF do Emitente (**tag: emit / enderEmit / UF**) for diferente do Código da UF (tag: ide / cUF) do Emitente, será retornado a rejeição "**247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**".

Exceções e Observações

Não há exceções à regra.

Regra de Validação da Sefaz

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/Rej247_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/Rej247_MDFe.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e:

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/validacao_247.jpg)

Exemplo

Foi emitido um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro (UF = RJ) e com Código da UF igual a 35, que corresponde a UF de São Paulo (SP). Nessa situação, como o Código da UF é diferente da UF RJ, que é representada pelo valor 33, o CT-e será rejeitado pelo motivo 247.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Código da UF -->`</div><div>`    ``<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`    ``<``cCT``>65416791</``cCT``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6932</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``natOp``>TRANSPORTE RODOVIARIO</``natOp``>`</div><div>`    ``<``forPag``>1</``forPag``>`</div><div>`    ``<``mod``>57</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>501</``serie``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte -->`</div><div> </div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>71401266000194</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>02654288</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderEmit``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>0</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>DISTR.IND.MARACANAA</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>3304557</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>Rio de Janeiro</``xMun``>`</div><div>`        ``<``CEP``>61900000</``CEP``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Emitente -->`</div><div>`        ``<``UF``>RJ</``UF``>`</div><div>`        ``<``fone``>08532971422</``fone``>`</div><div>`    ``</``enderEmit``>`</div><div>`</``emit``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se informar a Sigla da UF do Emitente e o Código da UF correspondente no CT-e ou MDFe. Para corrigir, deve-se alterar o Código da UF para adequar-se a Sigla do emitente, ou deve-se alterar os dados do Emitente, para que tanto a Sigla da UF, quanto os dados do endereço se adequem ao Código da UF. É mais comum que esteja errado o Código da UF. Na correção do exemplo abaixo, foi alterado apenas o Código da UF:

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Código da UF -->`</div><div>`    ``<``cUF``>33</``cUF``>`</div><div>`    ``<``cCT``>65416791</``cCT``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6932</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``natOp``>TRANSPORTE RODOVIARIO</``natOp``>`</div><div>`    ``<``forPag``>1</``forPag``>`</div><div>`    ``<``mod``>57</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>501</``serie``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte -->`</div><div> </div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>71401266000194</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>02654288</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderEmit``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>0</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>DISTR.IND.MARACANAA</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>3304557</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>Rio de Janeiro</``xMun``>`</div><div>`        ``<``CEP``>61900000</``CEP``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Emitente -->`</div><div>`        ``<``UF``>RJ</``UF``>`</div><div>`        ``<``fone``>08532971422</``fone``>`</div><div>`    ``</``enderEmit``>`</div><div>`</``emit``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Feita a correção, basta reenviar a NF3-e, CT-e ou MDF-e a partir do seu

**Ação Sugerida:**

Conferência da UF do emitente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais Manutenção, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da empresa e confira a informação cadastrada no campo Estado.

[![image-1657044755374.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044755374.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044755374.png)

Corrija as informações que estiverem incorretas.

<div><div><article>Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

[![image-1657042549068.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

[![image-1657044310631.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)

</article></div></div></article></div>

# Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-252">**Código: 252**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ambiente-">**Descrição: Ambiente informado diverge do Ambiente de Recebimento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-461%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_MDFe.png)

Ação Sugerida:

Conferência do endereço informado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e

Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes)

[![image-1657045235552.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045235552.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045235552.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e

[![image-1657045317333.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045317333.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045317333.png)

Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos.

Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação.

Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões)

[![image-1657045450581.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045450581.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045450581.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM.

[![image-1657045640108.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045640108.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045640108.png)

Em seguida salve os endereços cadastrados.

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

<main class="content-wrap card"><div><div><article>[![image-1657042549068.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657044310631.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)</div></div></div></div></main><div></div></article></div>

# Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-252">**Código: 252**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ambiente-">**Descrição: Ambiente informado diverge do Ambiente de Recebimento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-461%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_MDFe.png)

Ação Sugerida:

Conferência do endereço informado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e

Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes)

[![image-1657045235552.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045235552.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045235552.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e

[![image-1657045317333.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045317333.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045317333.png)

Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos.

Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação.

Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões)

[![image-1657045450581.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045450581.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045450581.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM.

[![image-1657045640108.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045640108.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045640108.png)

Em seguida salve os endereços cadastrados.

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

<main class="content-wrap card"><div><div><article>[![image-1657042549068.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657044310631.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)</div></div></div></div></main><div></div></article></div>

# Rejeição 462: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-462">**Código: 462**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa para placa com até 2 UF de percurso informadas**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-835%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 835 | Avaliação: Não Avaliado | Última atualização: 14/11/2018 07:19:54</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado a mais de 5 dias, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo e com no máximo duas UF de percurso além do carregamento e descarregamento, haverá a rejeição 462 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas.

Exceções e Observações

Para está regra não há exceções. Sempre que houver um MDF-e autorizado a mais de cinco dias com no máximo duas UF no percurso, ao emitir um novo MDF-e para o mesmo veiculo e CNPJ base, o documento será rejeitado pelo motivo 462.

No retorno da rejeição deve retornar a chave de acesso e protocolo do MDFe que está causando o bloqueio.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/835/RV462.PNG)

**ATENÇÃO!!!**

<div><div>**Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.**</div></div>O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Exemplo

Foi emitido um MDF-e de número 1, com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Carregamento no Paraná (UFIni = PR) e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO), com duas UF de percurso São Paulo (UFPer = SP) e Minas Gerais (UFPer = MG), e com data de emissão igual a 12/11/2018. Cinco dias depois, foi emitido um novo MDF-e, de número 5, para o mesmo veículo, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 426.

Como resolver?

A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas.

Verifique as seguintes informações:

- CNPJ base do emitente;
- Placa do Veículo informado;

Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir.

**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div>[![image-1657047374966.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

[![image-1657047519622.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 479: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-479">**Código: 479**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-endere%C3%A7o-">**Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e o endereço de consulta informado no QR Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 479 - Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code está disponível através do link:

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/942/RV479.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e encaminhado para a Sefaz com o endereço de consulta igual à [https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode](https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode). Como o endereço correto é [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode), nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 479.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Basta informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo com a URL correta:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Após o ajuste, basta reenviar o documento.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Informação cadastrada no endereço da Consulta da SEFAZ

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e na SEFAZ, o mesmo retornar informando que o endereço da consulta está incorreto.

[![image-1657048276775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048276775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048276775.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e, em seguida clique na aba Endereços Sefaz.

Confira a informação cadastradada no Campo Consulta Processamento do lote

[![image-1657048419033.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048419033.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048419033.png)

Em seguida clique no botão com a letra "P" (Carregar endereços padrões)

[![image-1657048460793.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048460793.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048460793.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM

[![image-1657048523290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048523290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048523290.png)

O Sistema irá corrigir o endereço cadastrado com erro.

[![image-1657048552275.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048552275.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048552275.png)

Salve o Gerenciador do MDF-e e em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo manifesto que foi rejeitado pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e salve novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657048641762.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048641762.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048641762.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso, clique em OK.

[![image-1657048686134.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048686134.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048686134.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK.

</article></div>[![image-1657048739219.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048739219.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048739219.png)

Se todas as informações estiverem corretas a SEFAZ irá autorizar o uso do MDF-e.

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><article></article></div>

# Rejeição 480: O QR Code do MDF-e deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-480">**Código: 480**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-qr-code">**Descrição: O QR-Code do MDF-e deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-a-partir-de-07-de-ou">A partir de 07 de outubro de 2019, a Sefaz passará a validar o QR Code no ambiente de produção do MDF-e. Portanto, quando emitido um Manifesto Eletrônica de Documentos Fiscais, a partir dessa data, quando não informado a URL do QR Code no grupo infCTeSupl, haverá ocorrer a rejeição 480 - O QR Code do MDF-e deve ser informado.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><div><article>Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code acesse o link:

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/936/480.png)**

Exemplo

Para o exemplo, foi emitida um MDF-e sem as informações necessárias para compor a imagem do QR Code. Como não contém o grupo "infMDFeSupl", foi rejeitado pelo motivo 480:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`<``tot``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``tot``>`</div><div>`<``infAdic``/>`</div><div>`</``infMDFe``>`</div><div>`<``Signature` `xmlns``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"``>`</div><div>`<``SignedInfo``>`</div><div>`<``CanonicalizationMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"``/>`</div><div>`<``SignatureMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"``/>`</div><div>`<``Reference` `URI``=``"#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``Signature``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Após realizar os ajustes necessários, o arquivo gerado deverá conter o grupo "infMDFeSupl/qrCodMDFe" como no exemplo abaixo, então basta reenviá-lo:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div></td><td class="code"><div><div>`<``tot``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``tot``>`</div><div>`<``infAdic``/>`</div><div>`</``infMDFe``>`</div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125301733208444&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``Signature` `xmlns``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"``>`</div><div>`<``SignedInfo``>`</div><div>`<``CanonicalizationMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"``/>`</div><div>`<``SignatureMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"``/>`</div><div>`<``Reference` `URI``=``"#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``Signature``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência dos endereços informações nos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e

[![image-1657049298642.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049298642.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049298642.png)

Em seguida acesse a aba endereços SEFAZ e confira os endereços informados, caso tenha dúvidas sobre qual endereço deve ser utilizado, clique no botão com a letra "P" - Carregar Endereços Padrões.

[![image-1657049461861.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049461861.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049461861.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM e os endereços serão atualizados, Salve os Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

</article></div></div>[![image-1657049710202.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049710202.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049710202.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e e pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado, clique na seta Avança e edite.

Salve o cadastro e em seguida faça novamente o envio para a SEFAZ.

# Rejeição 481: Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-481">**Código: 481**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro chave de acesso do QR-Code divergente do MDF-e**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e e a chave de acesso informada no QR Code estiver divergente da chave de acesso do próprio MDF-e, será retornado a rejeição 481 - Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções. A chave de acesso informada no QR Code deve ser a mesma chave do MDF-e.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitido um MDF-e com o parâmetro "Chave de Acesso" informado no QR-Code diferente da chave de acesso informada no Campo 'Id' da tag infMDFe. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 481.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão-->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe26191099999999000599580100000999991274984821"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`[..]`</div><div> </div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Basta preencher o parâmetro ‘Chave de Acesso’ do Qr Code, com os dados da chave de acesso do Campo 'Id' da tag infMDFe.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão-->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe26191099999999000599580100000999991274984821"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`[..]`</div><div> </div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000999991274984821&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Geração de um novo XML para Transmissão

**Correção:**

Esse erro se apresenta quando a chave de acesso cadastrada dentro do XML está divergente da chave de acesso cadastrada no MDF-e, conforme imagem abaixo

[![image-1657050695810.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050695810.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050695810.png)

Para a correção, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e.

Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e

[![image-1657050779098.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050779098.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050779098.png)

Em seguida salve novamente o Manifesto

O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657051014961.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 482: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-482">**Código: 482**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro sign não informado no QR-Code para emissão em contingência**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e em contingencia (tpEmis=2) e no QR Code não for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 482 -Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em contingencia, na URL do QR Code deve ser informado o parâmetro sign.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/939/RV482.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e em contingencia, porém não foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 482.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Preenchimento o campo sign

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto em contingência que apresentou rejeição e clique na seta Avança, em seguida edite o manifesto e acesse a aba

Confira as informações dos campos Forma de Emissão, Data e Hora

Apague a chave de acesso informada no MDFe

Em seguida salve novamente

</article></div></div>[![image-1657052331294.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052331294.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052331294.png)

O sistema irá informar que foi gerada uma nova chave de acesso, clique em SIM

[![image-1657052429028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052429028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052429028.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657052470067.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052470067.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052470067.png)

Se as informações estiverem corretas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657052522168.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052522168.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052522168.png)

Em seguida será apresentada a tela para envio do XML para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657052616127.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052616127.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052616127.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 488: Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-488">**Código: 488**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro sign não deve ser informado no QR-Code para emissão Normal**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e em normal (tpEmis=1) e no QR Code for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 488 - Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em normal, na URL do QR Code não deve ser informado o parâmetro sign.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/940/RV488.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e em norma, porém foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 488.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Ação Sugerida:

Geração de um novo XML para Transmissão

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e, em seguida confira as informações cadastradas no campo Forma de Emissão.

[![image-1657113455342.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657113455342.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657113455342.png)

Se a forma de emissão é Normal e no XML do MDF-e, em seu QR Code gerou o parâmetro sign, apague a chave de acesso gerada e salve novamente o MDF-e.

[![image-1657113865291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657113865291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657113865291.png)

<div><div><article>O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657051014961.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)

<div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div></article></div>

# Rejeição 496: Assinatura do QR-Code difere do calculado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-496">**Código: 496**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-assinatur">**Descrição: Assinatura do QR-Code difere do calculado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e com o tipo de emissão em contingência (tpEmis=2) e o parâmetro sign 'assinatura digital' do QR Code for diferente do valor calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição 496- Assinatura do QR-Code difere do calculado. O sign é calculado sobre o parâmetro ‘chMDFe’ que integra o QR-Code, a partir do certificado digital que assina o MDF-e.</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções e nem observações.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/943/RV%20496.png)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e com o parâmetro sign ‘assinatura digital’ calculado pelo sistema emissor diferente do calculado pela Sefaz. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 496.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>26</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>88888</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49731653</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2019-10-04T15:03:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo de emissão do CT-e -->`</div><div>`    ``<``tpEmis``>2</``tpEmis``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo= </``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se verificar o cálculo do parâmetro 'sign' que o sistema emissor está fazendo.

O sign (assinatura digital) é calculado sobre o parâmetro 'chMDFe' que integra o QR-Code. O parâmetro chMDFe deve estar no padrão RSA SHA-1 (Base64) a partir do certificado digital que assina o MDF-e.

**Ação Sugerida:**

Gereção de uma Nova Chave de Acesso e um novo XML

**Correção:**

<div><div><article>Para a correção, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e.

Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e

[![image-1657050779098.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050779098.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050779098.png)

Em seguida salve novamente o Manifesto

O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

<div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657051014961.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)</div></div></div></article></div>

# Rejeição 588: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-588">**Código: 588**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "588 - Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 588.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`<``infCTe``>`</div><div> </div><div>`<!-- Chave de Acesso com Código da UF igual a 00 (código inválido) -->`</div><div>`<``chCTe``>00131299999999000191570000004806841263437708</``chCTe``>`</div><div>`</``infCTe``>`</div><div>`</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/513/Rej588_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido o CT-e).

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

Feita a correção, basta reenviar o MDF-e a partir do seu [Software Emissor](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-mdfe).

</article></div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da informação UF do CT-e

**Correção:**

Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada no campo UF (Estado), se essa informação estiver incorreta, faça a correção e o envio para a SEFAZ.

Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo.

Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado.

[![image-1657626262508.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626262508.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626262508.png)

Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto.

Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><article></article></div>

# Rejeição 589: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-589">**Código: 589**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "589 - Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 589.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com UF = 00 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>00170399999999000191555010000000011314477463</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/527/Rej589_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido a NF-e).

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da chave de Acesso da NF-e informada no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique as chaves de acesso das NF-e informadas.

[![image-1657626955388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626955388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626955388.png)

Copie a chave de acesso e acesse a consulta completa da Sefaz

Digite a chave de acesso informada no MDF-e e faça a consulta, verifique se a mesma consta na base de dados da Sefaz e qual seu Status.

[![image-1657627013796.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657627013796.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657627013796.png)

É muito provável que essa chave de acesso tenha sido recusada pela Sefaz, desta forma, se foi sua empresa que emitiu a NF-e, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão, pesquise pela NF-e e clique no campo Consulta Situação Sefaz

Esta consulta mostrará o Status da Nota na Sefaz, e é muito provável que ela não esteja autorizada.

[![image-1657627266995.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657627266995.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657627266995.png)

Acesse novamente a Nota Fiscal e faça a correção da mesma, gerando uma nova chave de acesso, em seguida faça o envio para a Sefaz.

Observação: Será necessário verificar a data de emissão da mesma.

Depois que a NF-e for autorizada pela Sefaz, acesse novamente o MDF-e, exclua a chave de acesso anterior e inclua essa nova chave de acesso e faça o envio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 601: Chave de acesso do CT-e informado inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-601">**Código: 601**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso do CT-e informado inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de CT-e, será retornado a rejeição "601 - Chave de acesso do CT-e informado inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada no Grupo de CT-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 601.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`<``infCTe``>`</div><div> </div><div>`<!-- Chave de Acesso inválida -->`</div><div>`<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437701</``chCTe``>`</div><div>`</``infCTe``>`</div><div>`</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/506/Rej601_MDFE.png)

Como Resolver

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da informação UF do CT-e

**Correção:**

Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada erroneamente, faça a correção e o envio para a SEFAZ.

Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo.

Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado.

[![image-1657626262508.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626262508.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626262508.png)

Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto.

<div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.</div></div></div></article></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 602: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-602">**Código: 602**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-segundo-c">**Descrição: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA** </div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e em Contingência FS-DA (tpEmis = 5) e o Segundo Código de Barras do CT-e, não for informado, será retornado a rejeição "602 - Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA".

Exemplo hipotético:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806845263437702</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/517/Rej602_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra) do CT-e emitido em Contingência FS-DA. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806845263437702</``chCTe``>`</div><div>`            ` </div><div>`        ``<!-- Segundo Código de Barras do CT-e em Contingência FS-DA -->`</div><div>`            ``<``SegCodBarra``>500599999999000191000000000350012102</``SegCodBarra``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Segundo Código de Barras

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto.

[![image-1657628094367.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628094367.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628094367.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição.

Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota.

[![image-1657628347609.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628347609.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628347609.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto.

Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro.

Faça novamente o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 603: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-603">**Código: 603**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-segundo-c">**Descrição: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com Tipo de Emissão (tpEmis) diferente de 5 (FS-DA), e for informado o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra), será retornado a rejeição "603 - Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e emitido em Normal e com o campo SegCodBarra preenchido. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 603.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`            ` </div><div>`        ``<!-- Segundo Código de Barras informado indevidamente -->`</div><div>`            ``<``SegCodBarra``>500599999999000191000000000350012102</``SegCodBarra``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/518/Rej603_MDFE.png)

Como Resolver

O campo SegCodBarra deve ser informado apenas se a Chave de Acesso do CT-e possuir Tipo de Emissão de Contingência 5 (FS-DA). Para qualquer outro tipo de emissão, o campo SegCodBarra não deve ser informado. Para corrigir o problema, remova o campo em questão. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Segundo Código de Barras

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto.

[![image-1657628094367.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628094367.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628094367.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição.

Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota.

[![image-1657628347609.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628347609.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628347609.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto.

Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro.

Faça novamente o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 604: Chave de acesso da NF-e informada inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-604">**Código: 604**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso da NF-e informada inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de NF-e, será retornado a rejeição "604 - Chave de acesso da NF-e informada inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada no Grupo de NF-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 604.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso inválida -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170299999999000191555010525571571314477460</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/519/Rej604_MDFE.png)

Como Resolver

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da Chave de Acesso da NF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida clique na seta Avança e faça a edição do mesmo.

Acesse a aba Documentos Fiscais e verifique quais as chaves de acesso que constam no documento.

Copie a chave de acesso e faça a consulta da mesma na SEFAZ.

[![image-1657628954654.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628954654.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628954654.png)

Verifique qual foi a chave de acesso da NF-e que não está autorizada na Sefaz.

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção e procure pela nota não autorizada na Sefaz, clique na seta Avança e edite a mesma.

Elimine a chave de acesso da aba Informações Adicionais da NF-e[![image-1657629064239.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629064239.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629064239.png)

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se deseja que seja alterada a chave de acesso gerada, clique em SIM.

[![image-1657629113664.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629113664.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629113664.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar um arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1657629187581.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629187581.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629187581.png)

Serão apresentadas as infornações do novo XML, clique em OK

[![image-1657629228706.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629228706.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629228706.png)

Se as informações estiverem corretas a NF-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK.

[![image-1657629602377.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629602377.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629602377.png)

Em seguida faça o envio para a Sefaz.

[![image-1657629664560.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629664560.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629664560.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será autorizada pela SEFAZ.

Em seguida acesse novamente o MDF-e, e edite a aba Documentos Fiscais, substitua a chave de acesso que havia sido rejeitada anteriormente e cadastre a nova (autorizada pela Sefaz)

Faça o envio do MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 609: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-609">**Código: 609**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-mdf-e-j%C3%A1-">**Descrição: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de um outro MDF-e que já havia sido encerrado, haverá a rejeição</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Para está regra de validação não há exceções. Quando a numeração do MDF-e utilizado já estiver encerrado o documento será rejeitado e no retorno haverá o numero do protocolo e data de encerramento do MDF-e.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/847/RV609.PNG)**

Exemplo

Foi emitido o MDF-e de número 10, série 1 e CNPJ 99.999.999/0001-91 e ao finalizar o descarregamento o evento de Encerramento foi gerado. O emitente, após ter encerrado esse MDF-e, usou os mesmos dados (número, série e CNPJ) para emitir outro MDF-e. Nessa situação, o novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 609.

Como resolver?

Nessa situação, não há o que se fazer. O MDF-e rejeitado só poderá ser emitido com uma nova numeração, ainda não utilizada.

**Ação Sugerida:**

Exclusão do MDF-e duplicado e cadastro de um novo MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão MDF-e e pesquise pelo primeiro Manifesto emitido com essa numeração e que já está autorizado na SEFAZ.

Clique em Consulta Situação SEFAZ.

Observação: Essa ação fará com que o Status do MDF-e seja atualizado no Sistema.

</article></div>[![image-1657119483670.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119483670.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119483670.png)

[![image-1657119525768.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119525768.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119525768.png)

[![image-1657119551934.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119551934.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119551934.png)

Após a atualização do Status, exclua o MDF-e com numeração duplicada e faça o cadastro de um novo MDF-e.

Faça o envio para a Sefaz.

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 610: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-610">**Código: 610**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o-a-regra-de-v"><article><div><div><div><div>Atenção</div><div>A regra de validação G078 foi descontinuada na [Nota Técnica 2017/001](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/DownloadArquivo/155).</div></div></div></div>Ao realizar a emissão de um MDF-e, caso exista um outro ainda não encerrado que referencia a placa principal do veículo de transporte (mesmo CNPJ base do emitente do MDF-e, mesma placa, mesma UF carregamento, mesma UF descarregamento e Data de emissão diferente) a Sefaz rejeitará o MDF-e pelo motivo "610 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente".

Ao rejeitar a emissão do MDF-e nessa situação, a Sefaz informa a Chave de Acesso e Protocolo de Autorização do MDF-e ainda ativo, que causa o bloqueio.

Como Resolver

Para que o MDF-e rejeitado possa ser autorizado, deve-se encerrar o MDF-e que está causando o bloqueio e somente depois disso tente emitir o MDF-e novamente.

</article></div><div id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-encer"><div><article>**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div>[![image-1657047374966.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div>

# Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-611">**Código: 611**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo, o mesmo Tipo de Emitente e a mesma UF de Descarregamento, será retornado a rejeição "611 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e de número 1, por Emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit = 1) com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO) com data de emissão igual a 10/02/2016. No dia seguinte, foi emitido um novo MDF-e, de número 2, para o mesmo veículo que também descarregará em Goiás, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 611.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/505/Rej611_MDFE.png)

ATENÇÃO!!!

<div><div>Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.</div></div>O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Como Resolver

A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas.

Verifique as seguintes informações:

- CNPJ base do emitente;
- Número da Placa do Veículo informado;
- Tipo do Emitente;
- UF de Descarregamento.

Essas informações não devem estar iguais a nenhum outro MDF-e ainda autorizado e não Encerrado.

Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir.

Se você é cliente Oobj, pode realizar o Encerramento do seu MDF-e anterior pelo Monitor Oobj. Veja como realizar o Encerramento no artigo abaixo:

A Sefaz dá orientações sobre como proceder com a emissão dos MDF-es em casos de Inclusão de Mercadoria durante o percurso, Consolidação e/ou Baldeação de cargas e Coleta em vários municípios. Nos artigos abaixo, você pode ter acesso a essas orientações divulgadas pela Sefaz na Cartilha Nacional sobre MDF-e.

**Ação Sugerida:**

</article></div><div id="bkmrk-encerramento-do-mdf-"><article>Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div>[![image-1657047374966.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 616: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-616">**Código: 616**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nenhum-gr">**Descrição: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e não for informado nenhum grupo de documentos (Campos: InfCTe, infNFe ou infMDFeTransp) dentro das informações dos Municípios de Descarregamento, será retornado a rejeição "616 - Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)"

Exemplo:

Foi emitido um MDF-e e não foi informado junto ao Município de Descarga o Grupo de Documentos que estavam vinculados ao MDF-e (CT-e, NF-e ou MDF-e). Nessa situação o MDF-e será rejeitado pelo motivo 616.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/319/Rej616_MDFE.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar pelo menos um Grupo de Documento (CT-e, NF-e ou MDF-e). Se preciso, entre em contato com o suporte do seu ERP para receber orientações de como preencher essa informação ou até mesmo se não há uma falha no ERP preencher esses dados. Veja a seguir exemplo de XML com um Grupo de Documentos:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informe os documentos vinculados ao MDF-e que foi rejeitado

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique se foram informados os documentos fiscais para esse MDF-e

IMPORTANTE: Os documentos fiscais informações, obrigatoriamente deverão estar autorizados pela SEFAZ.

[![image-1657631102939.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631102939.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631102939.png)

Caso não tenha Documentos Fiscais informados, cadastre os documentos e salve novamente o MDF-e, gere o XML e faça o reenvio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 617: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-617">**Código: 617**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano &lt; 2009 ou Ano maior que Ano corrente)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e for informada com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "617 - Chave de acesso de CT-e inválida (Ano &lt; 2009 ou Ano maior que Ano corrente)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de CT-e informado com Ano de Emissão igual a 2008. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 617.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com ano de emissão igual a 2008 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50081299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/507/Rej617_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Ano da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Ano de Emissão.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 618: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-618">**Código: 618**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso de CT-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "618 - Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informado com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 618.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com mês de emissão igual a 00 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50130099999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/508/Rej618_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Mês da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Mês de Emissão.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Mês de emissão do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com Mês = 0 ou Mês &gt; 12.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-619">**Código: 619**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)-->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131200000000000000570000004806841263437707</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/509/Rej619_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 620: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-620">**Código: 620**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de CT-e (modelo diferente de 57) no Grupo de CT-es, será retornado a rejeição "620 - Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e e no Grupo de CT-es foi informada Chave de Acesso de NF-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 620.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 57 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191550000004806841263437702</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/510/Rej620_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique a chave de acesso, o modelo para CT-e deverá ser 57

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está autorizado e se seu modelo é 57.

Não será possível vincular CT-e com chave de acesso inválida.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 621: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-621">**Código: 621**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente a numeração do CT-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "621 - Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde a numeração do CT-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 621.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com numeração igual a 0 (zero) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000000000001263437708</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/511/Rej621_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o número CT informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está com número CT= 0

Não será possível vincular CT-e que tenha número 0.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 622: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-622">**Código: 622**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano &lt; 2005 ou Ano maior que Ano corrente)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com Ano de Emissão anterior a 2005 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "622 - Chave de acesso de NF-e inválida (Ano &lt; 2005 ou Ano maior que Ano corrente)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de NF-e informado com Ano de Emissão igual a 2004. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 622.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Ano de emissão = 2004 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43040299999999000191555010525571571314477462</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/520/Rej622_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Ano da emissão da NF-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Ano de Emissão.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo.

Não será possível vincular uma NF-e com Ano de Emissão 2005 ou Ano maior que o Ano Corrente.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 623: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-623">**Código: 623**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso da NF-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "623 - Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso da NF-e informada com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 623.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Mês de emissão = 00 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170099999999000191555010525571571314477469</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/521/Rej623_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF--e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Mês da emissão da NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitida pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Mês de Emissão.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão da mesma.

Não será possível vincular NF-e com Mês de Emissão Zero ou maior que 12.

Desta forma se a NF-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua ua NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 624: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-624">**Código: 624**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "624 - Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 624.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ do inválido -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170300000000000000555010525571571314477467</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/522/Rej624_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da NF-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o CNPJ do destinatário.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do destinatário.

Não será possível vincular uma NF-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 625: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-625">**Código: 625**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de NF-e (modelo diferente de 55) no Grupo de NF-es, será retornado a rejeição "625 - Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e e no Grupo de NF-es foi informada Chave de Acesso de CT-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 625.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 55 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191575010525571571314477467</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/523/Rej625_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Modelo informado na NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Modelo informado.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Modelo informado.

Não será possível vincular uma NF-e com Modelo diferente de 55.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# ...Rejeição 626: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-626">**Código: 626**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso da NF-e com trecho correspondente a numeração da NF-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "626 - Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde a numeração da NF-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 626.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com numeração = 0 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191555010000000001314477463</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/524/Rej626_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do número da NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o o número informado.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o número informado para a mesma.

Não será possível vincular uma NF-e com Número NF = 0.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-647">**Código: 647**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-mdf-e-s%C3%B3-">**Descrição: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-emitido-um-md">Quando emitido um MDF-e referenciando um manifesto, e cujo modal não seja igual a 3 (Aquaviário), ocorrerá a rejeição pelo motivo 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário.</div><div id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-regra-de-valida%C3%A7%C3%A3o"><article> ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1159/monitor-rejeicao-647.png)

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1159/mdfe-647.png)**

**Exemplo**

Foi emitido um MDF-e informando o modal igual a 1 (Rodoviário) e referenciando um manifesto.

Veja abaixo o exemplo que utilizaremos:

<div><div><div></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>3</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``/>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-12-21T22:16:35-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infMDFeTransp``>`</div><div>`            ``<``chMDFe``>43211207385111000102585020000230471394754624</``chMDFe``>`</div><div>`        ``</``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Como resolver?**

Para resolver a rejeição basta validar se o modal está sendo informado igual a 3 (Aquaviário), pois devido a validação da Sefaz, só é possível referenciar um manifesto caso o modal seja informado como 3.

 O exemplo utilizado corrigido:

<div><div><div></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>3</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``/>`</div><div>`    ``<``modal``>3</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-12-21T22:12:48-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`    ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`    ``<``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``<``chMDFe``>43211207385111000102585020000230471394754624</``chMDFe``>`</div><div>`    ``</``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração do modal para aquaviário

**Correção:**

Edite o MDF-e que apresentou divergência e mude o modal para aquaviário

</article></div>

# Rejeição 662: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-662">**Código: 662**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e houver outro MDF-e ainda não encerrado, e esses dois MDF-es tiverem o mesmo CNPJ base do emitente, a mesma placa, o mesmo tipo de emitente e contendo o par UF de Carregamento / UF de Descarregamento no sentido oposto, será retornado a rejeição "662 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem".

**Exemplo hipotético:**

Foi emitido um MDF-e com UF de Carregamento em RS (Rio Grande do Sul) e com UF de Descarregamento em SC (Santa Catarina). Esse MDF-e foi autorizado com sucesso.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>10560</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>7</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2017-07-14T17:28:58</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>Oobj-DFe</``verProc``>`</div><div>`<!-- UF de Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- UF de Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Em seguida, antes do encerramento do MDF-e acima, foi emitido um novo, que seguirá no sentido contrário, com UF de Carregamento em SC e UF de Descarregamento em RS. Nesse caso, esse novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 662:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>10561</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>4</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2017-07-14T17:28:58</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>Oobj-DFe</``verProc``>`</div><div>`<!-- UF de Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>SC</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- UF de Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>RS</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4202008</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>Balneario Camboriu</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/542/RejMDFe_662.png)

<div>ATENÇÃO!!!</div><div><div></div></div>**Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.**

O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

<div><div><div><div><article>**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div></div></div>[![image-1657047374966.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div></div></article></div><div id="bkmrk--1"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 663: Percurso informado inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-663">**Código: 663**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-percurso-">**Descrição: Percurso informado inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-h%C3%A1-duas-situa%C3%A7"><article>Causa

Há duas situações que podem ocasionar a rejeição "663 - Percurso informado inválido":

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/93/Rej663_MDFE.png)

**Primeira situação:**

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) fizerem fronteira e o percurso for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de Santa Catarina (SC). O Estados de RS e SC são fronteiriços e os mesmos foram informados no percurso. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`    ``<``infPercurso``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>RS</``UFPer``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`    ``</``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>Como Resolver

Para corrigir essa rejeição, siga os passos:

Quando os Estados forem fronteiriços, não deve-se informar o percurso, pois todos os Estados por onde o transporte se deslocará, já foram informados. Logo para corrigir a rejeição, deve-se remover o Grupo do Percurso.

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SC":

**Ação Sugerida:**

Não Informar percurso quando os Estados forem fronteiriços em um mesmo MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique na aba Identificação se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, neste caso o percurso não deverá ser informado, em caso afirmativo esse MDF-e será rejeitado.

Corrija a informação e faça o reenvio para a Sefaz.

[![image-1657635868875.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657635868875.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657635868875.png)

**Segunda situação:**

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) não fizerem fronteira e o percurso não for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de São Paulo (SP). O Estados de RS e SP não são fronteiriços e não foram informados os Estados por onde o transporte passará, que são os Estados de Santa Catarina (SC) e Parará (PR). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`    ``<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>1 - Verifique a UF onde se iniciou o transporte (UFIni) e a UF onde será concluído o transporte (UFFim):

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SP":

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>2 - Como os dois Estados, RS e SP, não fazem fronteira, deverá ser informado o percurso, pois o transporte passará pelos Estados de SC e PR.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`<``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`    ``<``UFPer``>PR</``UFPer``>`</div><div>`</``infPercurso``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Não é deve-se informar os Estados de início e fim do transporte no percurso, pois já foram informados anteriormente no campos UFIni e UFFim.

3 - Informado o percurso correto, basta realizar o reenvio do MDF-e.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`    ``<``infPercurso``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>PR</``UFPer``>`</div><div>`    ``</``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div><div> **Ação Sugerida:**</div></div>Informar o percurso quando os Estados constantes no MDF-e não forem fronteiriços

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, caso esses Estados não sejam fronteiriços o percurso deverá ser informado,

[![image-1657635908578.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657635908578.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657635908578.png)

</article></div>

# Rejeição 666: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-666">**Código: 666**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ano-do-md">**Descrição: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e o Ano de emissão for inferior a 2012, será retornado a rejeição "666 - Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido".

**Exemplo hipotético**

Foi emitido um MDF-e com Ano de emissão igual a 2011. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 666.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- ID preenchido com Chave de Acesso com Ano igual a 11 -->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe50110848740351011795580001490001531162619643"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``ide``>`</div><div>`        ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`        ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`        ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`        ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`        ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`        ``<``nMDF``>10965</``nMDF``>`</div><div>`        ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`        ``<``cDV``>3</``cDV``>`</div><div>`        ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`        ``<!-- Ano de Emissão igual a 2012 -->`</div><div>`        ``<``dhEmi``>2011-08-07T10:52:54</``dhEmi``>`</div><div>`        ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`        ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`        ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`        ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`        ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`        ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`            ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`            ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`        ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``ide``>`</div><div>`    ``...`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/545/Rej666_MDFE.png)

Como Resolver

Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e.

Ação Sugerida:

Mudança na data de emissão do MDF-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e verifique a data de emissão informada.

[![image-1657643175499.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643175499.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643175499.png)

Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e.

Depois de realizada a correção, reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 668: Chave de Acesso de CT-e duplicada

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-668">**Código: 668**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de CT-e duplicada**</div><div id="bkmrk--0"></div>Causa

<div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "668 - Chave de Acesso de CT-e duplicada".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 668.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e -->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e em duplicidade-->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/500/Rej-668_MDFE.png)

Como Resolver

Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e -->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Exclusão da chave de acesso em duplicidade

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais

[![image-1657643460222.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643460222.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643460222.png)

Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de CT-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e.

Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 669: Chave de Acesso de NF-e duplicada

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-669">**Código: 669**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de NF-e duplicada**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "669 - Chave de Acesso de NF-e duplicada".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso da NF-e informada no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 669.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e em duplicidade -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/502/Rej669_MDFe.png)

Como Resolver

Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Exclusão da chave de acesso em duplicidade

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais

[![image-1657643460222.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643460222.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643460222.png)

Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de NF-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e.

Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 670: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-670">**Código: 670**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><div><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 4 (EPEC), 5 (FSDA), 7 (SVC-RS) ou 8 (SVC-SP), será retornado a rejeição "670 - Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 670.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão igual a 0 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806840263437701</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/512/Rej670_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CT-e informado

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Copie a chave de Acesso informada para o CT-e

[![image-1657644906871.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657644906871.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657644906871.png)

Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada.

Só serão aceitos os Tipo de Emissão:

\- 1 (Normal),

\- 4 (EPEC),

\- 5 (FSDA),

\- 7 (SVC-RS) ou

\- 8 (SVC-SP)

Caso esse CT-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse CT-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro CT-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div></div>

# Rejeição 671: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-671">**Código: 671**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem do CT-e, será retornado a rejeição "671 - CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ".

Exceção a regra:

1. A regra de validação 671 não se aplica para Chaves de Acesso de CT-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 671.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/514/Rej671_MDFE.png)

Como Resolver

Nessa situação, a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo.

**Ação Sugerida**

Conferência da chave de acesso do CT-e na SEFAZ.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal.

Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para o CT-e.

[![image-1657645313877.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657645313877.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657645313877.png)

Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso do CT-e constante na MDF-e

Caso ele ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado.

Caso não funcione, e a emissão do CT-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização desse CT-e, caso o CT-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo.

Depois do CT-e regularizado e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-672">**Código: 672**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/515/Rej672_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico.

[![image-1657646322866.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição 673: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A%C2%A0-673">**Código: 673**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e que está Cancelado ou Denegado, será retornado a rejeição "673 - CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada, que foi Cancelada pelo emitente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 673.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/516/Rej673_MDFE.png)

Como Resolver

Se a Chave de Acesso do CT-e informado foi Cancelada pelo Emitente ou Denegada pela Sefaz, não há o que fazer quanto a essa Chave de Acesso. Deve-se sempre informar Chave de Acesso de CT-e que esteja autorizada, no MDF-e.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informada no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

[![image-1657646653463.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646653463.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646653463.png)

Copie a chave de acesso informada para o CT-e e em seguida acesse o site da Sefaz, faça um consulta completa da chave de acesso.

Caso esse CT-e, no Banco da Sefaz, esteja Cancelado ou Denegado não será possível utilizá-lo na emissão de um MDF-e.

Informe o CT-e correto e que esteja autorizado pela Sefaz e faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 674: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-674">**Código: 674**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 2 (FS), 3 (SCAN), 4 (EPEC), 5 (FS-DA), 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS) será retornado a rejeição "674 - Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) ".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 674.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão = 0 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191555010000000010314477462</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/525/Rej674_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da NF-e informada

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Copie a chave de Acesso informada para as NF-e.

[![image-1657644906871.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657644906871.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657644906871.png)

Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada.

Só serão aceitos os Tipo de Emissão:

\- 1 (Normal)

\- 2 (FS)

\- 3 (SCAN)

\- 4 (EPEC)

\- 5 (FS-DA)

\- 6 (SVC-AN)

\- 7 (SVC-RS)

Caso a NF-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse NF-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro NF-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 675: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-675">**Código: 675**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nf-e-info">**Descrição: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem da NF-e, será retornado a rejeição "675 - NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ".

Exceção a regra:

1. A regra de validação 675 não se aplica para Chaves de Acesso de NF-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 675.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/529/Rej675_MDFE.png)

Como Resolver

Nessa situação, a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizada. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo.

**Ação Sugerida**

Conferência da chave de acesso da NF-e na SEFAZ.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal.

Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para as NF-e.

[![image-1657645313877.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657645313877.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657645313877.png)

Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso da NF-e constante na MDF-e

Caso ela ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizado.

Caso não funcione, e a emissão da NF-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização dessa NF-e, caso a NF-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo.

Depois da NF-e regularizada e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 676: NF-e informada com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-676">**Código: 676**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nf-e-info">**Descrição: NF-e informada com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de NF-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "676 - NF-e informada com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 676.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/531/Rej676_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso da NF-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente da NF-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso da NF-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para a Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1657646322866.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu a NF-e, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu a NF-e, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição 680: Município de descarregamento duplicado no MDF-e

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-680">**Código: 680**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-munic%C3%ADpio">**Descrição: Município de descarregamento duplicado no MDF-e**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e no Grupo de Documentos houver dois ou mais Grupos de Municípios de Descarga que referencie o mesmo município, será retornado a rejeição "680 - Município de descarregamento duplicado no MDF-e".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com dois Grupos de Municípios de Descarga para o mesmo município. Em cada grupo foi informado um CT-e diferente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 680.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Documentos -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160286804042000109571100000001061003107773</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160586804042000109571100000002001107814304</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/94/Rej680.PNG)

Como Resolver

Deve-se, sempre, quando houver mais de um documento (NF-e ou CT-e) referenciado no MDF-e que serão descarregados em um mesmo Município, que esses documentos estejam dentro do mesmo Grupo de Município de Descarga. No exemplo, o Município de Descarga para os dois CT-es referenciados é Porto Alegre, para corrigi-lo, deve-se unificar os dois Grupos de Município de Descarga informado, ou seja, os dois documentos devem ficar juntos em um único Grupo, já que serão descarregados no mesmo lugar. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Documentos -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160286804042000109571100000001061003107773</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160586804042000109571100000002001107814304</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência dos Municípios de Descarregamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação.

Verifique as informações cadastradas no campo Município de Descarregamento

Não poderá haver Municípios duplicados, caso exista exclua e deixe apenas uma informação cadastrada para cada Município.

[![image-1657647766864.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657647766864.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657647766864.png)

Salve o MDF-e e faça o reenvio para a SEFAz.

</article></div>

# Rejeição 681: RNTRC informado inexistente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-681">**Código: 681**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-inf">**Descrição: RNTRC informado inexistente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prop não existir na base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 681 - RNTRC informado inexistente.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ([http://rntrc.antt.gov.br](http://rntrc.antt.gov.br/)).

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/831/RV681.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado o valor "00000000", como registro não existe na ANTT, foi retornado a rejeição 681.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00000000</``RNTRC``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>                  `</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>                  `</div><div>`            ``<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>                `</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>              `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência do Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário.

Verifique a informação cadastrada no Campos Código do espaço destinado ao Proprietário do Veículo.

Neste cadastro encontra-se o número do Registro Nacional de Transportador de Carga

[![image-1657648392140.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648392140.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648392140.png)

Caso exista a necessidade de alteração deste Registro, acesse o menu Manutenção&gt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquise pelo Código encontrado na tela acima, clique na seta Avança e edite o cadastro, em seguida altere o Registro corretamente.

Salve o cadastro da transportadora.

[![image-1657648514212.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648514212.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648514212.png)

Acesse novamente o cadastro do MDF-e e recarregue a informação do campo proprietário do veículo, para que as informações sejam atualizadas.

Salve o MDF-e.

Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento.

</article></div>

# Rejeição 682: RNTRC situação inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-682">**Código: 682**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-sit">**Descrição: RNTRC situação inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prod estiver com a situação invalida base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 682 - RNTRC situação inválida.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><div><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ([http://rntrc.antt.gov.br](http://rntrc.antt.gov.br/)).

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/832/RV682.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado um registro com situação invalida, com isso , foi retornado a rejeição 681.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00000000</``RNTRC``>`</div><div>`</``infANTT``>`</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>                  `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional.

XML Alterado:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>                `</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>              `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Será necessário acessar o site da ANTT e verificar qual é o correto Registro Nacional de Transportador de Carga, através do Site

https://www.gov.br/antt/pt-br

</article></div></div>[![image-1657648768482.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648768482.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648768482.png)

Depois de descoberto o código, acessar o menu Manutenção&lt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquisar pela transportadora com o Registro ANTT incorreto, clicar na seta Avança e editar o cadastro, em seguida corrigir a informação cadastrada erroneamente.

[![image-1657648892926.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648892926.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648892926.png)

Em seguida Salve novamente o MDF-e e faça o reenvio do mesmo para a SEFAZ.

Outra alternativa seria excluir do cadastro da transportadora o Registro Nacional de Transportador de Carga, já que a Sefaz trata este campo como opcional

<div id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-corre%C3%A7%C3%A3o-do-m"><article>Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento.

</article></div>

# Rejeição 686: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-686">**Código: 686**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><div><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e houver outro(s) MDF-e(s) ainda não encerrado pelo mesmo CNPJ emitente há mais de 30 dias, será retornado a rejeição "686 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente".

Exemplo:

Foi emitido um MDF-e no dia 01/10/2015, não encerrado pelo emitente. No dia 02/11/2015, um outro MDF-e foi emitido pelo mesmo CNPJ. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 686.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/298/Rej686-MDFe.PNG)

<div> </div><div><div><div><div>ATENÇÃO!!!</div><div></div></div></div></div> Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.

O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Como Resolver

Deve-se encerrar todos os MDF-es não encerrados há mais de 30 dias.

</article></div></div>**Ação Sugerida:**

<div id="bkmrk-encerramento-do-mdf-"><article>Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente.

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encerrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div>[![image-1657047374966.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 687: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-687">**Código: 687**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-dev">**Descrição: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para modal rodoviário e o RNTRC informado no grupo infANTT (informações para agência reguladora) não estiver associado ao transportador emitente do MDF-e, haverá a rejeição 687 - RNTRC deve estar associado ao transportador indicado.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/892/RV687.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) no campo RNTRC, ao invés de informar o RNTRC do transportador emitente do MDF-e, foi informado o registro do proprietário do veiculo, e nessa situação, foi retornado a rejeição 687.

RNTRC do transportador emitente:

- 44572466

RNTRC do proprietário:

- 08540115

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO<</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página "Consulta Pública de Transportadores" através do link:

Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>44572466</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da Informa do Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Verifique qual é o RNTRC correto a ser informado.

Acesse o menu Manutenção&gt;Transportadora&gt;Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e corrija a informação cadastrada no campo Registro Nacional de Transportador de Carga.

[![image-1657649627705.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657649627705.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657649627705.png)

Em seguida, edite o MDF-e, acesse a aba Rodoviário e busque pelo Código do Proprietário do Veículo (transportadora), para que as informações sejam atualizadas, salve o manifesto e faça o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 688: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-688">**Código: 688**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-dev">**Descrição: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para operação interestadual e o emitente for Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou Globalizado (tpEmit=3) e não for informado o RNTRC do emitente, haverá a rejeição 688 - RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

*As validações da ANTT são aplicadas com base na integração entre os sistemas da agência e do ambiente autorizador do MDF-e, em caso de indisponibilidade do serviço de integração, as regras serão desabilitadas até a normalização.  
Em caso de rejeição, entre em contato com a ANTT nos canais de atendimento para solucionar as pendências.  
As regras serão aplicadas aos RNTRC do transportador emitente do MDF-e e ao RNTRC do proprietário quando o  
veículo não pertencer ao emitente do MDF-e*

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/893/RV688.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e de operação interestadual e emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1), porém no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) não foi informado o RNTRC do transportador, nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 688.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>         `</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página "Consulta Pública de Transportadores" através do link:

Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>44572466</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o RNTRC correto

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e informe o Registro Nacional de Transportador de Carga correto.

Salve o cadastro.

[![image-1657650003999.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650003999.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650003999.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário.

Pesquise novamente pelo Código do Proprietário de veículo (para que o Sistema atualize as informações), em seguida salve o MDF-e e faça o reenvio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 698: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-698">**Código: 698**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-seguro-da">**Descrição: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e em que o valor informado na tag tpEmit é igual a 1 (Prestador de serviço de Transporte) ou igual a 3 (Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado) e não forem informados os dados da seguradora responsável pela carga, haverá a rejeição 698 - Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para está regra de validação não há exceções.  
Sempre que informado tpEmit igual à 1 ou 3 deve ser informado os dados do seguro da carga.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1070/Rejeicao_698.png)

Exemplo

Foi emitido o MDF-e em que o Tipo Emitente (tpEmit) é o Prestador de Serviço de Transporte (1), mas não foi passado as informações do Seguro da Carga.  
Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 698.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`[...]`</div><div>`  ` </div><div>`    ``<``nMDF``>665</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>00006659</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>9</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-01-07T15:49:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) -->`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicReboque``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>5201405</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>APARECIDA DE GOIANIA</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>99999999999999999999999999999999999999999999</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div> </div><div>`<!-- Não contém informações da Seguradora -->`</div><div> </div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>05</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>ALIMENTOS</``xProd``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para conseguir emitir o MDF-e, primeiramente deve verificar se o Tipo Emitente está correto.  
Se estiver correto, sendo necessário emitir com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga. Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado.

 Segue trecho do XML com o ajuste:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``nMDF``>665</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>00006659</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>9</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-01-07T15:49:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) -->`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicReboque``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>5201405</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>APARECIDA DE GOIANIA</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>99999999999999999999999999999999999999999999</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div> </div><div>`<!-- Adicionado informações da Seguradora responsável -->`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`    ``<``infResp``>`</div><div>`        ``<``respSeg``>1</``respSeg``>`</div><div>`    ``</``infResp``>`</div><div>`    ``<``infSeg``>`</div><div>`        ``<``xSeg``>Seguros S/A</``xSeg``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>01236545632111</``CNPJ``>`</div><div>`    ``</``infSeg``>`</div><div>`</``seg``>`</div><div> </div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>05</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>ALIMENTOS</``xProd``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informação correta do Seguro

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação e verifique qual o Tipo de Emitente foi informado.

[![image-1657650310248.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650310248.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650310248.png)

  
Se estiver correto, Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga.

Acesse a aba Seguro de Carga, clique no botão novo e faça o cadastro do Seguro da Carga.

[![image-1657650493273.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650493273.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650493273.png)

Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado

</article></div>

# Rejeição 724: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-724">**Código: 724**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-de-">**Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:

- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;[![image-1657650692402.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650692402.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650692402.png)
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '1' - Pagamento à Prazo;
- E NÃO for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

Será retornado a rejeição pelo motivo 724 - Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/981/RV%20724.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '1' - Pagamento à Prazo, mas não foi informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 724.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>             `</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: **i**nfPrazo) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div><div>60</div><div>61</div><div>62</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<!-- Informações do pagamento a prazo -->`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<!-- Número da parcela -->`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<!-- Data de vencimento da Parcela -->`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<!-- Valor da parcela -->`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o grupo de pagamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro e verifique as informações cadastradas na aba Rodorviário, sub aba Vale Pedário

[![image-1657895782100.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657895782100.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657895782100.png)

Em seguida salve novamente o MDF-e e envie para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 725: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-725">**Código: 725**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-pro">**Descrição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><div><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- E NÃO for informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred).

Será retornado a rejeição pelo motivo 725 - Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário.

Importante: Identificação do Produto Predominante no MDF-e Integrado  
Visando esclarecer a correta identificação do produto predominante no MDF-e em operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação, assim entendida à que corresponda a uma única NF-e ou CT-e, com cargas distintas, o emitente deverá atender o disposto no §2° do art. 4° da RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867, DE 14 DE JANEIRO DE 2020, expedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, nos seguintes dizeres:  
  
*“§2° Para o caso de operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga estabelecida no Anexo II desta Resolução, deverá ser considerada aquela que resulte em maior valor”.*   
Desta feita, para preenchimento do grupo de informações referente aos campos de produto predominante, incluindo o campo “Tipo da Carga”, quando tratar-se de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga, o transportador deve considerar a carga que resulte em maior valor.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/982/RV%20725%20MDFe.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário e com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte, mas NÃO foi informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 725.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``> `</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``tot``>`</div><div>`<``qCTe``>4</``qCTe``>`</div><div>`<``vCarga``>71112.33</``vCarga``>`</div><div>`<``cUnid``>02</``cUnid``>`</div><div>`<``qCarga``>23.3100</``qCarga``>`</div><div>`</``tot``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred) e seus respectivos subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``> `</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<!-- Grupo de informações do Produto predominante da carga do MDF-e -->`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`<!-- Tipo da Carga -->`</div><div>`<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`<!-- Descrição do produto predominante -->`</div><div>`<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`<!-- GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN -->`</div><div>`<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`<!-- Código NCM do produto-->`</div><div>`<``NCM``>82054000</``NCM``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div>`<``tot``>`</div><div>`<``qCTe``>4</``qCTe``>`</div><div>`<``vCarga``>71112.33</``vCarga``>`</div><div>`<``cUnid``>02</``cUnid``>`</div><div>`<``qCarga``>23.3100</``qCarga``>`</div><div>`</``tot``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Grupo Produto Predominantes

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo manifesto e clique na seta Avança, edite o cadastro.

</article></div></div>Quando for emitido um MDF-e em que a Modalidade seja Rodoviário

[![image-1657896178454.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896178454.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896178454.png)

O tipo de Emitente seja '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;

<div id="bkmrk-o-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5"><article><div><div><article>[![image-1657896262697.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896262697.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896262697.png)

</article></div></div>O Grupo de Informações do Produto Predominante deverá ser informado.

[![image-1657896309407.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896309407.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896309407.png)

<div><article>Confira as informações, faça as correções e reenvie o MDF-e para a SEFAZ.

</article></div></article></div>

# Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-726">**Código: 726**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-grupo-d">**Descrição: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Possuir apenas 'UM' Documento Fiscal eletrônico (CT-e, NF-e ou MDF-e) informado no Grupo de informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc);
- E NÃO for informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao).

Será retornado a rejeição pelo motivo 726 - O grupo de informações da carga lotação deve ser informado.

[![image-1657887255002.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887255002.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887255002.png)

[![image-1657887284197.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887284197.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887284197.png)

Sem Grupo de Informações da Carga Lotação

[![image-1657887375250.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887375250.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887375250.png)

<div> Exceções e Observações</div>Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/986/RV%20726.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc) foi inserido apenas 'UM' CT-e, mas NÃO foi informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 726.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneario Camboriu</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``NCM``>82054000</``NCM``> `</div><div>`</``prodPred``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao) e seus respectivos subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div><div>60</div><div>61</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneario Camboriu</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``NCM``>82054000</``NCM``>`</div><div>`    ``<!-- Informações da carga lotação -->`</div><div>`    ``<``infLotacao``>`</div><div>`        ``<!-- Informações da localização do carregamento do MDF-e de carga lotação -->`</div><div>`        ``<``infLocalCarrega``>`</div><div>`            ``<!-- CEP onde foi carregado o MDF-e -->`</div><div>`            ``<``CEP``>91740011</``CEP``>`</div><div>`        ``</``infLocalCarrega``>`</div><div>`        ``<!-- Informações da localização do descarregamento do MDF-e de carga lotação -->`</div><div>`        ``<``infLocalDescarrega``>`</div><div>`            ``<!-- CEP onde foi descarregado o MDF-e -->`</div><div>`            ``<``CEP``>88330012</``CEP``>`</div><div>`        ``</``infLocalDescarrega``>`</div><div>`    ``</``infLotacao``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Cadastrar as informações do Grupo de informações da carga lotação

**Correção:**

Edite o Conhecimento de Transporte vinculado ao MDF-e e verifique as informações da carga lotação, faça a correção caso esteja com informações incorretas,

Em seguida confira as informações do menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário.

Cadastre todas as informações do Grupo de informações da carga lotação.

[![image-1657887375250.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887375250.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887375250.png)

Salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 727: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-727">**Código: 727**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-cnpj%2Fcpf-">**Descrição: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><div><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- For informado o Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag);
- E o CNPJ (campo: CNPJ) ou CPF (campo: CPF) do responsável pelo pagamento do frete estiver inválido.

Será retornado a rejeição pelo motivo 727 - CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido.

[![image-1657887641953.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887641953.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887641953.png)

Verifique o Conhecimento de Transporte vinculado a esse MDF-e.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/985/RV%20727.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag) o CNPJ do responsável pelo pagamento do frete foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 727.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div>`<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`<``infPag``>`</div><div>`<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`<!-- Número do CNPJ do responsável pelo pagamento -->`</div><div>`<``CNPJ``>00000000000000</``CNPJ``>`</div><div>`<``Comp``>`</div><div>`<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`</``Comp``>`</div><div>`<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`<``infPrazo``>`</div><div>`<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`</``infPrazo``>`</div><div>`<``infBanc``> `</div><div>`<``CNPJIPEF``>88888888000188</``CNPJIPEF``>`</div><div>`</``infBanc``>`</div><div>`</``infPag``>`</div><div>`</``infANTT``>`</div><div>`[...]       `</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Segue algumas possíveis situações que devemos nos atentar:

- A CNPJs que começam com o número 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido.
- Ao posicionamento dos dígitos, observando se houve troca de posições.
- A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos).

Uma forma eficaz, é consultar o CNPJ no site da Receita Federal, para validar sua existência. Para saber como consultar, acesse o artigo: [Como consultar um CNPJ na Receita Federal?](https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-um-cnpj-na-receita-federal-103.html)

Para resolver, basta informar o CNPJ correto do responsável pelo pagamento do frete no campo CNPJ, do Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag).

**Ação Sugerida:**

Informar o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio, edite a informação cadastrada e verifique se o campo Documento do responsável pelo pagamento foi preenchido corretamente.

</article></div></div>[![image-1657894497753.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894497753.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894497753.png)

Faça as correções necessárias e reenvie o MDF-e para a SEFAZ

<div id="bkmrk-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 728: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-728">**Código: 728**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-cnpj-da-i">**Descrição: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- E o CNPJ da IPEF - Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete estiver inválido (campo: CNPJIPEF).

Será retornado a rejeição pelo motivo 728 - CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido.

[![image-1657893070867.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657893070867.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893070867.png)

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/984/RV%20728.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e o CNPJ da IPEF (campo: CNPJIPEF) foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 728.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<!-- Número do CNPJ da Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete -->` </div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>00000000000000</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Primeiro deve-se verificar o CNPJ informado no campo CNPJIPEF. No exemplo citado, foi informado 14 números zero, mas podem ocorrer outras situações que devemos nos atentar, por exemplo:

- CNPJs que começam com 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido.
- Ao posicionamento dos números, observando se houve troca de posições.
- A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos).

Para resolver, basta informar o CNPJ correto da IPEF no campo CNPJIPEF

**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o CNPJ da IPEF

**Correção:**

Se o conhecimento de transporte foi emitido por sua empresa, edite e verifique se o CNPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente

Se o conhecimento de transporte foi emitido por outra empresa, edite o XML e verifique se NPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente, caso esteja errado, entre em contato com a empresa que fez a emissão do CTe e peça a correça.

O MDF-e só será autorizado se as informações estiverem corretamente cadastradas

Após as correções faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-729">**Código: 729**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-de-">**Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista;
- E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado.

[![image-1657893456866.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657893456866.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893456866.png)

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/983/RV%20729.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>0</``indPag``>`</div><div>`                ``<!-- Informações do pagamento a prazo -->`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>0</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento.

Corrija as informações incorretas e faço o reenvio do MDF-e

</article></div>

# Rejeição 731: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-731">**Código: 731**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-a-categor">**Descrição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e em que o modal (tipo de transporte) for rodoviário (Grupo: rodo), e informado o grupo referente ao vale pedágio (Grupo: valePed) mas não informado a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic), haverá a rejeição "731 - Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio ".</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Não há exceções para esta regra

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1109/validacao_731.jpg)

Exemplo

Foi emitido o MDF-e em que o transporte será feito por rodovias (infoModal = rodo), e o contratante forneceu o vale pedágio, mas não foi informado no documento a categoria de Combinação Veicular (categCombVeic). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 731.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>38356847000186</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div> </div><div>`<!--Vale pedágio-->`</div><div>`<``valePed``>`</div><div>`<``CPFPg``>07385111000102</``CPFPg``>`</div><div>`<``vValePed``>150.00</``vValePed``>`</div><div>`<``tpValePed``>03</``tpValePed``>`</div><div> </div><div>`</``valePed``>            `</div><div>`<``infContratante``>`</div><div>`<``xNome``>Mateus Snow</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>05608196503</``CPF``>`</div><div>`</``infContratante``>`</div><div>`[...]   `</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para conseguir emitir o MDF-e, necessário que seja informado o categoria veicular para o vale presente. Após o ajuste deve enviar novamente o documento para que seja autorizado.

 Segue trecho do XML com o ajuste:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>38356847000186</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div> </div><div>`<!--Vale pedágio-->`</div><div>`<``valePed``>`</div><div>`<``CPFPg``>07385111000102</``CPFPg``>`</div><div>`<``vValePed``>150.00</``vValePed``>`</div><div>`<``tpValePed``>03</``tpValePed``>`</div><div> </div><div>`<!-- Categoria de Combinação Veicular -->`</div><div>`<``categCombVeic``>02</``categCombVeic``>`</div><div> </div><div>`</``valePed``>            `</div><div>`<``infContratante``>`</div><div>`<``xNome``>Mateus Snow</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>05608196503</``CPF``>`</div><div>`</``infContratante``>`</div><div>`[...]           `</div><div> </div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> Os valores aceitos no campo categCombVeic são:

**02** - Veículo Comercial 2 eixos;  
**04** - Veículo Comercial 3 eixos;  
**06** - Veículo Comercial 4 eixos;  
**07** - Veículo Comercial 5 eixos;  
**08** - Veículo Comercial 6 eixos;  
**10** - Veículo Comercial 7 eixos;  
**11** - Veículo Comercial 8 eixos;  
**12** - Veículo Comercial 9 eixos;  
**13** - Veículo Comercial 10 eixos;  
**14** - Veículo Comercial Acima de 10 eixos;

**Ação Sugerida:**

Informar a Combinação veicular

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta avança, em seguida edite o Manifeste, verifique se na aba Identificação foi informado Mod. de Transporte Rodoviário.

</article></div></div>[![image-1657894038482.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894038482.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894038482.png)

Em seguida acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio e confira se foi informado o grupo Vale Pedário, em caso afirmativo confira se foi informada a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic),

[![image-1657894347558.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894347558.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894347558.png)

Em seguida acesse a Rodoviário e verifique se foi informada a Categoria Combinação Veicular

[![image-1657894729610.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894729610.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894729610.png)

Depois de todas as informações cadastradas faça o reenvio do MDF-e para a SEFAZ.

# Rejeição 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-745">**Código: 745**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-tipo-de">Descrição: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1), não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop) e preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração;</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Não há exceções à regra.  
Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/1141/Validacao_Sefaz_Rej_745.png)**

 **Exemplo**

**Foi emitido um MDF-e, onde foi informado o modal igual a 1 (Rodoviário), não informado o proprietário do veículo de tração (Tag prop) e preenchido campo tpTransp (Tipo de transporte).**

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`                       ``<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`            ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`            ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`            ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`            ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`            ``<``serie``>0</``serie``>`</div><div>`            ``<``nMDF``>0</``nMDF``>`</div><div>`            ``<``cMDF``>0</``cMDF``>`</div><div>`            ``<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`            ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Como resolver?**

**Para resolver a rejeição acima, basta retirar a tag tpTransp.**

**Veja abaixo o exemplo corrigido.**

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>0</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>0</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>0</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Se for informar o Tipo de

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1),

[![image-1657894890045.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894890045.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894890045.png)

Não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop)

[![image-1657894975419.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894975419.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894975419.png)

E for preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração;

[![image-1657895236626.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657895236626.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657895236626.png)

Corrija a informação ou excluindo a informação do proprietário do veículo ou do tipo de transportador (verifique qual delas é a correta), salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-619">**Código: 619**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)-->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131200000000000000570000004806841263437707</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/509/Rej619_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-672">**Código: 672**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/515/Rej672_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico.

[![image-1657646322866.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição: Erro ao validar Schema do XML

**Descrição: Erro ao validar Schema do XML**

<div id="bkmrk-%27%27-viola-a-restri%C3%A7%C3%A3o">'**' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO EX'. Falha da análise do elemento ' UF' com valor ''.**</div><div id="bkmrk-.">**.**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/uWTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/uWTimage.png)

<div id="bkmrk--3"></div>Essa rejeição ocorre quando é gerado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos.

Em nosso exemplo o erro ocorre por falta da **UF e Cidade no cadastro do Veículo**

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div>**Como resolver**</div></div><div id="bkmrk--4"></div><div id="bkmrk-dever%C3%A1-ser-informada">Deverá ser informada a UF e a Cidade no Cadastro do Veículo vinculado ao MDFe</div><div id="bkmrk--5"></div><div id="bkmrk--6"></div><div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div>  
</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações Cadastradas.

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/nfUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/nfUimage.png)

Edite o cadastro do Veículo vinculado ao MDFe que apresentou a Rejeição e faça a correção dos campos Cidade e Estado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/eg1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/eg1image.png)

Depois de corrigir as informações que foram cadastradas com erro, transmita novamente o MDFe para a Sefaz.

# Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

A relação de rejeições para NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) engloba diversas situações que impedem a emissão da nota fiscal, resultando em erros na comunicação com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Essas rejeições podem ser causadas por dados incorretos na nota, problemas na configuração do emissor, ou falhas na comunicação com os sistemas da SEFAZ.

# Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

**Código: 201**

**Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite**

Causa

Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite".

Exemplo hipotético:

Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201.

- No XML:

[![image-1655839336737.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655839336737.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655839336737.png)

- No TXT-SP:

A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501**|1|10002|**Faixa numérica saltada por falha no Sistema|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/98/Rej201_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez

**Correção:**

Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002.

# Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e

**Código: 204**

**Descrição:** <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Duplicidade de NFCe</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">No momento da venda (cancele a venda atual):</span>

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- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
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- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio</span>


Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/289/Rej204.PNG)

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução.

**Correção:**

Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655840554433.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840554433.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840554433.png)

Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema.

[![image-1655840919334.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840919334.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840919334.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz

**Código: 206**

**Descrição: NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz**

1\) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador

2\) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Causa

Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/101/Rej206.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz.

Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

[![image-1655983002087.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983002087.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983002087.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655983360491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983360491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983360491.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655983498035.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983498035.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983498035.png)

Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655983593260.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983593260.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983593260.png)

Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado.

[![image-1655983678706.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983678706.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983678706.png)

ou acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

# Rejeição 207 -  CNPJ do emitente inválido

**Código: 207**

**Descrição: CNPJ do emitente inválido**

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido".

Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador.

1 - Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207.

2 - Exemplo hipotético:

Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor "**10** .234.567/8910-11".

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/102/Rej207_NFe-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

- [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

[![image-1653046621301.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046621301.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046621301.png)

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

**Código: 220**

**Descrição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente**

[![image-1655992037791.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992037791.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992037791.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220.

- No XML:

[![image-1655991060987.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655991060987.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655991060987.png)


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/200/Rej220.png)

Como Resolver

Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário:

**Ação Sugerida:**

Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota.

Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e.

[![image-1655992169511.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992169511.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992169511.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655992222134.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992222134.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992222134.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1655992261289.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992261289.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992261289.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK

[![image-1655992314926.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992314926.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992314926.png)

Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK

[![image-1655992379271.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992379271.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992379271.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

# Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido

**Código: 236**

**Descrição: Chave de acesso com dígito verificador inválido**

A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

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**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

[![image-1656009322220.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009322220.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009322220.png)

Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e

Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver)

[![image-1656009973077.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009973077.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009973077.png)

Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e salve novamente, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656353279950.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353279950.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353279950.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656353309362.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353309362.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353309362.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656353365020.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353365020.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353365020.png)

Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz.

[![image-1656353391482.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353391482.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353391482.png)

# Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente

**Código: 301**

**Descrição: Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está **diferente** do cadastrado na SEFAZ, neste caso:</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário

**Código: 302**

**Descrição: Irregularidade Fiscal do Destinatário**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF

**Código: 303**

 **Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ.</span>

**Ação Sugerida:**

Conferência das informações do Destinatário da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

[![image-1656354912953.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354912953.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354912953.png)

# Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física

**Código: 337**

**Descrição: NFC-e para emitente pessoa física**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337.

- No XML:

[![image-1656355251081.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355251081.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355251081.png)

- No TXT-SP:

C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3|  
C02a|**xxxxxxxxxxx|**|  
C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/201/Rej337.png)

**Ação Sugerida:**

As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção**, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma.

[![image-1656355599209.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355599209.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355599209.png)

Observação:

Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar [credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/)


[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ieIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/ieIimage.png)

# Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI

**Código: 348**

**Descrição: NFC-e com grupo RECOPI**

[![image-1656356097945.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656356097945.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656356097945.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nRECOPI``>20131106114609734393</``nRECOPI``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
**LB|20131106114609734393|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/149/Rej348.PNG)

Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e.

Correção:

1\) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55).

2\) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente,

Se for este o caso, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade.

[![image-1656355975836.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355975836.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355975836.png)

Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente.

Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

# Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-378">**Código: 378**</div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0grupo-de-">**Descrição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante**</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível (comb) e não for informado o Encerrante, será retornado a rejeição "378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante".

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 378 se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo: 
    - 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO;
    - 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM;
    - 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR;
    - 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO;
    - 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO;
    - 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA;
    - 320102001 - GASOLINA C COMUM;
    - 320102003 - GASOLINA C PREMIUM;
    - 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO;
    - 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM;
    - 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10;
    - 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Aditivado;
    - 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum;
    - 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO;
    - 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM;
    - 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10;
    - 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300.

Observação: A regra de validação 378 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível e sem informação do Encerrante. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 378.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
**LA|320102001||0|1.0000|GO|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/206/Rej378_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

É obrigatório informar os dados do Encerrante dento do Grupo de Detalhamento Específico de Combustível sempre que for utilizado um dos Códigos ANP presentes na regra de validação acima.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`<``encerrante``>`</div><div>`<``nBico``>1</``nBico``>`</div><div>`<``nTanque``>2</``nTanque``>`</div><div>`<``vEncIni``>50.00</``vEncIni``>`</div><div>`<``vEncFin``>120.00</``vEncFin``>`</div><div>`</``encerrante``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
LA|110203073||0|1.0000|GO|  
**LA11|1|2|50.00|120.00|**

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades

Verifique se foi criada a Propriedade de Combustíveis

[![image-1656359303957.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359303957.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359303957.png)

Em caso negativo será necessário criar a propriedade, para isso acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e tire a Seleção feita no Campo Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1656358907176.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358907176.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358907176.png)

Em seguida Selecione o campo novamente

Clique em **SIM** no momento que o Sistema questionar "As propriedades a seguir se referem ao ramo de atividade Combustíveis, deseja criar ?

[![image-1656358970508.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358970508.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358970508.png)

Clique em SIM para que o Sistema crie a propriedade CODIF

O **CODIF** é o sistema mediante o qual são controladas as operações com álcool etílico, gasolina automotiva e óleo diesel albergados pelo diferimento do lançamento do ICMS

[![image-1656359402934.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359402934.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359402934.png)

Em seguida clique em SIM para criar a propriedade para Base de Cálculo da CIDE

A **CIDE** Combustíveis, por sua vez, criada por meio da [Lei nº 10.336/2001](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10336.htm#:~:text=L10336&text=LEI%20No%2010.336%2C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202001.&text=Institui%20Contribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20Interven%C3%A7%C3%A3o%20no,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias), é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (ver figura abaixo).

Clique em SIM para criar a Propriedade para Valor da Alíquota da CIDE

[![image-1656359659830.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359659830.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359659830.png)

Clique em SIM para criar a propriedade Valor da CIDE

[![image-1656359699878.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359699878.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359699878.png)

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP

[![image-1656359066625.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359066625.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359066625.png)

</article></div>Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP.

[![image-1656359842930.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359842930.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359842930.png)

Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP

[![image-1656359898982.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359898982.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359898982.png)

Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades.

Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente

[![image-1656360006652.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360006652.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360006652.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ac"><article>Feita a correção, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, procure pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens, procure pelos produtos novamente e salve a Nota.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota Fiscal do Consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360142944.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360142944.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360142944.png)

Serão apresentadas as informações constantes no xml.

[![image-1656360328578.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360328578.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360328578.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal do consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360421241.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360421241.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360421241.png)

</article></div>

# Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

**Código: 381**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656414306682.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656414306682.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656414306682.png)

[![image-1656418212680.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418212680.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418212680.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS90``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>0</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>22.00</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>17.00</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>3.74</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMS90``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|**0|||22.00|17.00|3.74**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/207/Rej381.png)

Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS90``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS90``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.

[![image-1656418450909.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418450909.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418450909.png)

Salve a NFC-e e gere um novo XML

[![image-1656418490813.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418490813.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418490813.png)

Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK

[![image-1656418527488.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418527488.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418527488.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656418578764.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418578764.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418578764.png)

# Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

**Código: 382**

**Descrição: CFOP não permitido para o CST informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de a um da lista abaixo:

- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421385032.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421385032.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421385032.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|**00**|3|100.00|12.00|12.00|

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de um da lista abaixo:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421525774.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421525774.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421525774.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS60``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>60</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS60``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N08|1|**60**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/208/Rej382_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656421729192.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421729192.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421729192.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1656421770309.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421770309.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421770309.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656421812802.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421812802.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421812802.png)

# Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

**Código: 383**

**Descrição: Item com CSOSN indevido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido":

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

[![image-1656424026857.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656424026857.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656424026857.png)

**Exceção a regra:**

1. A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros;
2. A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN101``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>101</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``pCredSN``>0.00</``pCredSN``>`</div><div>`                ``<``vCredICMSSN``>0.00</``vCredICMSSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN101``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
**N10c|0|101|0.00|0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/213/Rej383_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado

**Correção:**

Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656428071981.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428071981.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428071981.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

[![image-1656428115515.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428115515.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428115515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656428145798.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428145798.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428145798.png)

# Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF

**Código: 384**

**Descrição: CSOSN não permitido para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos **não forem permitidos para o Estado de Origem**, será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF.

[![image-1656428671118.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428671118.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428671118.png)

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN102``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>103</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN102``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10d|0|**103**|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/215/Rej__384.png)

Ação Sugerida

Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado

Correção:

Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **300** - Imune;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102:


Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado.

[![image-1656428885815.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428885815.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428885815.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1656428952747.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428952747.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428952747.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1656428986743.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428986743.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428986743.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656429030664.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429030664.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429030664.png)

[![image-1656429051645.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429051645.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429051645.png)

# Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

**Código: 385**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656433518081.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433518081.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433518081.png)

[![image-1656433631689.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433631689.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433631689.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>20.31</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3.66</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>1</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>20.47</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>18.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>0.02</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|**1|||20.47|18.0000|0.02|||**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/216/Rej385.png)

**Ação sugerida:**

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações

**Correção:**

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656433757567.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433757567.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433757567.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656433779174.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433779174.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433779174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656433799274.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433799274.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433799274.png)

[![image-1656433991375.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433991375.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433991375.png)

# Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado

**Código: 386**

**Descrição: CFOP não permitido para o CSOSN informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **900** - Outros (a critério da UF).

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado".

[![image-1656434316873.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434316873.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434316873.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>18.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|**900**|3|100.00||18.00|18.00|||||||||

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

[![image-1656434410510.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434410510.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434410510.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN500``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>500</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN500``>              `</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10g|0|**500**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/217/Rej386_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

[![image-1656435858295.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)

# Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

**Código: 390**

**Descrição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos**

Causa

Quando for emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) será rejeitada pelo motivo 390.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5101</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`    ``<``impostoDevol``>`</div><div>`        ``<``pDevol``>100.00</``pDevol``>`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`    ``</``impostoDevol``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT:

H|1||   
I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||   
M|   
N|   
N06|0|41|||   
 **UA||100.00||0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/218/Rej390_NFE.png)

Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) (modelo 65). Para autorizar a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos.

O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55).

Na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , a Finalidade de Devolução também não é permitida.

**Ação Sugerida:**

Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida

**Correção:**

Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e.

# Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

**Código: 391**

**Descrição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391.

[![image-1656436715340.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656436715340.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656436715340.png)

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cpag%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3Ct"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/219/Rej391_NF.png)

**Ação Sugerida:**

Informe a Forma de Pagamento da NFC-e.

Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Correção:**

Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador.

[![image-1656505514503.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505514503.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505514503.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento.

Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK.

[![image-1656437259767.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437259767.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437259767.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656437350463.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437350463.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437350463.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656437392350.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437392350.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437392350.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656437441686.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437441686.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437441686.png)

[![image-1656437457544.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437457544.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437457544.png)

# Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

**Código: 392**

**Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito**

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

[![image-1656444692477.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656444692477.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656444692477.png)

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

01 – Visa  
02 – MasterCard  
03 – American Express  
04 – Sorocred  
99 – Outros

**Exceções e Observações**

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/220/Rej392NFe.jpg)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3C%21"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999000191</``CNPJ``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Bandeira do Cartão -->`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

[![image-1656446992610.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

**Código: 394**

**Descrição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/221/Rej394_NFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43150801098983010680651100000000191288870296&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk--4"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

**Código: 395**

**Descrição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx)". Como o endereço correto é "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx)", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/Rej395_NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

[![image-1656448090491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)

# Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente

**Código: 395**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente**

Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição **"396 - Parâmetro do QR-Code inexistente":**

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/223/RV396-QRCODE2.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC0</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)

# Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

**Código: 397**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal.

- Chave de Acesso (chAcesso); 
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code.
- Tipo de Ambiente (tpAmb);  
    
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code.
- Dia da Data de Emissão (dhEmi); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
- Valor da NFC-e (vNF); 
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code
- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/224/RV397.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397.

Trecho do XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Dados dos totais da NF-e -->`</div><div>`    ``<``total``>`</div><div>`        ``<``ICMSTot``>`</div><div>`            ``<``vBC``>8877.40</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>355.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`            ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`            ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`            ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`            ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`            ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`            ``<``vProd``>8877.40</``vProd``>`</div><div>`            ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`            ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`            ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>146.40</``vPIS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>674.60</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`            ``<!-- Valor Total da NF-e -->`</div><div>`            ``<``vNF``>8877.40</``vNF``>`</div><div>`        ``</``ICMSTot``>`</div><div>`    ``</``total``>`</div><div>`    ``<``infNFeSupl``>`</div><div>`        ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e | vNF é o 5º parâmetro da URL do QR Code -->`</div><div>`        ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8731.00|53662b696f344659545556327069436c4e4d61506f7878466e696f3d|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`        ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`    ``</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

[![image-1656501370648.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)

# Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

**Código: 398**

**Descrição: Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/225/RV398.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|1|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div>**Ação Sugerida:**</div></div>Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div>

# Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

**Código: 399**

**Descrição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/RV399.PNG)

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--6"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

**Código: 400**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal**

Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken:

- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.
- Código Identificador do CSC (cIdToken); 
    - Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/227/RV400.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8877.40|Sf+io4FYTUV2piClNMaPoxxFnio=|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div><div id="bkmrk--6"><div></div></div>

# Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz

**Código: 462**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz**

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/228/RV462.PNG)

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656354376215.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png) </div></div></div>

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado

**Código: 464**

**Descrição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado"**.** O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/230/RV464.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida**

Gerar nova Chave de Acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito

**Código: 496**

**Descrição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito**

<div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o">Atenção</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A RV 496 foi descontinuada de acordo com a [Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3Cp"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/231/Rej496_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://wiki.supersofthub.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/392-nao-informados-os-dados-da-operacao-de-pagamento-por-cartao-de-credito-debito/edit?content-id=bkmrk--5&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656446992610.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Código: 502**

**Descrição:** Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso

**Código: 539**

**Descrição: Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada

**Correção:**

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

[![image-1656507117789.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível.

# Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e

**Código: 561**

**Descrição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota**

**Ação Sugerida:**

Exclusão ou Inutilização do formulário

Correção:

1\) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto.

2\) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e

[![image-1656507669049.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507669049.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507669049.png)

O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma.

Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário.

Clique em OK

[![image-1656507827407.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507827407.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507827407.png)

Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM.

[![image-1656507862624.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507862624.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507862624.png)

A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK

[![image-1656507914482.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507914482.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507914482.png)

Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

# Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

**Código: 562**

**Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

**1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>
**2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador;

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.[![image-1656507117789.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Emita a nova NFC-e


**3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime-1"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi-0"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://wiki.supersofthub.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/502-erro-na-chave-de-acesso-campo-id-nao-corresponde-a-concatenacao-dos-campos-correspondentes/edit?content-id=bkmrk-&content-text=%0A%0A%0A%0A "Editar Conteúdo")</div></div><div id="bkmrk--10"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 702 -  NFC-e não é aceita pela UF do emitente

**Código: 702**

**Descrição: NFC-e não é aceita pela UF do emitente**

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

[![image-1656509186789.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Observação:**

**Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente".**

# Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

**Código: 704**

**Descrição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada**

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

**Exceções a regra:**

1. A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão;
2. A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo hipotético:

No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704.

- No XML:

<table id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><tbody><tr><td>1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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14

15

16

17

18

19

20

21

22

</td><td>&lt;ide&gt;

 &lt;cUF&gt;43&lt;/cUF&gt;

 &lt;cNF&gt;77931149&lt;/cNF&gt;

 &lt;natOp&gt;VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL&lt;/natOp&gt;

 &lt;indPag&gt;1&lt;/indPag&gt;

 &lt;mod&gt;55&lt;/mod&gt;

 &lt;serie&gt;110&lt;/serie&gt;

 &lt;nNF&gt;2019&lt;/nNF&gt;

 &lt;dhEmi&gt;2015-06-10T18:01:05-03:00&lt;/dhEmi&gt;

 &lt;tpNF&gt;1&lt;/tpNF&gt;

 &lt;idDest&gt;2&lt;/idDest&gt;

 &lt;cMunFG&gt;4314902&lt;/cMunFG&gt;

 &lt;tpImp&gt;1&lt;/tpImp&gt;

 &lt;tpEmis&gt;1&lt;/tpEmis&gt;

 &lt;cDV&gt;0&lt;/cDV&gt;

 &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;

 &lt;finNFe&gt;1&lt;/finNFe&gt;

 &lt;indFinal&gt;1&lt;/indFinal&gt;

 &lt;indPres&gt;1&lt;/indPres&gt;

 &lt;procEmi&gt;0&lt;/procEmi&gt;

 &lt;verProc&gt;ESALES-OOBJ-3.0&lt;/verProc&gt;

&lt;/ide&gt;

</td></tr></tbody></table>

- No TXT-SP:

B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019|**2015-06-10T18:01:05-03:00**||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

**Ação Sugerida:**

Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz,

Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão

[![image-1656510188578.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510188578.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510188578.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

[![image-1656510256262.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510256262.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510256262.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656510307497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510307497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510307497.png)

[![image-1656510331762.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510331762.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510331762.png)

# Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada

**Código: 706**

**Descrição: NFC-e para operação de entrada**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/126/Rej706.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir NFC-e de entrada

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Verifique qual foi o CFOP utilizado.

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo)

Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5)

[![image-1656510672659.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510672659.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510672659.png)

[![image-1656511376790.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511376790.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511376790.png)

# Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

**Código: 707**

**Descrição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707.


Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/127/Rej707.PNG)

Como Resolver

Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Utilização de um CFOP iniciado por 5

**Correção:**

O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5

[![image-1656510994855.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510994855.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510994855.png)

[![image-1656511454583.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511454583.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511454583.png)

# Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal

**Código: 708**

**Descrição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal**

Causa

Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708.

**Ação Sugerida:**

Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal

**Correção:**

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal

[![image-1656511734709.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511734709.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511734709.png)

[![image-1656511658190.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511658190.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511658190.png)

# Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid

**Código: 709**

**Descrição: NFC-e com formato de DANFE inválido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de "**4** - DANFE NFC-e" ou "**5** - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido".

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF

**Código: 712**

**Descrição: NFC-e com contingência off-line para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/132/Rej712.PNG)

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

[![image-1656512784858.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)

# Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)

**Código: 714**

**Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)".

As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual:

- "2 - Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo";
- "4 - Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)".

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656512784858.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)</div></div></div>

# Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida

**Código: 715**

**Descrição: NFC-e com finalidade inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de "**1** - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com finalidade "**2** - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715.

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal)

**Correção:**

O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1

Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo.

[![image-1656513290338.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656513290338.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656513290338.png)

# Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final

**Código: 716**

**Descrição:  A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique a UF do emitente e do destinatário</span>

**Correção:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656509186789.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)</div></div></div> **NFC-e em operação não destinada a consumidor final**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo &lt;indFinal&gt; = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final"

**Ação Sugerida**

Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM.

[![image-1656514199357.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656514199357.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656514199357.png)

# Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial

**Código: 717**

**Descrição: NFC-e em operação não presencial**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de "**1** - Operação presencial" ou diferente de "**4** - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial".

**Ação Sugerida:**

Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656519940889.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656519940889.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656519940889.png)

O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

# Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário

**Código: 718**

**Descrição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário".

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

[![image-1656520394751.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido

**Código: 725**

**Descrição:** **NFC-e com CFOP inválido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido":

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/143/Rej-725_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado

[![image-1656520780847.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520780847.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520780847.png)

Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item

[![image-1656520836568.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520836568.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520836568.png)

Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656435858295.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)</div></div></div>

# Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário

**Código: 729**

**Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``idEstrangeiro``>ABC123</``idEstrangeiro``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>NANJING EAST ROAD</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>161</``nro``>`</div><div>`        ``<``xCpl``>4TH 4F.-1</``xCpl``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>ROOM 4-1 SEC 4</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>9999999</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>EXTERIOR</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>EX</``UF``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1619</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>Taiwan</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div> </div><div>`<!-- Inscrição Estadual do Destinatário -->`</div><div>`    ``<``IE``>2842409110</``IE``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9**|2842409110|**|||  
E03a|ABC123|  
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/146/Rej729_NFE.png)

Como Resolver

A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag &lt;IE&gt; do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag &lt;IE&gt;, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo &lt;idDest&gt; seja igual a **1** - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag &lt;IE&gt; do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656520394751.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)</div></div></div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa

**Código: 730**

**Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>51581704000136</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. FRANCA</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>1162</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>NAVEGANTES</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>4314902</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>PORTO ALEGRE</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>RS</``UF``>`</div><div>`        ``<``CEP``>44096486</``CEP``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1058</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>BRASIL</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Inscrição na SUFRAMA -->`</div><div>`    ``<``ISUF``>956812349</``ISUF``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|**|956812349|**||  
E02|51581704000136|  
E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/147/Rej730.PNG)

Como Resolver

Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo &lt;ISUF&gt; da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Cliente[![image-1656521278874.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521278874.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521278874.png)

<div id="bkmrk-n%C3%A3o-ser%C3%A1-poss%C3%ADvel-em"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.</div></div>

# Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida

**Código: 734**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Unidade de Comercialização -->`</div><div>`    ``<``uCom``>BBBBB</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102**|BBBBB|**2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1||||   
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/152/Rej734.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom.

Como Resolver

Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main><div id="bkmrk--1"><div><div><div></div></div></div><div></div></div>

# Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida

**Código: 735**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div> </div><div>`<!-- Unidade de Tributação -->`</div><div>`    ``<``uTrib``>BBBBB</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00|**|BBBBB|**2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/153/Rej735.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib.

**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<div id="bkmrk--1"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448483551.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)</div></div></div><main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main>

# Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos

**Código: 736**

**Descrição: NFC-e com grupo de Veículos novos**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>B11R</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN` `/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>87060010</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>2501400</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6901</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>300000.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>300000.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib` `/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>300000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>1</``nItemPed``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Detalhamento Específico de Veículos novos -->`</div><div>`    ``<``veicProd``>`</div><div>`        ``<``tpOp``>0</``tpOp``>`</div><div>`        ``<``chassi``>9BVT2T455FE385540</``chassi``>`</div><div>`        ``<``cCor``>05</``cCor``>`</div><div>`        ``<``xCor``>CINZA</``xCor``>`</div><div>`        ``<``pot``>430</``pot``>`</div><div>`        ``<``cilin``>1085</``cilin``>`</div><div>`        ``<``pesoL``>000006820</``pesoL``>`</div><div>`        ``<``pesoB``>000006820</``pesoB``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>385530</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``tpComb``>3</``tpComb``>`</div><div>`        ``<``nMotor``>D11*353025*A1*EL</``nMotor``>`</div><div>`        ``<``CMT``>025000</``CMT``>`</div><div>`        ``<``dist``>3,25</``dist``>`</div><div>`        ``<``anoMod``>2015</``anoMod``>`</div><div>`        ``<``anoFab``>2015</``anoFab``>`</div><div>`        ``<``tpPint``>B</``tpPint``>`</div><div>`        ``<``tpVeic``>22</``tpVeic``>`</div><div>`        ``<``espVeic``>1</``espVeic``>`</div><div>`        ``<``VIN``>N</``VIN``>`</div><div>`        ``<``condVeic``>1</``condVeic``>`</div><div>`        ``<``cMod``>000000</``cMod``>`</div><div>`        ``<``cCorDENATRAN``>5</``cCorDENATRAN``>`</div><div>`        ``<``lota``>0</``lota``>`</div><div>`        ``<``tpRest``>0</``tpRest``>`</div><div>`    ``</``veicProd``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1||  
I05c|2501400|  
J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11\*353025\*A1\*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/154/Rej736.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

# Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

**Código: 737**

**Descrição:** Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/448/Rej737NFe.jpg)

 **Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> **Como resolver?**

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Campo Intermediador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias.

[![image-1656522778116.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656522778116.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656522778116.png)

Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

# Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

**Código: 738**

**Descrição: 738 - NFC-e com grupo de Armamentos**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>000000000010015361</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7891798584246</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>93033000</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6910</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>815.8900000000</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>815.89</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``>7891798584246</``cEANTrib``>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>815.8900000000</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``xPed``>0000293180</``xPed``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>000020</``nItemPed``>`</div><div>`    ``<``nFCI``>406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B</``nFCI``>`</div><div>`    ``<``arma``>`</div><div>`        ``<``tpArma``>0</``tpArma``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>EPC4171789</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``nCano``>EPC4171789</``nCano``>`</div><div>`        ``<``descr``>RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD</``descr``>`</div><div>`    ``</``arma``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B|  
L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/156/Rej738.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

# Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

**Código: 740**

**Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSST``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBCSTRet``>100.00</``vBCSTRet``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTRet``>4.80</``vICMSSTRet``>`</div><div>`                ``<``vBCSTDest``>100.00</``vBCSTDest``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTDest``>7.20</``vICMSSTDest``>`</div><div>`            ``</``ICMSST``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/158/Rej_740.png)

Como Resolver

Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST).

**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e

Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens.

Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

[![image-1656523526599.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656523526599.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656523526599.png)

# Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

**Código: 741**

**Descrição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div> </div><div>`            ``<!-- Grupo de Partilha do ICMS -->`</div><div>`            ``<``ICMSPart``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>10</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>29639.73</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3556.77</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>5</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>105270.27</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>12.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>12632.43</``vICMSST``>`</div><div>`                ``<``pBCOp``>21.9700</``pBCOp``>`</div><div>`                ``<``UFST``>SP</``UFST``>`</div><div>`            ``</``ICMSPart``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/159/Rej741.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e.

# Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI

**Código: 742**

**Descrição: NFC-e com grupo do IPI**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto sobre Produtos Industrializados -->`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``cEnq``>999</``cEnq``>`</div><div>`            ``<``IPITrib``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1740.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pIPI``>5.00</``pIPI``>`</div><div>`                ``<``vIPI``>87.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``</``IPITrib``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
O|||||999|  
O07|50|87.00|  
O10|1740.00|5.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/160/Rej742.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e

Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI.

[![image-1656524429656.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524429656.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524429656.png)

Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656524557342.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524557342.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524557342.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656524592788.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524592788.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524592788.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656524632703.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524632703.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524632703.png)

[![image-1656524648549.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524648549.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524648549.png)

# Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II

**Código: 743**

**Descrição: NFC-e com grupo do II**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto de Importação -->`</div><div>`        ``<``II``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vDespAdu``>0.00</``vDespAdu``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.62</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIOF``>0.00</``vIOF``>`</div><div>`        ``</``II``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
P|12.00|0.00|0.62|0.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/161/Rej743.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e.

O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

[![image-1656524923639.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524923639.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524923639.png)

# Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST

**Código: 746**

**Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS00``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS00``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``<``PIS``>`</div><div>`        ``<``PISAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``</``PISAliq``>`</div><div>`    ``</``PIS``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Grupo PIS Substituição Tributária -->` </div><div>`    ``<``PISST``>`</div><div>`        ``<``qBCProd``>0.0000</``qBCProd``>`</div><div>`        ``<``vAliqProd``>2.3000</``vAliqProd``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`    ``</``PISST``>`</div><div>`    ``<``COFINS``>`</div><div>`        ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`    ``</``COFINS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
R|0.00|  
R04|0.0000|2.3000|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/162/Rej746.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS.

[![image-1656529138723.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529138723.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529138723.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

[![image-1656529525742.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP

**Código: 749**

**Descrição: NFC-e com grupo do COFINS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST".

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins.

[![image-1656530199047.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656530199047.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656530199047.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://wiki.supersofthub.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/746-nfc-e-com-grupo-de-pis-st/edit?content-id=bkmrk--4&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656529525742.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 750**

**Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)**

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 751**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos

<div data-md="25" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div>**Ação Sugerida:**</div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-fa%C3%A7a-a-emiss%C3%A3o-de-ma"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

**Código: 752**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O valor total da NFC-e está acima do limite permitido.</span>

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 753 - NFC-e com Frete

**Código: 753**

**Descrição:** NFC-e com Frete

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533110004.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533110004.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533110004.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/167/Rej753.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar se duas situações:

1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533080201.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533080201.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533080201.png)

[![image-1656532645963.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532645963.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532645963.png)

[![image-1656532676761.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532676761.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532676761.png)

2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533148383.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533148383.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533148383.png)

[![image-1656532710312.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532710312.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532710312.png)

[![image-1656532765031.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532765031.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532765031.png)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A"><div><div><div>Observação:</div><div></div></div></div></div>Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições.

**Ação Sugerida**

Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

# Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador

**Código: 754**

**Descrição: NFC-e com dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533275679.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533275679.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533275679.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/168/Rej754.PNG)

Como Resolver

Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533316057.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533316057.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533316057.png)

**Ação Sugerida**

Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte.

[![image-1656533475027.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

[![image-1656533493182.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

**Código: 755**

**Descrição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div> </div><div>`<!-- Grupo Retenção ICMS transporte -->`</div><div>`    ``<``retTransp``>`</div><div>`        ``<``vServ``>0.00</``vServ``>`</div><div>`        ``<``vBCRet``>0.00</``vBCRet``>`</div><div>`        ``<``pICMSRet``>18.00</``pICMSRet``>`</div><div>`        ``<``vICMSRet``>0.00</``vICMSRet``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>6352</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``cMunFG``>3170206</``cMunFG``>`</div><div>`    ``</``retTransp``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

X|9|  
X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/172/Rej755.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-%3Ctransp%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3C"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

**X|9|**

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e

**Correção:**

Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

# Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte

**Código: 756**

**Descrição: NFC-e com dados do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Rej756.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte.

Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte

[![image-1656534007098.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534007098.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534007098.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

**Código: 757**

**Descrição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Rej757.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá acontecer

**Correção:**

O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte

**Código: 758**

**Descrição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/XML-.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Rej758.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada.

**Correção:**

O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte

**Código: 759**

**Descrição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Rej759.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada

**Correção:**

O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

# Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)

**Código: 760**

**Descrição: 760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/Rej760.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

[![image-1656534813314.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)

**Código: 762**

**Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/Rej762.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Não cadastrar informações de Compras

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

[![image-1656587442771.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587442771.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587442771.png)

[![image-1656587478300.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587478300.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587478300.png)

# Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

**Código: 763**

**Descrição: 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/Rej763.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Não informar dados de aquisição de Cana

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

[![image-1656587625542.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587625542.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587625542.png)

# Rejeição 766 - Item com CST indevido

**Código: 766**

**Descrição: Item com CST indevido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido":

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[![image-1656588073054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588073054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588073054.png)

Exceção a regra:

1. A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros;
2. A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N06|0|41|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/180/Rej__766.png)

Como Resolver

Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>4</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>22.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>2.64</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64|

**Ação Sugerida:**

Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item.

Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[ ![image-1656588340330.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588340330.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588340330.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656588431973.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588431973.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588431973.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656588472501.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588472501.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588472501.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656588493960.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588493960.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588493960.png)

[![image-1656588555605.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588555605.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588555605.png)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal

**Código: 767**

**Descrição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção - A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

[![image-1656588936051.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588936051.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588936051.png)

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Ação Sugerida:

Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens

Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário

Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e.

[![image-1656589300265.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656589300265.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656589300265.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

![](https://wiki.supersofthub.com.br/loading.gif)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

**Código: 767**

**Descrição: 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção

<div id="bkmrk-a-rv%C2%A0767-foi-descont"><div>A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**</div></div>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

> vNF - vPag
> 
> 34.00 - 30.00
> 
> **= 4.00**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

[![image-1656590271044.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590271044.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590271044.png)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Verificação e correção da informação incorreta

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens

Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos

[![image-1656590509869.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590509869.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590509869.png)

Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada

[![image-1656590472371.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590472371.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590472371.png)

Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656590579587.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590579587.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590579587.png)

O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656590730311.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590730311.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590730311.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656590779893.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590779893.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590779893.png)

[![image-1656590801400.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590801400.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590801400.png)

# Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

**Código: 769**

**Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento**

<div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Atenção</div><div></div></div></div></div>A **RV 769** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma [NFC-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/182/Rej769_NFE.png)

[![image-1656591187902.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591187902.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591187902.png)

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>100.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|  
YA|01|100.00|||||||

**Ação Sugerida:**

Informar o Detalhamento de Pagamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

[![image-1656591330268.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591330268.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591330268.png)

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656591392114.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591392114.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591392114.png)

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

[![image-1656591434658.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591434658.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591434658.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656591483267.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591483267.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591483267.png)

[![image-1656591509924.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591509924.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591509924.png)

# Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total

**Código: 774**

**Descrição: NFC-e com indicador de item não participante do total**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Rej774.PNG)

[![image-1656592332371.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592332371.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592332371.png)

[![image-1656592369374.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592369374.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592369374.png)

Como Resolver

Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Exemplo.png)

**Ação sugerida:**

Informar o valor total da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM.

[![image-1656592520388.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592520388.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592520388.png)

O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total

[![image-1656592554311.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592554311.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592554311.png)

Irá, também, totalizar o valor da NFC-e

[![image-1656592569855.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592569855.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592569855.png)

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656592593726.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592593726.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592593726.png)

Serão apresentadas as informações do XML.

[![image-1656592622699.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592622699.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592622699.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656592648941.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592648941.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592648941.png)

[![image-1656592806663.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592806663.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592806663.png)

# Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65

**Código: 775**

**Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65**

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/185/Rej775.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema.

**Ação Sugerida:**

Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

[![image-1656593042756.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593042756.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593042756.png)

1\) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55)

[![image-1656593116685.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593116685.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593116685.png)

Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P

[![image-1656593152942.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593152942.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593152942.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593185238.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593185238.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593185238.png)

Salve o cadastro e envie novamente a NF-e

[![image-1656593349238.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593349238.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593349238.png)

2\) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65)

[![image-1656593430318.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593430318.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593430318.png)

Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços

[![image-1656593472646.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593472646.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593472646.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593614429.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593614429.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593614429.png)

[![image-1656593494296.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593494296.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593494296.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593638931.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593638931.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593638931.png)

Salve a informação.

Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

# Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível

**Código: 779**

**Descrição: NFC-e com NCM incompatível**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/186/Rej779.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação.

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema.

Ação Sugerida:

Correção da Informação cadastrada para o NCM

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal.

[![image-1656593980636.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593980636.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593980636.png)

Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656594534950.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594534950.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594534950.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656594575515.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594575515.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594575515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656594636878.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594636878.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594636878.png)

[![image-1656594656434.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594656434.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594656434.png)

# Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

**Código: 780**

**Descrição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ**

- Causa
    
    Quando for emitido uma NFC-e e seu valor total (Campo: vNF - ID: W16) for superior ao limite estabelecido por cada Estado, será retornado a rejeição "780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ".
    
    Exemplo:
    
    Foi emitida uma NFC-e com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor máximo padrão estabelecido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 780.
- ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/XML.png)
    
    Veja regra de validação da Sefaz:
    
    ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/Rej780.PNG)
    
    Como Resolver
    
    Quando o valor total da NFC-e ultrapassa o limite máximo estabelecido pela Sefaz do seu Estado é recomendável emitir uma NF-e (modelo 55).
- <div data-md="61"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Correção:**</div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div></div></div>

# Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

**Código: 781**

**Descrição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/188/Rej781.PNG)

Como Resolver

Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas.

**Ação Sugerida:**

Verificação do Credenciamento na Sefaz

**Correção:**

Acesse também o link [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

[![image-1656595726913.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656595726913.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656595726913.png)

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN

**Código: 782**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor de Contingência do Ambiente Nacional** (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/189/Rej782.png)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC

**Código: 783**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pela SVC**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor Virtual de Contingência** (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/190/Rej783.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 784 -  NFC-e não permite o evento de carta de correção

**Código: 784**

**Descrição:** **NFC-e não permite o evento de Carta de Correção**

Causa

Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção".

Exemplo:

Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/191/Rej784.PNG)

Como Resolver

Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada.

**Ação Sugerida:**

Cancelamento da NFC-e

**Correção:**

Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e

[![image-1656596542032.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656596542032.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656596542032.png)

Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

# Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

**Código: 785**

**Descrição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF".

[![image-1656597058790.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597058790.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597058790.png)

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Rej785.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Exemplo.png)

**Ação Sugerida:**

O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio

**Correção:**

O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656597170920.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597170920.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597170920.png)

Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

# Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

**Código: 786**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786.

[![image-1656597372429.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597372429.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597372429.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Rej786.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Exemplo_.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Informar os dados do Transportador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio.

[![image-1656533475027.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte

[![image-1656533493182.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ba-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.</div></div></div>

# Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

**Código: 787**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787.

[![image-1656598019934.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598019934.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598019934.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/170/Rej787.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598067175.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598067175.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598067175.png)

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota

[![image-1656598189060.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

**Código: 788**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788.

[![image-1656598561617.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598561617.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598561617.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Rej788.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Exemplo.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço)

[![image-1656598189060.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

**Código: 789**

**Descrição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789.

[![image-1656598725369.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598725369.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598725369.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/193/Rej789.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598758517.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598758517.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598758517.png)

Ação Sugerida:

Correção do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro.

Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual

[![image-1656598939176.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598939176.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598939176.png)

Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada

[![image-1656598991974.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598991974.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598991974.png)

1\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e

2\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

**Código: 807**

**Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`        ``<``ICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vBCUFDest``>1000.00</``vBCUFDest``>`</div><div>`            ``<``pFCPUFDest``>2.00</``pFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSUFDest``>17.00</``pICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSInter``>7.00</``pICMSInter``>`</div><div>`            ``<``pICMSInterPart``>10.00</``pICMSInterPart``>`</div><div>`            ``<``vFCPUFDest``>20.00</``vFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFDest``>40.00</``vICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFRemet``>60.00</``vICMSUFRemet``>`</div><div>`        ``</``ICMSUFDest``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/329/Rej807_NFE.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

**Correção:**

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com informações do Grupo de ICMS.

# Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial

**Descrição:**

**813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;amp;) para substituir o e-comercial (&amp;), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&amp;).

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&amp;) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-rejeicao-Qr-Code-.PNG)

 Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Rej813_NFCE.png)

Como Resolver

Não deve-se informar a sequência de caracteres **&amp;amp;** para substituir o e-comercial (**&amp;**), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-correcao-Qr-Code-.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essas inconsistência não irá ocorrer

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

# Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

**Descrição:**

**Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/791/RV857.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>14</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656534813314.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)</div></div></div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

**Código: 878**

**Descrição:** Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Para consultar as URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: [http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/](http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/)
- Regra de validação opcional por UF.

Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/811/RV878.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>.**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento

**Código: 899**

**Descrição: Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/786/RV899.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>90</``tPag``>                 `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>                    `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar corretamente a Forma de Pagamento

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá.

[![image-1656600997585.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656600997585.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656600997585.png)

# Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

**Código: 903**

**Descrição: Versão informada do QR-Code (\*100\*) não é mais válida para a data de emissão**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão.

<div id="bkmrk-%C2%A0aten%C3%87%C3%83o%21%21"> ATENÇÃO!!</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu [Software Emissor](https://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.

*\*Atualizado em 01/10/2018*

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/818/RV903.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180907385111000102655010306202701131447746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Atualização da Versão Utilizada

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

[![image-1656601358548.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656601358548.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656601358548.png)

Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.

# Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo: **idCSRT** id – ZD08) não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo **976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ.**

**Exceções e Observações**

Para essa regra de validação não há exceções.

A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT.

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre o campo **idCSRT**:

***2.2 Fornecimento do CSRT***

*O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo.*

*Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos.*

 Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/923/RV976.PNG)

**Como Resolver**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/rfYimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rfYimage.png)

**Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção

**Não se aplica para:**

- NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

# Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado

Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o **Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)** utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal.

**Exemplo:**

Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo.

## Como resolver?

Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto.

Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/iGRimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iGRimage.png)

**Regra válida para o PR (Paraná) a partir de**:

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

# Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado

Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição **978 – Hash do CSRT diverge do calculado.**

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/925/RV978.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464.

Exemplo no XML

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-%3C%21---informa%C3%A7%C3%B5es-do-" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"></div><div class="enlighter-code"><div class="enlighter"><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">09553244000176</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">Hugo dos Santos</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">suporte@sistema.com.br</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;35353535</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw=</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div></div></div><div class="enlighter-toolbar-bottom enlighter-toolbar">  
</div></div>**Como resolver?**

Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT :

 ***2.3 Geração do hashCSRT***

*Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir:*

- *Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.*
- *Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais.*
- *Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres*
- *Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3*

Você encontrará essa informação no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/jXKimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jXKimage.png)

Valide essas informações e após isso reenvie o documento.

**Regra válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Rejeições

A relação de rejeições para a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) **pode variar de acordo com o padrão adotado pelo município**. No entanto, algumas rejeições são comuns a diversos padrões e municípios. Essas rejeições podem ocorrer por diversos motivos, como informações incorretas no XML da nota, problemas na comunicação com o sistema da prefeitura ou inconsistências nos dados cadastrais do prestador ou tomador do serviço

# Rejeição E1: Assinatura do Hasch não confere (ABRASF/SIMPLISS)

Reenvie assinatura do Hash conforme algorítmo estabelecido no Manual de Integração da NFSe

# Rejeição E2 - Data (mês) de competência superior a de emissão do RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma data (mês) de competência inferior ou igual a de emissão do RPS

# Rejeição E3: Natureza da operação não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

01 – Tributação no município;

02 – Tributação fora do município;

03 – Isenção;

04 – Imune;

05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial;

06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

# Rejeição E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Não há NFS-e emitida ou a série está divergente para o numero de RPS consultado;
- O numero de RPS consultado não foi convertido em NFS-e;
- O lote no qual o RPS em questão foi enviado esta na fila de processamento.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique se o número da nota fiscal eletrônica está correto ou se a série foi informada corretamente. A consulta poderá trazer resultado do tipo "Erro na estrutura do XML. Consulte a situação do lote antes de realizar a consulta da nota fiscal eletrônica".

# Rejeição E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro

O erro E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Não existem numerações de RPS liberadas no Portal da Prefeitura para emissão via webservice

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Faça login no portal da prefeitura e em seguida, acesse a opção "Solicitação de Documentos Fiscais" &gt; "Solicitar" e insira a quantidade de RPS. Após realizar a solicitação, será necessário aguardar o deferimento da prefeitura.

Você pode visualizar o andamento em "Solicitação de Documentos Fiscais" &gt; "Consulta Solicitação" . Depois de liberado, constará como "Entregue".

# Rejeição E004: Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE)



# Rejeição E5: O número da NFSe a ser substituída não foi encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja substituir.

# Rejeição E6: Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado (ABRASF/SIMPLISS)

O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária.

# Rejeição E7: Essa NFS já foi substituída (ABRASF/SIMPLISS)

A NFS só pode ser substituída uma vez, confira e informe novamente os dados da NFSe que deseja substituir

# Rejeição E8: Opção pelo simples nacional não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Se o prestador do serviço for optante pelo SIMPLES Nacional, informe:

- "1" (sim",
- "2" (não).

# RejeiçãoE9: Campo de incentivador cultural não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

- 1 – Sim;
- 2 - Não.

# Rejeição E10 - RPS já informado anteriormente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E10 – RPS já informado anteriormente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- O RPS enviado já foi processado anteriormente em outro lote com o mesmo numero e série;
- Várias tentativas de envio do mesmo lote devido à demora no processamento das notas que estão na fila de processamento.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Essa mensagem de erro pode ocorrer quando já existe um RPS que foi convertido em NFS-e com o mesmo numero e serie ou quando o lote estiver na fila de processamento e o contribuinte continuar a realizar o envio do mesmo lote, a partir do segundo lote enviado será visualizada a referida mensagem caso o primeiro seja processado com sucesso.Utilize o serviço de consulta "servico\_consultar\_nfse\_rps\_envio\_v03" ou a opção "Obter NFS-e" no menu "Recibo Provisório" do site do Ginfes, para verificar o numero da NFS-e que foi gerada a partir do RPS informado.

# Rejeição E11: Número do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do RPS

# Rejeição E12: Tipo do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o tipo do RPS, conforme indicado na documentação da NFSe

# Rejeição E13: RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos especificados:

- 1 - "RPS",
- 2 - "Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou
- 3 - "Cupom".

# Rejeição E14: Data da emissão do RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

# Rejeição E15: Data da emissão do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

# Rejeição E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A data informada na Tag ‘DataEmissao‘ é maior que a data atual do servidor.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A data e hora da emissão do RPS nunca poderão ser maiores que o atual. Realize a alteração da tag para que o envio seja realizado.

# Rejeição E17: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador do serviço para emissão da NFS-e (ABRASF/SIMPLISS)

A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.

A empresa está enviando um RPS com uma data inferior a data em que a empresa foi habilitada para NFS-e.

**Solução:**

O RPS deve ter a data igual ou superior a data de habilitação do prestador para a emissão da NFS-e.

# Rejeição E18: O valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido envio de valor de serviços igual a zero.

# Rejeição E19: O valor das deduções deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de dedução superior ao valor de serviços.

# Rejeição E20: O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo).

# Rejeição E21: O valor dos descontos deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de desconto superior ao valor de serviços.

# Rejeição E22: O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo).

# Rejeição E23: O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E24: O valor da COFINS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E25: O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

<span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);">Não é permitido valor de retenção inferior a zero (ngativo).</span></span>

# Rejeição E26: O valor do IR deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)

# Rejeição E27: O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E28: Item da lista de serviço incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item da lista de serviço informado permite a opção pelo simples nacional

# Rejeição E29: O código de serviço prestado não permite retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)

**Causa:**

Foi inserida na tag uma natureza que não possui retenção e a tag está com valor superior a 0 (zero) no .xml quando a natureza Operacao utilizada não permite retenção do ISS.

**Solução:**

Primeiramente, deve-se identificar se há ou não retenção na nota.

- Se sim, a tag deve ter valor e a deve utilizar uma natureza que tribute para o tomador.
- Caso não haja retenção, deve-se ajustar a natureza para tributar para o prestador e a tag deve ser ZERO ou não existir no .xml.

Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal. Importante: o valor inserido na tag não interfere na geração da nota, sendo que a tag que define se haverá ou não tributação é a &lt;naturezaOperação&gt;

# Rejeição E30: Item da lista de serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o item da lista de serviço que deverá ser informado.

**Causa:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt;foi preenchida com um valor inválido.

**Solução:**

Deve ser utilizado algum dos códigos da lei complementar 116, como por exemplo 101, 102, 301, etc., de acordo com o enquadramento e o tipo de serviço prestado pela empresa, ficando a tag da seguinte forma: &lt;ItemListaServiço&gt; 101 &lt;ItemListaServiço&gt;

# Rejeição E31: Item da lista de serviço não informado para a operação (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação.

**Causa:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt; não está presente no .xml.

**Solução:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt; é obrigatória e deve estar presente no arquivo .xml de remessa

# Rejeição E32: Código CNAE incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

# Rejeição E33: Código CNAE inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado.

O erro E33 - Código CNAE inexistente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Código informado incorretamente ou inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Esse campo não é obrigatório, porém ao ser informado deverá esse estar correto. Caso o erro persista remova a tag e envie novamente o arquivo.

# Rejeição E34: Código de tributação incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

# Rejeição E35: Código de tributação inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado.

O erro E35 - Código de tributação inexistente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Alteração da lista de atividades do município;
- Campo preenchido incorretamente;
- Valor nulo no campo ou não informado;
- Espaços em brancos no campo.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A TAG com a informação referente ao código de tributação (Serviço/Atividade) é obrigatória. Ou seja, não pode ser nula ou informada incorretamente. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura.

# Rejeição E36: Informação de ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido.

# Rejeição E37: Apenas serviços tributados, no município ou fora, podem sofrer retenção de ISS. (ABRASF/SIMPLISS)

Operações isentas, imunes ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial ou procedimento administrativo não podem sofrer retenção de ISS.

**Causa:**

A tag naturezaOperacao esta sendo preenchida com uma natureza do exterior.

**Solução:**

Quando for utilizada uma naturezaOperacao do exterior (Grupo 7.0), a tag &lt;ValorIssRetido&gt;não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal.

# Rejeição E38: Contri enquadrados como MEI do SN, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS (ABRASF/SIMPLISS)

Não faça a retenção do ISS nos casos de empresas enquadradas como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural.

# Rejeição E39: Apenas empresas inscritas neste município podem efetuar retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)

O tomador do serviço não foi encontrado na base de dados do município, não sendo permitida a retenção. Acerte o CNPJ e/ou Inscrição Municipal ou altere o campo ISSQN Retido para 2 (Sem retenção de ISSQN).

# Rejeição E40: Valor do ISS retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)

O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim.

**Causa:**

Independente da tag IssRetido ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag NaturezaOperacao.

  
**Solução:**

Deve-se verificar quais códigos de naturezas geram retenção e informar na tag naturezaOperacao. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal.

# Rejeição E41: O campo discriminação dos serviços não foi preenchido (ABRASF/SIMPLISS)

O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório.

# Rejeição E42: Código do município da prestação do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município onde foi prestado o serviço, conforme Tabela de Municípios do IBGE.

O erro E42 - Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O erro é apresentado quando o código do município onde o serviço foi realizado está errado ou é inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

# Rejeição E43: Inscrição Municipal do prestador do serviço não encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)

Não existe registro de inscrição municipal que corresponda ao número informado.

# Rejeição E44: CNPJ do prestador inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do CNPJ correto do prestador.

# Rejeição E45: CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Confira o numero do CNPJ informado. Caso esteja correto, o prestador não está inscrito no município.

O erro E45 - CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Prestador não cadastrado no município informado;
- Arquivo XML com dados incorretos com relação aos dados cadastrados na ferramenta Ginfes (CNPJ e IM);
- Prestador não registrado na base de dados Ginfes Homologação e liberados no ambiente Produção;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Contribuintes sem cadastro no município, não estão autorizados a realizar a emissão da nota fiscal eletrônica via site ou via WebService. É necessário que além do cadastro o contribuinte possua autorização para realizar a emissão da nota fiscal eletrônica. A liberação do ambiente de homologação poderá ser solicitado através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br.No envio do Lote deverá conter informações como: CNPJ e Inscrição municipal de acordo com o cadastro da prefeitura. Se o contribuinte possuir dígito verificador em sua inscrição municipal, deverá realizar a consulta na prefeitura para identificar se o digito verificador foi contemplado em seu cadastro. Não poderá ser utilizado o "-" (ifem). Caso o dígito verificado não esteja contemplado esse não poderá ser informado.

# Rejeição E46: CNPJ do prestador não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o CNPJ do prestador.

# Rejeição E47: CPF/CNPJ do tomador do serviço incorreto ou inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CPF/CNPJ do tomador do serviço.

O erro E47 - CPF/CNPJ do tomador inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O CNPJ/CPF do tomador não é valido ou foi informado erroneamente.

## Como resolver

O sistema realiza a validação dos números informados para CPF e CNPJ. Verifique se os números foram informados de forma correta.Nos casos em que o tomador pessoa física não for indicado como tomador, deixe a tag Tomador fechada.

# Rejeição E48: O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não-informado (ABRASF/SIMPLISS)

Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado.

# Rejeição E49: Lote de RPS com excesso de inconsistências (ABRASF/SIMPLISS)

O serviço de validação de RPS é abortado quando atinge o número de 50 inconsistências. Corrija os erros e reenvie o lote de RPS

# Rejeição E50: Inscrição Municipal do prestador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a inscrição municipal do prestador do serviço.

# Rejeição E51: Inscrição Municipal do tomador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a inscrição municipal do tomador do serviço.

# Rejeição E52: O tomador do serviço informado é o próprio prestador do serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador do serviço seja igual ao tomador do serviço.

O erro E52 - O tomador de serviços informado é o próprio prestador (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Informar o CNPJ do Prestador idêntico ao do Tomador.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O prestador de serviço não poderá ser o próprio consumidor ao realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.

# Rejeição E53: O campo Inscrição Municipal do tomador do serviço só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município (ABRASF/SIMPLISS)

Para tomador de serviço estabelecido fora deste município não deve ser preenchido o campo Inscrição municipal.

# Rejeição E54: CNPJ do tomador do serviço está vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do tomador do serviço vinculada ao CNPJ informado.

O erro E54 – CNPJ do tomador vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Tomador com mais de uma IM cadastrada na base de dados do município sob o mesmo CNPJ.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O prestador de serviço deverá informar a inscrição municipal do tomador de serviço para que a nota fiscal eletrônica seja emitida.Solicite ao tomador de serviço que informe a inscrição municipal que deverá ser indicada.

# Rejeição E55: Logradouro/endereço do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Acerte o logradouro ou o CEP do tomador do serviço.

O erro E55 - Endereço do tomador (logradouro) não corresponde ao CEP informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O CEP do Tomador foi informado incorretamente ou não corresponde ao endereço do tomador.

## Como resolver

Verifique através do site dos correios se o CEP do logradouro onde o tomador possui estabelecimento está correto. Informe somente os números.

# Rejeição E56: Logradouro/endereço do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o logradouro para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E57: Bairro não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E58: Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E59: Município/Cidade do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o município para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ

**Causa:**

Não foi inserido valor na tag &lt;CodigoMunicipio&gt; dentro do elemento .

**Solução:**

O preenchimento da Cidade do Tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). Consulte a tabela do IBGE e utilize um dos códigos listados na tabela.

# Rejeição E60: Município/Cidade do tomador do serviço não encontrado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

O erro E60 - A cidade do tomador informada não foi encontrada na base de dados da prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Pode ocorrer quando o código do IBGE onde o tomador é estabelecido foi informado incorretamente ou é inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

# Rejeição E61: Sigla da UF do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E62: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente na tabela DNE dos Correios (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E63: Razão Social do intermediário do serviço não informada com CNPJ/CPF ou Inscrição Municipal do intermediário informada (ABRASF/SIMPLISS)

Razão social do intermediário do serviço é obrigatória quando informado o CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do mesmo.

# Rejeição E64: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do intermediário do serviço com tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E65: Inscrição Municipal do intermediário do serviço não esta vinculada ao CNPJ/CPF informado (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição municipal informada não está vinculada ao intermediário do serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

# Rejeição E66: CNPJ/CPF do Intermediário do serviço invalido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E67: Código da obra incorreto (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o código da obra.

O erro E67 - Código de obra inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao informar o código de obra incorretamente ou diferente do cadastro de obra realizado.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique no sistema de Gestão de ISS o número do código de obra cadastrado. O número deverá ser informado no arquivo XML conforme o cadastro realizado.

# Rejeição E68: Situação/Status do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

- 1 – Normal;
- 2 – Cancelado.

# Rejeição E69: Quantidade de RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

A quantidade de RPS informada difere da quantidade de RPS do lote

# Rejeição E70: Inscrição Municipal do prestador do serviço especificada no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do prestador do serviço no lote e no RPS.

# Rejeição E71: RPS em duplicidade no arquivo enviado (ABRASF/SIMPLISS)

Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número, série ou tipo e reenvie o lote

# Rejeição E72: Campo Quantidade de RPS informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos

# Rejeição E73: Campo tipo de RPS inválido para o Tipo de Registro "3" (cupons) (ABRASF/SIMPLISS)

utilize o tipo RPS "C"

# Rejeição E74: Data de emissão da NF não está compreendida entre Data inicio e data fim da emissão do lote, conforme especificado no cabeçalho do arquivo (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no cabeçalho do arquivo datas de emissão da Nota Fiscal Compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote

# Rejeição E75: Número do RPS substituído não informado para status do RPS igual a S (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do RPS substituído

# Rejeição E76: O número do RPS substituído informado não existe na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS substituído

# Rejeição E77: Número da NFSe não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número da NFSe

# Rejeição E78: Número da NFSe inexistente na base de dados para o prestador do serviço pesquisado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número da NFSe

# Rejeição E79: Essa NFS-e já está cancelada. (ABRASF/SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja cancelar

# Rejeição E80: Código de verificação não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código de verificação da NFS-e.

# Rejeição E81: Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código de verificação correto

# Rejeição E82: Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um CEP ou bairro (ABRASF/SIMPLISS)

Informe um CEP ou um bairro.

# Rejeição E83: Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E84: Pesquisa pelo CEP só pode ser feita com a indicação de uma atividade (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma atividade.

# Rejeição E85: Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade (SIMPLISS)

Informe uma atividade

# Rejeição E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando a consulta de lote for realizada pelo número de protocolo;
- O numero de protocolo informado não pertence a este ambiente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O número do protocolo deverá ser informado corretamente com todos os números que foram disponibilizados.Verifique se o número do protocolo que está sendo consultado pertence ao ambiente em que está realizando a pesquisa (Produção ou Homologação). Um protocolo emitido no ambiente de homologação não será visualizado no ambiente de produção. Um protocolo emitido no ambiente de produção não será visualizado no ambiente de homologação.

# Rejeição E87: Número de lote inexistente na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Confira se o lote foi enviador e informe o número correto

# Rejeição E88: Número de lote não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do lote

# Rejeição E89: Não existe na base de dados uma NFSe emitida para o número de RPS informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS

# Rejeição E90: Número do RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador de serviço

# Rejeição E91: Esse RPS não consta em nossa base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Solicite do prestador do serviço a emissão da NFSe

# Rejeição E92: RPS ainda não convertido em NFSe (ABRASF)

Efetue nova consulta mais tarde

# Rejeição E92: Esse RPS foi enviado para a nossa base de dados, mas ainda não foi processado; Faça uma nova consulta mais tarde (SIMPLISS)

**Causa:**

O RPS está aguardando a execução do JOB que verifica as consistências dos lotes e converte-os em NFS-e.

**Solução:**

Aguardar a execução do JOB que acontece aproximadamente a cada 5 minutos.

# Rejeição E93: Série do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Identifique o RPS utilizando no máximo 5 dígitos

# Rejeição E94: Data de competência não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a data de competência no formato data

# Rejeição E95: Data/Mês de competência inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a data de competência no formato data

# Rejeição E96: Número do RPS incorreto (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS

# Rejeição E97: Série do RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a série para o RPS pesquisado

# Rejeição E98: Valor dos Serviços não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o valor dos Serviços

# Rejeição E99: Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços.

# Rejeição E100: Valor dos serviços inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor dos serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E101: Valor das deduções inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor das deduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E102: Valor dos descontos inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor dos descontos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E103: Valor da Retenção de tributo federal inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E104: Item da lista inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres.

# Rejeição E105: Código CNAE inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize sete caracteres para informar o código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado.

# Rejeição E106: Código de tributação inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no máximo 20 caracteres para informar o código do serviço prestado.

# Rejeição E107: Discriminação do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no máximo 2000 caracteres para descrever o serviço prestado.

# Rejeição E108: Código do município da prestação do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E109: Código do município do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município do tomador do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E110: Quando a natureza da operação for tributação fora do município, o campo município da prestação do serviço deverá ser diferente do município do prestador (ABRASF/SIMPLISS)

Informar o município da prestação do serviço corretamente.

# Rejeição E111: Município da prestação do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E112: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do intermediário do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E113: Número do logradouro/endereço do tomador não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o número do logradouro, obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E114: Bairro do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o bairro. obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E115: UF do tomador do serviço não informada (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe a UF.

O erro E115 - Campo UF do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo UF do tomador é um campo obrigatório quanto o tomador possui CNPJ.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Informe o Estado da localidade do tomador de serviço. Esse campo deverá ser abreviado com apenas duas letras. Exemplo: São Paulo, deverá ser informado SP.

# Rejeição E116: UF do tomador do serviço incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX" e a cidade com 9999999.

**Causa:**

O código inserido para a UF em questão é inválido.

**Solução:**

Em caso de cidades do exterior (fora do país), preencher a UF com EX e a cidade do tomador com 99999

# Rejeição E117: Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Nome/Razão Social do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

# Rejeição E118: Nome/Razão Social do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o Nome/Razão Social.

# Rejeição E119: Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres.

# Rejeição E120: Número do logradouro inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres.

# Rejeição E121: Complemento do endereço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo complemento do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

# Rejeição E122: Bairro do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo bairro do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

# Rejeição E123: Campo AliquotaServicos não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a alíquota do ISS quando a tributação for fora do município

# Rejeição E124: UF do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo UF do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX".

# Rejeição E125: CEP do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CEP do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos.

# Rejeição E126: E-mail do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O campo e-mail do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 80 caracteres.

O erro E126 - Campo e-mail do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo “E-mail” do tomador não está informado corretamente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O campo e-mail não é obrigatório, porém, para que o tomador receba a nota fiscal eletrônica através do e-mail, esse deverá ser informado com os caracteres corretos, sem espaço em branco, com o símbolo “@” e “.com”, somente dessa maneira o sistema entenderá que o campo possui um e-mail válido. Se o e-mail informado não estiver cadastrado o e-mail com a nota fiscal eletrônica não será enviada ao tomador.

# Rejeição E127: Telefone do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o Manual da NFS-e para saber quais as regras de preenchimento do telefone do tomador do serviço.

O erro E127 - Campo telefone do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo possui menos de 10 caracteres.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O campo referente ao telefone do tomador não é obrigatório, porém caso esteja informado, deverá esse contemplar o DDD referente à localidade + o número do telefone.

# Rejeição E128: Razão Social do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

# Rejeição E129: Código da obra inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E130: Número da ART inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E131: Data inicial inválida (ABRASF/SIMPLISS)

A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida.

# Rejeição E132: Data final inválida (ABRASF/SIMPLISS)

A data informada deverá estar no formato DD\*/MM/AAAA e deve ser uma data válida

# Rejeição E133: Data final da pesquisa posterior a data de hoje (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma data final igual ou anterior a data de hojes

# Rejeição E134: Data final anterior à data inicial (ABRASF/SIMPLISS)

Data final anterior à data inciail

# Rejeição E135: Período consultado superior ao permitido/um ano (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o manual da NFS-e e limite as datas inicial e final ao período permitido.

# Rejeição E136: Número da NFS-e consultada inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E137: Data de emissão da NFS-e informada incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a data da emissão da NFS-e a ser consultada.

# Rejeição E138: Usuário/CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe os dados de um usuário autorizado a executar o serviço.

O erro E138 - CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao tentar enviar um lote via site com um CNPJ diferente do cadastro da Prefeitura.

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

Verifique no arquivo XML a tag que deverá ser a mesma qual possui o certificado digital e que está realizando a emissão da nota fiscal eletrônica.

# Rejeição E139: Número da NFS-e a substituir inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E140: Bairro do prestador do serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o nome bairro do prestador do serviço

# Rejeição E141: Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do prestador do serviço

# Rejeição E142: Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do prestador.

O erro E142 - Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ocorre quando a inscrição municipal informada não se refere à inscrição cadastrada para o CNPJ do Prestador.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique o número da inscrição municipal que está sendo enviado no arquivo XML. O número da inscrição municipal não pode ser diferente do que está no cadastro da prefeitura.

# Rejeição E143: Inscrição Municipal do tomador não está vinculada ao CNPJ informado (ABRASF/SIMPLISS)

Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do tomador

# Rejeição E144: Natureza da operação inválida (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

O erro E144 - Natureza da operação inválida (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Tag NaturezaOperação com valor diferente do foi configurado para o item de serviço/atividade;
- Natureza da operação não condiz com a legislação municipal.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o município possuir regra de tributação para emissão da nota fiscal eletrônica, o prestador de serviço não poderá informar uma natureza da operação divergente do que está configurado para o item de serviço/atividade. Exemplo: se o item de serviço possuir a configuração de Tributação no Município (1) não poderá conter no arquivo a natureza da operação Tributação Fora do Município (2). Se o contribuinte ou item de serviço/atividade possuir configuração de Isenção (3), Imunidade (4) ou exigibilidade suspensa (5 ou 6), não poderá conter no arquivo qualquer outra natureza da operação divergente do que foi configurado.

# Rejeição E145: Regime Especial de Tributação inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o regime especial de tributação utilizando dois algarismos. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os regimes autorizados pela Prefeitura a utilizar NFS-e.

O erro E145 - Regime Especial de Tributação inválido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- O Regime foi informado incorretamente diferente do cadastrado da Prefeitura.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Os regimes deverão ser informados conforme o manual ABRASF 0-Nenhum, 1 – Microempresa Municipal, 2 – Estimativa, 3 – Sociedade de Profissionais, 4 – Cooperativa, 5 – MEI 6 – EPP. Caso não saiba qual o regime a ser informado, entre em contato com a prefeitura.

# Rejeição E146: Opção pelo Simples Nacional inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

# Rejeição E147: Informação de incentivador cultural inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

# Rejeição E148: Status do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

1 - Normal

2 - Cancelado

# Rejeição E149: CNPJ do prestador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ Prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos.

# Rejeição E150: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Campo de preenchimento obrigatório, caso não utilize série, preencha o campo com 00000

# Rejeição E151: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a quantidade de RPS contidos no lote

# Rejeição E152: Indicador de ISSQN retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe 1 para ISSQN Retido ou 2 para ISSQN não Retido.

**Causa:**

Não foi encontrada a tag &lt;IssRetido&gt; no .xml. Deve-se levar em consideração que independente da tag &lt;IssRetido&gt; ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag naturezaOperacao.

**Solução:**

Inserir a tag &lt;IssRetido&gt; no .xml e preencher o valor do ISS retido para a tag &lt;ValorIssRetido&gt;, levando-se em consideração a regra do cálculo para a natureza escolhida.

# Rejeição E153: Valor ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor do ISSQN retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E154: CNPJ/CPF do intermediário do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ/CPF do Intermediário do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

# Rejeição E155: CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

# Rejeição E156: CNPJ do Prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ informado.

O erro E156 - CNPJ do prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Prestador bloqueado para emitir NFS-e;
- Prestador não solicitou acesso ao atendimento@ginfes.com.br para utilizar o ambiente de homologação (valido somente para casos em que o erro ocorre em ambiente de homologação).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o prestador de serviço não possuir autorização para a emissão da nota fiscal eletrônica, esse deverá realizar a solicitação. Somente após a liberação da prefeitura poderá o contribuinte realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.Para a utilização do ambiente de homologação é necessário realizar a solicitação através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br com os seguintes dados: CNPJ; inscrição municipal; Município; Telefone para Contato. E-mails enviados sem a informação solicitada serão descartados.

# Rejeição E157: Usuário não tem autorização para solicitar o serviço para esse contribuinte (ABRASF/SIMPLISS)

A pessoa física ou jurídica, identificada pelo CPF ou CNPJ, não está autorizada a solicitar o serviço para o contribuinte identificado pelo CPF ou CNPJ.

# Rejeição E158: Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E159: CNPJ do prestador especificado no lote não confere com o prestador informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CNPJ do prestador no lote e no RPS

# Rejeição E160: Arquivo em desacordo/fora da estrutura com o XML Schema (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.

O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD);
- Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta.

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.

Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:

Dados do serviço:

- **ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos**
- **CodigoCnae - 7 dígitos**
- **CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos**
- **MunicipioIncidencia - 7 dígitos**
- **ExigibilidadeISS - 1 dígito**

Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:

- **Endereco**
- **Numero**
- **Bairro**
- **CodigoMunicipio**
- **Uf**
- **Cep**
- **Telefone**
- **Email**

A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++.

# Rejeição E160: Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES)

O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD);
- Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta.

## Como resolver

A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.

Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:

Dados do serviço:

- **ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos**
- **CodigoCnae - 7 dígitos**
- **CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos**
- **MunicipioIncidencia - 7 dígitos**
- **ExigibilidadeISS - 1 dígito**

Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:

- **Endereco**
- **Numero**
- **Bairro**
- **CodigoMunicipio**
- **Uf**
- **Cep**
- **Telefone**
- **Email**

A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++.

# Rejeição E161: Campo ValorISS não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município.

# Rejeição E162: Alíquota do simples nacional incorreta (ABRASF)

Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

# Rejeição E163: Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional (ABRASF)

Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

# Rejeição E164: Valor do ISSQN devido inválido (ABRASF)

O campo valor do ISSQN é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e 2 decimais.

# Rejeição E165: Alíquota do serviço inválida (ABRASF)

Consulte o manual da NFS-e para verificar o formato e o tamanho do campo.

**Causa:**

A tag AliquotaServicos inserida não é válida ou está zerada.

**Solução:**

Verificar se a tag AliquotaServicos existe, pois ela é obrigatória. Após, deve-se analisar se está utilizando a formatação de alíquota correta

# Rejeição E166: Regime Especial de Tributação não informado para optante do simples nacional (GINFES/ABRASF)

Quando a empresa prestadora do serviço for optante pelo simples nacional informe "05" MEI ou "06" ME/EPP.

O erro E166 - Campo Regime Especial de Tributação não informado para empresa optante pelo simples (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o campo de Regime especial de tributação não for informado esse erro é apresentado, ou quando o campo é informado incorretamente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando o prestador de serviço for optante do simples nacional é necessário informar no campo o regime conforme cadastrado na prefeitura.

# Rejeição E167: Município informado não pertence à Unidade Federativa (ABRASF)

Acerte o município ou a Unidade Federativa.

# Rejeição E168: CEP do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)

Não informe o CEP do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior. .

# Rejeição E169: CNPJ/CPF do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)

Não informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior.

# Rejeição E170: O usuário não tem autorização para solicitar serviço de processamento de lote de RPS (ABRASF)

A solicitação de serviço de processamento de lote de RPS só pode ser feita por usuário previamente autorizado pelo contribuinte

# Rejeição E171: O usuário não tem autorização para assinar RPS para o prestador de serviço (ABRASP)

Acerte a assinatura RPS

# Rejeição E172: Arquivo enviado com erro na assinatura (ABRASF)

Acerte a assinatura do arquivo

# Rejeição E172: O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES)

O erro E172 - O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;
- Existe outra extensão de arquivo para download.

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</div>## Como resolver

Não poderá realizado o envio de RPS para conversão de Notas Fiscais Eletrônica com o certificado digital de terceiros, exceto quando o CNPJ da Filial possuir os mesmos 8 números iniciais do CNPJ da Matriz.

# Rejeição E173: Lote de RPS não assinado (ABRASF)

Assine o lote de RPS

# Rejeição E174: Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES)

O erro E174 - Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O arquivo XML foi assinado com um certificado digital emitido para um CNPJ diferente do que está emitindo a NFS-e.
- Em alguns casos a presença de alguns caracteres especiais também podem causar o erro.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O arquivo XML deverá ser enviado com o mesmo CNPJ que possui a assinatura digital. A assinatura digital não poderá ser de terceiros.

Para localizar os caracteres especiais no XML, você pode acessar esta documentação

# Rejeição E174: RPS não assinado (ABRASF)

Assine o RPS

# Rejeição E175: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (ABRASF)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado.

# Rejeição E176: O somatório dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (ABRASF)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos.

# Rejeição E177: Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (ABRASF)

Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

# Rejeição E178: Lote aguardando processamento (ABRASF)

O lote de RPS correspondente ao protocolo informado foi recebido pela Prefeitura, mas ainda não foi processado

# Rejeição E179: Erro na autenticação (ABRASF)

O usuário correspondente ao documento utilizado para autenticação não possui autorização para realizar o serviço para a empresa parametrizada via CNPJ e inscrição municipal do arquivo.

# Rejeição E180: Pedido de cancelamento não está assinado (ABRASF)

O pedido de cancelamento deve conter assinatura digital

# Rejeição E180: Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES)

O erro E180 - Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor na tag 'BaseCalculo' esta divergente.

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</div>## Como resolver

A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado. Informe o valor corretamente para que o RPS seja processado. O valor informado não poderá conter erros de calculo.

# Rejeição E181: Telefone do tomador do serviço incorreto (ABRASF)

Utilize um telefone no formato válido.

# Rejeição E181: Valor Líquido da NFSe informado incorretamente (GINFES)

O erro E181 - Valor líquido de NFSe informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Valor liquido da nfs-e não condiz com o valor total dos serviços subtraído pelo valor de ISS retido, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL e outras;
- Retenções, Desconto incondicionado e Desconto Condicionado.

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</div>## Como resolver

Informe o valor líquido corretamente, subtraindo os valores conforme solicitado no Manual ABRASF.O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.

# Rejeição E182: Requisição do serviço não acompanhada de autenticação por certificação digital (ABRASF)

É necessário efetuar o processo de autenticação SSL bidirecional no sistema cliente

# Rejeição E182: Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES)

O erro E182 - Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando é excedida a quantidade máxima de RPS por lote.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Deverá ser realizada o envio de 50 RPS por lote.

# Rejeição E183: A mensagem XML do cabeçalho do arquivo enviado está fora do padrão especificado (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E183: Tag "Codigo Tributação Município" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES)

O erro E183 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Tag não informada no arquivo XML para município que utiliza códigos próprios de serviços (subitens) para distinção dos serviços.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Caso o município possua atividades vinculada ao item da lei 116, esse campo é obrigatório. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura. Se o município utilizar apenas a lista de serviço da lei 116 essa TAG deverá ser excluída do arquivo

# Rejeição E184: A versão de dados não é mais suportada pelo sistema. A versão do XML Schema não é mais suportada pelo Sistema (ABRASF)

Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E185: A versão de dados não existe. A versão do XML Schema não existe (ABRASF)

Utilize uma versão de dados existente e suportada pelo sistema. Consulte o Manual da NFSe para sabr quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E186: Requisição de serviço inválida. O Sistema não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg (ABRASF)

Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP

# Rejeição E186: O campo valor ISS informado incorretamente (GINFES)

O erro E186 - O campo valorIss informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- TAG com valor nulo;
- O valor calculado não esta de acordo com as normas descritas no manual conceitual;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Essa tag não é obrigatória ser informada, pois o sistema realiza o calculo da mesma, sendo assim se a tag constar no arquivo o valor do ISS deverá ser informado, mesmo que o valor do ISS seja 0,00. O valor do ISS deverá ser informado corretamente respeitando o arredondamento matemático. Poderá ser informado com o valor de até 15 caracteres com 2 casas decimais separados por "." (ponto).

# Rejeição E187: A versão do XML Schema do cabeçalho não existe (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E188: Opção simples nacional conflita com o regime especial de tributação informado (ABRASF)

Quando se tratar de empresa com Regime Especial de Tributação 05 - MEI do simples nacional ou 06 - ME ou EPP do simples nacional marcar campo de Optante pelo Simples como 1 – SIM.

# Rejeição E189: Arquivo enviado com erro de certificado. Certificado digital inválido (ABRASF)

O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E190: Erro na autenticação. Certificado digital inválido (ABRASF)

O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E191: Tipo do RPS inválido (ABRASF)

Neste município utilizar somente o Tipo 1 - RPS

# Rejeição E192: Status RPS inválido

Neste município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

# Rejeição E193: Valor da Retenção do PIS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do PIS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E194: Valor da Retenção da COFINS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do COFINS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E195: Valor da Retenção de INSS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção de INSS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E196: Valor da Retenção do IR inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do IR é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E197: Valor da Retenção da CSLL inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção da CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E197: Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES)

O erro E197 - Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo Valor do ISS retido não foi calculado corretamente.
- Fatprsssssses;

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</div>## Como resolver

Quando o valor do imposto é retido as tags ValorIss e ValorIssRetido deverão ter o mesmo valor, lembrando que o calculo do valor do ISS é Base de Calculo \* Alíquota do Município.

# Rejeição E198: Valor das Outras retenções inválido/Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES/ABRASF)

O campo referente a outras retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

O erro E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Não foi informado no XML que o imposto deve ser retido

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

Nesse caso o sistema está realizando a regra de tributação indicando que o valor do imposto deverá ser retido. Informe na tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido.

# Rejeição E199: CEP do tomador do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E199: Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES)

O erro E199 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Foi informado que a prestação de serviço deve ter o imposto retido.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Nesse caso o valor do imposto não pode ser retido, dessa forma verifique se a tag IssRetido possui o valor "2" (não retido). A TAG ValorIssRetido deverá ser informado com o valor "0,00".

# Rejeição E200: Data de Competência anterior à da autorização para emissão de NFS-e (ABRASF)

A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.

# Rejeição E200: Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES)

O erro E200 - Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o Tomador for substituto tributário é necessário que o imposto seja retido.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Informe o no arquivo XML a tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido.

# Rejeição E201: Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES)

O erro E201 - Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O formato da alíquota informada no arquivo está divergente.

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</div>## Como resolver

O formato para que o sistema identifique corretamente o valor da alíquota é: 0.0000. Exemplo: Se o valor da alíquota for de 5% o formado deverá ser 0.0500. Caso o valor da alíquota seja 2,79%, o formado deverá ser 0.0279.

# Rejeição E201: Status do RPS não informado (ABRASF)

Informe o status do RPS. Para este município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

# Rejeição E202: Código de tributação não informado (ABRASF)

Informe o código de tributação referente aos serviços prestados

# Rejeição E202: Tag "Código Tributação Município" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES)

O erro E202 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando utiliza somente a lista de serviço da lei 116 sem atividades vinculadas.

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</div>## Como resolver

Remova a tag CodigoTibutacaoMunicipio e informe apenas o item de serviço da lei 116 na tag ItemListaServico.

# Rejeição E203: Tamanho do arquivo enviado excede o permitido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber qual o tamanho de arquivo permitido pelo sistema.

# Rejeição E204: Código de cancelamento não informado (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo Sistemas

# Rejeição E204: Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES)

O erro E204 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a alíquota informada for diferente da lista de serviços do município.

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</div>## Como resolver

Se o serviço for de tributação no município, deverá ser informado o valor da alíquota conforme a lista de serviço do município.

# Rejeição E205: Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES)

O erro E205 - Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O serviço informado não possui regra de imposto ou não existente no município.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique se o serviço informado está na lista de serviço do município. Se não possuir na lista de serviço do município, esse item não possui regra de tributação, desse modo a nota fiscal eletrônica não será emitida.

# Rejeição E205: Código de cancelamento inválido (ABRASF)

O campo referente ao cancelamento da NFSe é numérico e deverá ter tamanho de 4 números inteiros.

# Rejeição E206: Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

Utilize o serviço de substituição de NFS-e. .

# Rejeição E207:Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

 O cancelamento de uma NFS-e com ISSQN pago deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária

# Rejeição E208: Cancelamento de NFS-e com tomador do serviço não informado não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

O cancelamento de uma NFS-e com tomador do serviço não informado deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária.

# Rejeição E208: Valor do ISS não pode ser superior a R$0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES)

O erro E208 - Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Informar o valor do ISS quando o prestador for optante do simples nacional e não possuir o ISS retido.

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</div>## Como resolver

Se o contribuinte for optante do Simples Nacional o valor do ISS deverá ser R$ 0,00, exceto quando o ISS for retido, nesse caso o valor do ISS deverá ser informado.

# Rejeição E209: Data inicial não informada (ABRASF)

Informe a data inicial para pesquisa

# Rejeição E210: O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES)

O erro E210 - O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a alíquota é informada incorretamente.

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</div>## Como resolver

O valor da alíquota é definido pelo município e não poderá ser diferente do valor entre 2% e 5%. Verifique o valor informado. Caso haja dúvida, consulte a lista de serviço/atividade do município.

# Rejeição E210: Data inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data de hoje (ABRASF)

Informe uma data inicial ou anterior a data de hoje

# Rejeição E211: Data Inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data final (ABRASF)

Informe uma data inicial igual ou anterior a data final

# Rejeição E211: Valor da Alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)

O erro E211 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor de alíquota informado está divergente do valor estabelecido na lista de benefícios do município (Redução de alíquota).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pela Prefeitura, deverá o contribuinte informar o valor da alíquota conforme o beneficio concedido. Não será permitida alíquota com o valor maior ou menor que o benefício configurado.

# Rejeição E212: NFS-e não encontrada (ABRASF)

Não existe NFS-e emitida com o número do documento ou do RPS ou período pesquisado

# Rejeição E212: Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)

O erro E212 - Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor de dedução informado está diferente do valor estabelecido na lista de benefícios do município. (Redução da base de cálculo).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pelo Município, deverá o contribuinte informar o valor da dedução conforme o beneficio concedido. Não será permitida a dedução com o valor maior ou menor que benefício configurado.

# Rejeição E213: Código de cancelamento informado de uso exclusivo de Prefeitura (ABRASF)

Código Motivo de cancelamento &lt;3-Erro de assinatura&gt; e &lt;5-Erro de processamento&gt; são de uso exclusivo da Prefeitura.

# Rejeição E214: Número de RPS no lote excede o permitido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber o número máximo de RPS por lote permitido pelo sistema.

# Rejeição E215: Item da lista de serviço incompatível com o código de tributação (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para verificar a correlação entre o código de tributação e o item da lista de serviço

# Rejeição E216: Não é permitida a substituição de RPS (ABRASF)

O campo RpsSubstituido não pode ser preenchido para este município

# Rejeição E217: Número Inicial da faixa de NFSe não encontrado (ABRASF)

Informe um número inicial válido

# Rejeição E218: Número inicial da faixa de NFS-e é maior que o número final (ABRASF)

Informe um número final maior que o número inicial.

# Rejeição E219: Tipo de Regime Especial de Tributação indevido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para informar uma opção de Regime Especial de Tributação valido no município

# Rejeição E220: Valor do ISSQN informado indevidamente (ABRASF)

O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo Contribuinte

# Rejeição E221: Alíquota informada indevidamente (ABRASF)

A alíquota do ISSQN só deve ser informada quanto:

- O ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN.
- Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura

# Rejeição E222:Código CNAE informado indevidamente (ABRASF)

Esse campo não deve ser preenchido neste município.

# Rejeição E223: Intervalo de NFSe não encontradas (ABRASF)

Não foram emitidas NFSe com números no intervalo informado

# Rejeição E224: A NFS-e a substituir está cancelada (ABRASF)

NFS-e cancelada não pode ser substituída.

# Rejeição E225: O documento de substituição não está assinado digitalmente (ABRASF)

Assine o documento de substituição

# Rejeição E226: Número da NFSe inicial não informado (ABRASF)

Informe o número da NFSe inicial do intervalo a ser consultado

# Rejeição E227: Alíquota Serviços fora do intervalo de 2% e 5% (ABRASF)

Quando o local da incidência for diferente deste município esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

# Rejeição E228: Para esta prestação de serviços a alíquota do ISSQN é obrigatória (ABRASF)

Informe um valor percentual da alíquota de ISSQN, que deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

# Rejeição E229: A Inscrição Municipal do tomador do serviço não existe na base de dados da Prefeitura (ABRASF)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do tomador do serviço.

# Rejeição E230: As informações do prestador de serviço não foram identificadas no RPS (ABRASF)

Informe corretamente as informações do prestador de serviço para o RPS

# Rejeição E231: O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado (consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão) (ABRASF)

Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão.

O erro E231- *"O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado.*  
*(Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão.)"* Pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando estiver enviando um RPS e a Data Emissão do mesmo estiver atrasada, será retornado o erro E231.

## <span class="wysiwyg-font-size-x-large">Como Resolver</span>

- Consulte o prazo para conversão referente ao Município.
- No TX2 altere o campo DataEmissao para o valor com a data atualizada, e envie o RPS novamente.

# Rejeição E232: Ocorreu um erro no processamento do arquivo (ABRASF/ISSNETONLINE20)

Procure a Prefeitura para regularização

## Como resolver

Como se trata de uma instabilidade no webservice da prefeitura, a única solução eficaz é continuar tentando a emissão até que a nota seja aprovada.

# Rejeição E233: Lote já processado (ABRASF)

Atribua um novo número ao lote de RPS, caso os RPS nele contidos ainda não tenham sido processados

# Rejeição E234: Número do protocolo de recebimento do lote não informado (ABRASF)

Informe o número do protocolo do lote.

# Rejeição E235: Número da NFS-e a cancelar não informado (ABRASF)

Informe o número da NFS-e a ser cancelada.

# Rejeição E236: O RPS já está cancelado e não pode ser substituído (ABRASF)

RPS cancelado não pode ser substituído

# Rejeição E237: O arquivo de cancelamento de lote de NFS-e está corrompido (ABRASF)

Corrija e reenvie o arquivo

# Rejeição E239: Código de tributação não permite dedução na base de cálculo (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber se o código de tributação permite dedução da base de cálculo.

# Rejeição E240: Código de tributação não permite incidência do ISSQN fora deste município (ABRASF)

Informe corretamente o município de incidência do ISSQN.

# Rejeição E241: Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por tomador do serviço pessoa jurídica (ABRASF)

Preencher os campos de retenções federais com zeros.

# Rejeição e242: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)

Não é permitida a retenção do ISSQN quando o tomador do serviço é o próprio prestador do serviço. Altere o indicador de retenção do ISSQN devido para 2 - sem retenção.

# Rejeição E243: Esta NFS-e não deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber as regras de retenção do ISSQN na fonte e selecione ISS Retido = 2 (NÃO).

# Rejeição E244: Código de tributação não permite a utilização de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem a emissão de NFS-e.

# Rejeição E245: Código de tributação não permite desconto condicionado (ABRASF)

O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado.

# Rejeição E246: Código de tributação não permite desconto incondicionado (ABRASF)

O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado.

# Rejeição E247: Código de tributação não permite informação de construção civil (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de construção civil.

# Rejeição E248: Código de tributação não permite informação de intermediário do serviço (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de intermediário do serviço.

# Rejeição E249: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)

Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) não pode emitir NFS-e com município de incidência diferente do município gerador

# Rejeição E250: Opção SIMPLES Nacional conflita com o Regime especial de tributação (ABRASF)

Não é permitida a opção pelo SIMPLES Nacional por empresa que adote o Regime especial de tributação "03 -Sociedade de Profissionais".

# Rejeição E251: Para o regime especial <Estimativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

# Rejeição E252: Para o regime especial <Cooperativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

# Rejeição E253: A data da nova competência não deve ser inferior à competência de criação da NFS-e (ABRASF)

Altere a data da competência. .

# Rejeição E254: NFS-e vinculada a uma guia não pode ser substituída (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de substituição de NFS-e.

# Rejeição E255: O status atual desta nota não permite alteração (ABRASF)

A NFS-e não pode ser alterada.

# Rejeição E256: A NFS-e informada não está apta para a troca de competência (ABRASF)

A competência da NFS-e não pode ser alterada.

# Rejeição E257: Esse lote não possui informações de retorno (ABRASF)

Verifique o lote enviado

# Rejeição E258: CNPJ/CPF do prestador do serviço inválido (ABRASF)

Informe o número do CNPJ com 14 posições ou o CPF do prestador do serviço com 11 posições

# Rejeição E259: CNPJ/CPF não encontrado na base de dados (ABRASF)

Confira o número do CNPJ/CPF informado. Caso esteja correto, o prestador do serviço não está inscrito no município.

# Rejeição E260: CNPJ/CPF do prestador do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CNPJ/CPF do prestador do serviço

# Rejeição E261: CNPJ/CPF do prestador do serviço incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do prestador do serviço.

# Rejeição E262: Inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada (ABRASF)

Prestador do serviço com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode utilizar NFS-e.

# Rejeição E263: Número do RPS substituído inválido (ABRASF)

Identifique o RPS substituído utilizando no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E264: Número do RPS substituído incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o número do RPS substituído

# Rejeição E265: Número do RPS substituído não informado (ABRASF)

Informe o número do RPS substituído quando informado série ou tipo do RPS substituído

# Rejeição E266: Número do RPS substituído não encontrado na base de dados (ABRASP)

Informe um número de RPS substituído que conste da base de dados

# Rejeição E267: Série do RPS substituído inválida (ABRASF)

A série do RPS pode ser alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres

# Rejeição E268: Série do RPS substituído não informada (ABRASF)

Informe a série do RPS substituído conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E269: Série do RPS substituído incorreta (ABRASF)

Informe corretamente a série do RPS substituído

# Rejeição E270: Tipo de RPS substituído inválido (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E271: Tipo de RPS substituído não informado (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E272: Tipo de RPS substituído incorreto (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E273: PIS retido incorreto (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E274: COFINS retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E275: Contribuição ao INSS retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E276: Imposto de renda retido incorreto (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E277: CSLL retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E278: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)

Empresa com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode reter ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

# Rejeição E279: Responsável/Retentor inválido (ABRASF)

Informe Responsável/Retentor conforme indicado no Manual da NFS-e

# Rejeição E280: Responsável/Retentor não informado (ABRASF)

Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

# Rejeição E281: Responsável/Retentor informado incorretamente (ABRASF)

Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

# Rejeição E282: Responsável/Retentor informado indevido (ABRASF)

O campo Responsável/Retentor somente deverá ser preenchido quando o ISSQN for retido na fonte.

# Rejeição E283: Código CNAE incompatível com o item da lista (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e informe o código de subclasse CNAE que seja compatível com o item da lista da LC 116 informado.

# Rejeição E284: País da prestação do serviço inválido (ABRASF)

Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E285: País da prestação do serviço não informado (ABRASF)

Quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt; informar o país da prestação do serviço

# Rejeição E286: País da prestação do serviço incorreto (ABRASF)

Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E287: País da prestação do serviço indevido (ABRASF)

O código do país da prestação do serviço somente deverá ser informado quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt;.

# Rejeição E288: Código do município do tomador do serviço não vinculada a UF informada (ABRASF)

Corrija a UF ou o código do município do tomador do serviço.

# Rejeição E289: País do tomador do serviço inválido (ABRASF)

Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E290: País do tomador do serviço não informado (ABRASF)

Quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt; informar o país do tomador do serviço.

# Rejeição E291: País do tomador do serviço incorreto (ABRASF)

Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E292: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)

O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município for igual a &lt;9999999&gt;.

# Rejeição E293: Intermediário do serviço não informado (ABRASF)

Quando o campo Responsável/Retenção for igual a &lt;2&gt; a qualificação do intermediário do serviço é informação obrigatória.

# Rejeição E294: CPF do intermediário do serviço informado indevidamente (ABRASF)

O intermediário do serviço deve ser pessoa jurídica.

# Rejeição E295: Intermediário do serviço pessoa física não pode reter ISSQN (ABRASF)

Para a informação &lt;2&gt; no campo Responsável/Retenção o intermediário do serviço tem de ser pessoa jurídica estabelecida e inscrita neste município

# Rejeição E296: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E297: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)

O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município.

# Rejeição E298: CNPJ/CPF do intermediário do serviço incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E299: Inscrição municipal do intermediário do serviço não informada (ABRASF)

Quando o CPF/CNPJ do intermediário do serviço estiver vinculado a mais de uma inscrição municipal esta informação é obrigatória

# Rejeição E300: Inscrição municipal do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)

O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município,

# Rejeição E301: Inscrição municipal do intermediário do serviço incorreta (ABRASF)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do intermediário do serviço.

# Rejeição E301: Assinatura não encontrada (GINFES)

O erro E301 - Assinatura não encontrada (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a assinatura não é encontrada no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Insira a assinatura digital no arquivo XML, caso contrário o lote não será processado.

# Rejeição E302: Código da obra não informado (ABRASF)

Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória.

# Rejeição E303: Código da obra informada indevidamente (ABRASF)

O serviço informado não permite a informação do código da obra.

# Rejeição E303: O documento XML difere da assinatura (GINFES)

O erro E303 - O Documento XML difere da assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/2hNimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2hNimage.png)

- Quando efetua-se alguma alteração no arquivo XML após a assinatura.

<div class="hr" id="bkmrk--1">---

</div>## Como resolver

Após realizar a assinatura do arquivo XML esse não poderá ser alterado quando o envio for realizado. Realize as alterações no arquivo antes de assinar o XML com o certificado digital.

# Rejeição E304: ART informada indevidamente (ABRASF)

O serviço informado não permite indicação de ART.

# Rejeição E305: ART não informada (ABRASF)

Para o serviço informado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é informação obrigatória.

# Rejeição E306: Tipo de exigibilidade do ISSQN não informado (ABRASF)

O tipo de exigibilidade do ISSQN é informação obrigatória.

# Rejeição E307: Tipo de exigibilidade do ISSQN inválido (ABRASF)

O campo referente a exigibilidade do ISSQN deverá ter tamanho de 2 números inteiros. Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN.

# Rejeição E308: Tipo de exigibilidade do ISSQN incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN

# Rejeição E309: Código do município de incidência do ISSQN inválido (ABRASF)

Informe o código do município de incidência do ISSQN com sete caracteres conforme Tabela de Municípios do IBGE.

# Rejeição E310: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)

Informe o código do município da incidência do ISSQN conforme Tabela de Municípios do IBGE.

# Rejeição E311: Código do município de incidência do ISSQN não informado (ABRASF)

A informação do código do município da incidência do ISSQN é obrigatório quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;1 - Exigível&gt;, &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;. Consulte a Tabela de Municípios do IBGE para preenchimento do campo.

# Rejeição E312: Número do processo inválido (ABRASF)

Utilize no máximo 30 dígitos para informar o número do processo que suspenda a exigibilidade do ISSQN

# Rejeição E313: Número do processo informado indevidamente (ABRASF)

Somente deverá ser informado o número do processo quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;.

# Rejeição E314: Número do processo não informado (ABRASF)

A informação do número do processo é obrigatória quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;.

# Rejeição E315: Número da NFS-e a cancelar inválido (ABRASF)

O número da NFS-e deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E315: Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES)

O erro E315 - Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao realizar o envio do arquivo o sistema identifica se o certificado digital está na lista de revogados das certificadoras, caso esse certificado esteja na lista será visualizado o referido erro.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Neste caso você deve entrar em contato com a autoridade certificadora responsável pelo certificado, pois este erro ocorre quando a autoridade certificadora esta com problemas para enviar a lista de certificados revogados ao servidor WebService do Ginfes.Tente enviar os lotes novamente em trinta minutos, pois este é o tempo de vida útil da lista de certificados revogados e após este intervalo o Ginfes irá realizar a solicitação da CRL ao servidor da entidade certificadora novamente.

# Rejeição E316: Número da NFSe consultada não informado (ABRASF)

Informe o número da NFSe a ser consultada

# Rejeição E317: Data final não informada (ABRASF)

A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida

# Rejeição E318: Página Inválida (ABRASF)

Informe o número da página utilizando no máximo seis algarismos

# Rejeição E319: Página não encontrada (ABRASF)

A página informada inexistente

# Rejeição E320: Número da NFS-e inicial inválido (ABRASF)

O número da NFS-e inicial da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E320: Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES)

O erro E320 - Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O certificado digital não está incluso em nossa base de dados.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

É necessário que seja realizado o contato através do e-mail atendimento@ginfes.com.br informando o erro, os dados do certificado e o CNPJ da empresa que está realizando o consumo do serviço WebService. Após identificarmos que o certificado é válido, esse será incluso na lista de autoridades confiáveis.

# Rejeição E321: Número da NFS-e final inválido (ABRASF)

O número da NFS-e final da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E322: Número da NFS-e final não informado (ABRASF)

Informe o número da NFS-e final da faixa de consulta.

# Rejeição E322: Tag de Construção Civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES)

O erro E322 - Tag de Construção civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Se a tag não for informada no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A TAG referente ao código de obra não pode ser removida do arquivo quando o serviço prestado for referente à construção civil.

# Rejeição E323: NFS-e final não encontrada (ABRASF)

A NFS-e final da faixa não foi encontrada na base de dados. .

# Rejeição E324: Assinatura do RPS inválida (ABRASF)

O RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E325: Assinatura do lote de RPS inválida (ABRASF)

O lote de RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E326: Pedido de serviço não assinado (ABRASF)

O pedido de serviço deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado.

# Rejeição E327: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)

Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte.

# Rejeição E328: Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)

Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo SIMPLES Nacional. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

# Rejeição E328: Código da Obra não cadastrado (GINFES)

O erro E328 - Código da Obra não cadastrado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A TAG "CodigoObra" com valor zero, nulo, com espaço em branco, fechada ou com número invalido.
- Fatprsssssses;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Para os municípios que possuem a obrigatoriedade do código de obra quando o serviço prestado refere-se à construção civil a tag deverá conter o número do código de obra de acordo com o cadastro de obra realizado no sistema de Gestão de ISS.

# Rejeição E329: Apenas serviços tributados podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

A retenção na fonte é permitida somente se o campo &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for igual a &lt;1 - Exigível&gt;.

# Rejeição E330: Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como MEI do simples nacional não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E330: Local da prestação diferente do local da obra (GINFES)

O erro E330 - Local da prestação diferente do local da obra (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o prestador de serviços esta emitindo uma nota com um serviço da construção civil e seleciona (ou informa no arquivo XML) um codigo de obra cadastrado com endereço no municipio X e informa na nfs-e ou RPS que o serviço foi realizado no municipio Y.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique o local da obra cadastrada no Gissonline, e informe o mesmo local (municipio) no campo "Local da prestação" no site Ginfes ou informe o codigo do IBGE do municipio na tag ' ' que se encontra dentro do elemento (tag) " " no XML de envio do respectivo recibo provisorio.

# Rejeição E331: Contribuintes enquadrados como Microempresa Municipal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Microempresa Municipal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E332: Contribuintes enquadrados como Estimativa não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Estimativa não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E333: Contribuintes enquadrados como Sociedade de Profissionais não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Sociedade de Profissionais não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E334: Contribuintes enquadrados como Incentivador Fiscal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Incentivador Fiscal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E335: Empresas cadastradas com CPF não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas cadastradas com CPF não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E336: Inscrição municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior.

# Rejeição E337: Indicador de incentivo fiscal não informado (ABRASF)

Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória.

# Rejeição E338: Indicador de incentivo fiscal invalido (ABRASF)

O campo Indicador de incentivo fiscal deverá ter tamanho de 1 número inteiro.

# Rejeição E339: Indicador de incentivo fiscal incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de incentivo fiscal.

# Rejeição E340: Valor do ISSQN não informado (ABRASF)

Quando o ISSQN é devido a outro município, o valor do tributo deve ser calculado e informado pelo prestador do serviço.

# Rejeição E341: Alíquota do ISSQN não informado (ABRASF)

Quando o ISSQN é devido a outro município, alíquota deve ser informada pelo prestador do serviço.

# Rejeição E342: Informação de Incentivador Fiscal não confere com o cadastro da prefeitura (ABRASF)

Acerte o campo Incentivador Fiscal

# Rejeição E343: Código de cancelamento incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo sistema.

# Rejeição E344: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município.

# Rejeição E345: Inscrição Municipal do prestador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)

A inscrição municipal informada não está vinculada ao prestador de serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

# Rejeição E345: Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES)

O erro E345 - Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A prefeitura bloqueou o cancelamento da NFS-e para o contribuinte.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A prefeitura realizou o bloqueio de cancelamento da NFS-e pelo contribuinte, sendo assim, entrem em contato com a prefeitura e solicite o cancelamento via processo administrativo.

# Rejeição E346: Inscrição Municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)

A inscrição municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ/CPF.

# Rejeição E347: CNPJ/CPF do Prestador do serviço não autorizado a emitir NFS-e.

Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ/CPF informado.

# Rejeição E348: Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES)

O erro E348 - Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Município não permite a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o município não permitir a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual, entre em contato com a prefeitura para maiores esclarecimentos.

# Rejeição E348: CNPJ/CPF informado no lote difere do CNPJ/CPF informado no RPS (ABRASF)

CNPJ/CPF do prestador do serviço especificado no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS

# Rejeição E349: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais maior que a base de cálculo (ABRASF)

Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012, deve ser menor ou igual à base de cálculo

# Rejeição E350: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais inválido (ABRASF)

O campo valor total dos tributos federais, estaduais e municipais é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E351: Código NBS não informado (ABRASF)

Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil

# Rejeição E352: Código NBS inválido (ABRASF)

Informe o código NBS com nove caracteres conforme padrão da Receita Federal do Brasil

# Rejeição E353: NIF do Tomador não informado (ABRASF)

Informe o NIF para tomadores não residentes no Brasil

# Rejeição E354: NIF do Tomador inválido (ABRASF)

Informe o NIF do Tomador com quarenta caracteres.

# Rejeição E500: Número de lote já informado em outras remessas

**Causa:**

O sistema não aceita que a numeração do lote(tag &lt;NumeroLote&gt; ) se repita quando um lote for aceito e convertido em NFS-e. Uma vez que um lote é aceito e gera NFSe, o mesmo número não pode ser utilizado novamente.

**Solução:**

Ajustar a regra de criação de número de RPS e número do lote, utilizando por exemplo: dia + mes + ano + hora + minuto + segundo + dígito sequencial = 010114123030123, desta forma a criação do número seria mais lógica e evitaria repetições. Quantidade máxima de caracteres - 15.

# Rejeição E501: Valor do ISS informado incorretamente - O cálculo do valor do ISS é igual (Base de cálculo * alíquota / 100)

**Causa:**

TAG &lt;ValorISS&gt; não informada, enviada zerada quando há tributação ou calculada incorretamente

**Solução:**

O erro é ligado diretamente a TAG &lt;ValorIss&gt; . Esta TAG é de preenchimento obrigatório no .xml quando houver tributação de ISS, mesmo quando for retenção. O valor só pode ser enviado zerado quando for utilizada uma natureza não tributável. Também deve-se atentar para a fórmula de cálculo da tag &lt;ValorIss&gt;.

# Rejeição E505: Código do Cancelamento não existe na tabela de erros e alertas

**Causa:**

O valor utilizado na tag codigoCancelamento não é válido.

**Solução:**

Para cancelamentos SEMPRE deve-se utilizar o código E506.

# Rejeição E507: O valor do ISS deve ser Zero para a natureza escolhida

**Causa:**

Natureza escolhida NÃO tem tributação e a tag &lt;ValorIss&gt; está sendo preenchida com valor maior que zero.

**Solução:**

A tag &lt;ValorIss&gt; não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada quando a naturezaOperacao não houver tributação.

# Rejeição E512: Valor da Base de Cálculo está incorreto

**Causa:**

O valor da base de cálculo foi calculado incorretamente.

**Solução:**

Deve-se respeitar a fórmula para calcular a base de cálculo. A fórmula é a seguinte: Valor Base de Cálculo = valorBruto - valorDeducao - valordescontoincondicionado.

# Rejeição E513: Valor Líquido está incorreto

**Causa:**

O valor líquido foi calculado incorretamente.

**Solução:**

Deve-se respeitar a formula para calcular o valor líquido, levando-se em consideração os diferentes descontos e as naturezas da operação utilizada. A fórmula é a seguinte: Valor Líquido Nota = valorBruto - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL -  
OutrasRetencoes - ValorISSRetido - valorDescontoIncondicionado - valorDescontoCondicionado.

# Rejeição E514: Erro! Não foi possível converter os dados do XML enviado

**Causa:**

Existem inconsistências na estrutura do arquivo, como tags com caracteres inválidos ou tags obrigatórias não existentes. Ocorre geralmente em .xml enviados que NÃO POSSUEM assinatura, como as consultas, por exemplo.

**Solução:**

Deve-se corrigir o .xml e submetê-lo com os ajustes. As regras de caracteres são verificadas através do arquivo de regras .xsd.

# Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Certificado usado para assinar a remessa não é do prestador e nem da empresa autorizada

**Causa:**

Usuário possui permissão de acesso na atividade porém não está habilitado para emitir nota para esta empresa.

# Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Remessa adulterada após a assinatura

**Causa:**

Significa que o arquivo xml foi alterado após ser assinado. Depois de assinado, o xml não pode ser alterado, pois a assinatura do xml é baseada também na estrutura do arquivo.

**Solução:**

A última etapa de geração do .xml é a assinatura. Qualquer modificação realizada no .xml após assinatura, seja um ponto ou espaço inserido, irá invalidar o arquivo.

# Rejeição E516: Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização d

O erro E516 (CURITIBA) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O certificado do prestador não está vinculado no Portal da Prefeitura

<div class="hr" id="bkmrk-">  
</div>## Como resolver

Para resolver este erro, será necessário pegar o mesmo certificado vinculado no SaaS/PlugNotas para este prestador e instalar em sua máquina. Após isso, acesse o Portal da Prefeitura com este certificado e entre na Opção Contribuinte &gt; Certificado &gt; Vincular e vincule seu certificado. Depois, pode estar reenviando sua nota.

Portal da Prefeitura de Curitiba: [https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx](https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx)

# Rejeição E519: Web-service de uso exclusivo da nota digitada ou para xml importado via ERP

**Causa:**

O erro recebido acontece porque a remessa está sendo submetida através do método recepcionarLoteRpsDocumento, sendo que este método NÃO DEVE ser utilizado para integração de sistemas, pois é o método utilizado pelo site.

**Solução:**

Para corrigir, basta submeter o lote utilizando um dos dois métodos: recepcionarLoteRps - permite o envio de lotes de 4 ou mais RPS porém será necessário aguardar o processanto dos lotes para convertê-los em NFSe, leva cerca de 5 minutos - ou recepcionarLoteRpsLimitado - converte imediatamente o lote enviado, porém, só podem ser enviados lotes com no MÁXIMO 3 RPS.

# Rejeição E522: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de hoje menos o prazo limite estipulado pela legislação do Município

**Causa:**

O contribuinte está submetendo um RPS com data de emissão maior do que o prazo estipulado.

**Solução:**

Informe uma data de emissão de RPS dentro do prazo estipulado.

# Rejeição E900: Chamada ao método retornou erro (SIMPLISS)

Entre em contato com o suporte

# Rejeição E901: Erro na autenticação do usuário, Usuário e senha não conferem (SIMPLISS)

Entre em contato com o suporte

# Rejeição E902: Quantidades de RPSs enviados no lote extrapolou o limite (SIMPLISS)

Envie o lote novamente com a quantidade de RPS dentro do limite

# Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e inscrição municipal (SIMPLISS)

Altere o número do lote

# Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e Inscrição Municipal (SIMPLISS)

O erro E903 - Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo cnpj e inscrição municipal (Altere o número do lote.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O numero do lote informado já foi utilizado para o CNPJ emissor

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Incrementar o numero do lote no envio do RPS e enviar novamente.

# Rejeição E904: Número de protocolo não corresponde a identificação do prestador informado (SIMPLISS)

Confira o número do protocolo e os dados do prestador

# Rejeição E905: Número do protocolo não informado (SIMPLISS)

Informe o número do protocolo

# Rejeição E906: Soma total dos itens de Serviço informados (quantidade * valor unitário) é diferente do valor do Serviço informado no RPS (SIMPLISS)

Verifique os valores informados

# Rejeição E907: Existe descrição de item de serviço vazia (SIMPLISS)

Preencha a descrição dos itens do serviço faltando

# Rejeição E908: Existe quantidade informada de item de serviço menor ou igual a Zero (SIMPLISS)

A quantidade dos itens de serviço devem ser maior que zero

# Rejeição E909: Existe valor unitário de item de serviço menor ou igual a zero (SIMPLISS)

O valor unitário dos itens de serviço devem ser maior que zero

# Rejeição E910: Campo de E910 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorServiços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E911: Campo de E911 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E912: Campo de E912 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E913: Campo de E913 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E914: Campo de E914 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E915: Campo de E915 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E916: Campo de E916 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E917: Campo de E917 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISSRetido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E918: Campo de E918 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E919: Campo de E919 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E920: Campo de E920 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E921: Campo de E921 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição e922: Campo de E922 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E923: Campo de E923 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoCondicionado numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E924: Campo de E924 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Desconto Incondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E925: Campo de E925 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E926: Campo de E926 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E927: Campo de E927 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E928: Campo de E928 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E929: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E930: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Valor CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E931: Campo de E931 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Valor ISS Retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E932: Campo de E932 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E933: Campo de E933 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E934: Campo de E934 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E935: Campo de E935 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E936: Campo de E936 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoCondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E937: Campo de E937 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoIncondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E938: Campo de E938 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E939: O valor da BaseCalculo declarado não está correto (SIMPLISS)

Valor correto:

Base de cálculo = Valor do Serviço - (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

# Rejeição E940: O valor de ValorLiquidoNFSe declarado não está correto (SIMPLISS)

O cálculo para valor líquido é:

Valor Liquido NFSe = Valor Serviço - (Valor PIS + Valor Cofins + Valor INSS + Valor IR + Valor CSLL + Outras Retenções + ValorISSRetido + Desconto Incondicionado + Desconto Condicionado)

# Rejeição E941: O valor de AlÍquota declarado não está correto (SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o valor correto

# Rejeição E942: O Valor ISS declarado não está correto (SIMPLISS)

Verifique os dados

# Rejeição E943: O Valor ISS declarado é diferente do Valor ISS Retido retido para ISS Retido = 1 (SIMPLISS)

O Valor ISS deve ser igual ao Valor ISS Retido para ISS Retido = 1

# Rejeição E944: Tipo inválido para identificação do tipo de documento do Tomador (SIMPLISS)

Tipos aceitos (CPF/CNPJ)

# Rejeição E945: O campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não informado (SIMPLISS)

Preencher o campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado

# Rejeição E946: O intermediário do serviço informado é o próprio prestador (SIMPLISS)

Na emissão da NFSe não é permitido que o prestador seja igual ao intermediário do serviço

# Rejeição E947: Este serviço tem retenção obrigatória (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 1 (Nota Fiscal com ISS Retido)

# Rejeição E948: Esse RPS já foi substituído (SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja substituir

# Rejeição E949: Esse RPS já está cancelado (SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja cancelar

# Rejeição E950: Campo número da NFSe substituída informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo número da NFSe substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos

# Rejeição E951: Arquivo enviado fora do layout de arquivo de entrada (pode estar faltando o preenchimento de um campo obrigatório) (SIMPLISS)

Envie um arquivo dentro do layout de arquivo de entrada (verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos)

# Rejeição E952: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)

# Rejeição E953: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRPS)(InfRPS) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRPS)(InfRPS)

# Rejeição E954: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.DataEmissão) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Data Emissão)

# Rejeição E955: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdenticicaçãoRPs) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRPs)

# Rejeição E956: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Numero) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdenticicacaoRps.Numero)

# Rejeição E957: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Serie) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificacaoRps.Serie)

# Rejeição E958: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço)

# Rejeição E959: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório

# Rejeição E960: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminacao) (SIMPLIS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminação)

# Rejeição E961: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores)

# Rejeição E962: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Valores)

# Rejeição E963: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao)

# Rejeição E964: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador)

# Rejeição E965:Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ)

# Rejeição E966: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal)

# Rejeição E967: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador)

# Rejeição E968: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador)

# Rejeição E969: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj)

# Rejeição E970: Existe alguma descrição de item de serviço muito grande. Tamanho máxImo 100 caracteres (SIMPLISS)

Verifique o tamanho das descrições de itens de serviço

# Rejeição E971: Existe mais de uma série de NFSe definida para uso com o web service para este contribuinte (SIMPLISS)

Entre em contado com a Prefeitura para mais informações.

# Rejeição E972: Não existe nenhuma série de NFSe definida para uso com o web service (SIMPLISS)

Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

# Rejeição E973: O serviço (0) não está mais disponível (SIMPLISS)

Entre em contato com o fornecedor do serviço para mais informações

# Rejeição E974: Não existe nenhuma série de NFSe liberada para ser usada com o web service (SIMPLISS)

Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

# Rejeição E975: A data da emissão do RPS ou da NFSe não poderá ser superior à data limite autorizada pela Prefeitura para emissão de NFSe (SIMPLISS)

O erro E975-A data da emissão do RPS ou da Nfs-e não poderá ser superior à data limite autorizada pela prefeitura para emissão de Nfs-e. (Entre em contato com a prefeitura para mais informações.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Data de envio do XML adiantada em relação ao horário do web-service da prefeitura
- Liberação para emissão de NFSe via web-service expirou

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Altere o horário do PRS para ficar atrasado em 10min e envie novamente o RPS a prefeitura.

Caso não tenha sucesso, contate a prefeitura para verificar a liberação do Web-Service para o CNPJ emissor

# Rejeição E976: A numeração da NFSe a ser gerada ultrapassará a numeração limite autorizada pela Prefeitura para a emissão de NFSe (SIMPLISS)

Entre em contato com a prefeitura para mais informações

# Rejeição E977: Existe mais de uma série de NFSe liberada para ser usada com o web service o que não é permitido (SIMPLISS)

Entre em contato com a prefeitura para mais informações

# Rejeição E978: Nota Fiscal sem valor de ISS não pode ter ISS Retido (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido)

# Rejeição E979: Campo Valor do ISS Retido deve ser 0.0 para ISS Não Retido (SIMPLISS)

Altere o campo valor do ISS Retido para 0.0

# Rejeição E980: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado

# Rejeição E981: A somatória dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos

# Rejeição E982: Código de Tributação não permite desconto condicionado (SIMPLISS)

O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado

# Rejeição E983: Código de tributação não permite desconto incondicionado (SIMPLISS)

O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado

# Rejeição E984: Campo Outras informações informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras informações é alfanumérico e deverá ter tamanho máximo de 255 caracteres

# Rejeição E985: Campo Inscrição Estadual do tomador informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Inscrição Estadual do tomador deverá ter tamanho máximo de 20 caracteres

# Rejeição E986: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Prestador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)

Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

# Rejeição E987: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Tomador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)

Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

# Rejeição E988: Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior à dez dias da data atual (SIMPLISS)

Informe a data de emissão que esteja dentro do período autorizado

# Rejeição E989: campo de Optante pelo Simples Nacional não confere com o cadastro da Prefeitura (SIMPLISS)

Verifique no site, configurações do prestador, a opção correta.

# Rejeição E990: Opção Simples Nacional conflita com o Regime Especial de Tributação informado (SIMPLISS)

Apenas podem ser Optantes pelo Simples Nacional empresas enquadradas nos Regimes:

- 5 - MEI
- 6 - ME EPP
- 8 - FIXO

# Rejeição E991: O Regime Especial de Tributação Microempresário Individual (MEI) não permite retenção de ISS (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 2

# Rejeição E992: A quantidade de itens de serviço informada excede o número máximo permitido (SIMPLISS)

A quantidade dos itens de serviço não deve ser maior que 15 (quinze)

# Rejeição E993: O código de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)

Procure a Prefeitura para atualizar o código de tributação no cadastro do contribuinte

# Rejeição E994: O código de CNAE informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)

Procure a Prefeitura para atualizar o código de CNAE no cadastro do contribuinte

# Rejeição E995: RPS Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (SIMPLISS)

Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção

# Rejeição E996: RPS em duplicidade no arquivo enviado (SIMPLISS)

Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número ou série, e reenvie o lote

# Rejeição S02: Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFSe (GINFES)

O erro S02 - Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o prestador possui dados cadastrais irregulares, como endereço , dados de contato, dados tributarios referente as regras de retenção registradas para o prestador ou tomador em especifico e demais informações cadastrais.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Ao receber esta mensagem de erro recomendamos que o contribuinte entre em contato imediatamente com o suporte tecnico Ginfes para que a equipe de suporte tecnico e contribuinte possam realizar analises em conjunto dos dados da empresa e assim podemos encaminhar o contribuinte ao canal responsavel para a solução do problema.

# Rejeição S17: A consulta não retornou dados (GINFES)

O erro S17 - A consulta não retornou dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Não existe a nfs-e com o numero informado na base de dados;
- Não existe uma nfs-e emitida com o numero de RPS informado;
- Não existe nfs- emitida no período informado.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique a numeração da nota fiscal eletrônica ou se contem algum espaço em branco informado no inicio ou no fim da numeração da nota fiscal eletrônica.Esse erro também poderá ocorrer caso o número do CNPJ ou Inscrição Municipal do prestador de serviço tenha sido alterado posterior à emissão, nesse caso a consulta somente será realizada com os dados da empresa que efetuou a emissão da nota fiscal eletrônica.Se a consulta for realizada pelo número do RPS, a numeração do mesmo deverá ser informado corretamente, caso contrario a pesquisa não terá resultado.Na consulta de Nota Fiscal Eletrônica por período informe o período inicial e final corretamente. A mensagem será visualizada somente se não possuir nota fiscal eletrônica no período consultado.

# Rejeição S39: Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20

O erro 'S39 - Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20' pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Data de emissão lote inválida (A data de emissão do lote não pode ser inválida ou nula)

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Esse erro não está relacionado com a data de emissão e sim com o cadastro na prefeitura. Geralmente acontece quando o emitente não tem permissão para emissão da NFSe via web service.

Para solucionar, o prestador deve seguir esses seguintes passos:

- Solicitar novamente o credenciamento no portal da prefeitura para validação das informações cadastrais geradas no sistema da prefeitura.
- Atualizar o cadastro do contribuinte e solicitar novamente liberação da utilização do web service na prefeitura
- Em alguns casos, pode ser necessária a geração de nova senha de acesso ao web service.

Após a atualização, é necessário que o responsável da tributação dentro da prefeitura aprove os novos dados, logo é necessário que entre em contato com o responsável.

# Rejeição S62: Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES)

O erro S62 - Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Atributo schemalocation informado no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Remova o atributo schemalocation do arquivo.

# Rejeição 1454: Tributação inválida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O Contribuinte deve informar a Tributação T - Tributável

O erro 1454 - "*Tributacao Invalida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O contribuinte deve informar a tributacao T - Tributavel*" pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o contribuinte está enquadrado no Regime Simples Nacional com excesso de receita e é informado no XML que ele é optante do simples nacional e participa do regime especial de tributação.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

No TX2 do padrão único faça as seguintes mudanças:

- Altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida".
- Deixe sem valor os campos NaturezaTributacao, RegimeEspecialTributacao. O campo OptanteSimplesNacional pode ser preenchido com o valor 2 ou sem valor.

Isso devido ao fato do padrão DSF para contribuintes que estão enquadrados no regime Simples Nacional com excesso de receita, aceitar o XML preenchido como se o cliente não fosse do simples nacional.

# Rejeição 1465: Tomador e um Substituto Tributário no Cadastro do Município. Por este Motivo, o prestador não poderá emitir RPS como A Recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com Imposto

O erro 1465 - "*Tomador e um Substituto Tributario no Cadastro do Municipio. Por este motivo, o prestador nao podera emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte*" pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O tipo de tributação do tomador enviado no RPS não corresponde ao cadastrado no município, que é Substituto Tributário.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

No TX2 do padrão único altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida" e faça novamente o envio do RPS.

# Rejeição 0000: Erro não especificado (SIGISS)



# Rejeição 0001: Não foi encontrado a linha de início do arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0002: Foi encontrada mais de uma linha de início de arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0003: Linha vazia no arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0004: Linha com tipo de registro inválido. Somente é permitido os valores 1, 2 ou 9. (SIGISS)



# Rejeição 0005: Foram encontradas linhas após a linha do final do arquivo. Linhas adicionais sendo ignoradas (SIGISS)



# Rejeição 0006: Não foi encontrada a linha de final de arquivo (SIGISS)



# Rejeição 1000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 1 - dever ser 32 (SIGISS)



# Rejeição 1021: Tipo de arquivo inválido. O valor permitido para o campo é NFE_LOTE (SIGISS)



# Rejeição 1031: A inscrição municipal do arquivo difere da inscrição do usuário logado (SIGISS)



# Rejeição 1041: A versão do arquivo está descontinuada ou errada. A versão mais atual é "xxx" (SIGISS)



# Rejeição 1051: Data do período inicial inválida (SIGISS)



# Rejeição 2000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 2 - deve ser de 452 até 1452 (SIGISS)



# Rejeição 2021: Tipo de codificação inválida, o valor deve ser (1) Lei 116 (SIGISS)



# Rejeição 2031: Código de serviço inválido (SIGISS)



# Rejeição 2041: Situação inválida. Use (T) Tributada, (R) Retida, (C) Cancelada, (I) Isenta, (N) Não tributada ou (U) Imune (SIGISS)



# Rejeição 2051: Valor inválido para o valor do serviço (SIGISS)



# Rejeição 2061: Valor inválido para o valor base (SIGISS)



# Rejeição 2071: CPF/CNPJ inválido (SIGISS)



# Rejeição 2081: Inscrição Municipal do tomador inválida (SIGISS)



# Rejeição 2082: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base (SIGISS)



# Rejeição 2091: Inscrição estadual do tomador inválida Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)



# Rejeição 2101: Campo razão social é obrigatório por contribuinte ainda ã constar na base do município Inscrição estadual do tomador inválida. Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)



# Rejeição 2111: Campo endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2121: Campo número do endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2141: Campo bairro do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2151: Campo cidade do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2161: Campo unidade federal do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na fase do município (SIGISS)



# Rejeição 2171: O CEP informado é inválido (SIGISS)



# Rejeição 2181: O endereço eletrônico (email) informado é inválido (SIGISS)



# Rejeição 9000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 9, dever ser 41 (SIGISS)



# Rejeição 9021: Valor inválido para campo numérico (SIGISS)



# Rejeição 9022: Número de linhas detalhe do arquivo não confere com o informado (SIGISS)



# Rejeição 9031: Valor inválido para total de serviços (SIGISS)



# Rejeição 9032: Soma inválida para os valores dos serviços informados nas linhas detalhes (SIGISS)



# Rejeição 9041: Valor inválido para total de valor base (SIGISS)



# Rejeição 9042: Soma inválida para os valores base dos serviços informados nas linhas detalhe (SIGISS)



# Rejeição 1001: XML não compatível com Schema (SÃO PAULO)

A estrutura do XML está fora do padrão do município

# Rejeição 1050: Certificado Assinatura Inválido (SÃO PAULO)

- Certificado digital inválido ou instalado incorretamente
- Oscilação interna do webservice

# Rejeição 1051: Certificado Assinatura Data Validade (SÃO PAULO)

Certificado digital fora do período de validade

# Rejeição 1052: Certificado Assinatura sem CNPJ (SÃO PAULO)

Certificado digital utilizado para assinatura do documento fiscal não possui um CNPJ vinculado ao mesmo

# Rejeição 1053: Certificado Assinatura - Erro Cadeia de Certificados (SÃO PAULO)

Cadeia de certificação da autoridade certificadora desatualizada

# Rejeição 1054: Certificado Assinatura revogado (SÃO PAULO)

Indica que ao emitir um documento fiscal eletrônico o certificado está revogado pelas entidades certificadoras

# Rejeição 1055: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil (SÃO PAULO)

Certificado utilizado para assinatura do lote é inválido de acordo com o padrão ICP-Brasil

# Rejeição 1056: Assinatura - Digest difere do calculado (SÃO PAULO)



# Rejeição 1057: Assinatura difere do calculado (SÃO PAULO)



# Rejeição 104: A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)

A data informada para emissão do RPS é inválida

# Rejeição 106: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)

A data informada para emissão do RPS é inválida

# Rejeição 107: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser superior a <data atual> (SAO PAULO)

Data final da emissão do lote é inválida

# Rejeição 108: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial (SAO PAULO)

- Data final da emissão do lote é inválida.

# Rejeição  207: Dt de Emissão do RPS não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho da mensagem XML (SAO PAULO)

Data da emissão da nota está fora do período de emissão do lote

# Rejeição 209: O código de serviço prestado não permite retenção de ISS (SAO PAULO)

O código do serviço informado no arquivo XML é incompatível com a retenção de impostos

# Rejeição 215: RPS em duplicidade na mensagem XML enviada. RPS: <Número do RPS> Série: <Série do RPS> (SAO PAULO)

- Existe no lote dois RPS com o mesmo número e série.

# Rejeição 218: RPS não poderá ser enviado novamente, pois está incluído em Guia de Recolhimento (SAO PAULO)

- RPS enviado já convertido em NFS-e e não poderá ser processado novamente.

# Rejeição 219: O campo Inscrição Municipal do Tomador (<Inscrição Municipal Tomador>) só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de São Paulo (SAO PAULO)

- Inscrição Municipal do Tomador de serviço não encontrada na base de dados do munícipio de São Paulo.

# Rejeição 220: CPF/CNPJ do Tomador (<CPF/CNPJ do Tomador>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador (SAO PAULO)

- Necessária a especificação da Inscrição Municipal do Tomador de serviços.

# Rejeição 222: O código de serviço informado não corresponde à prestação de serviço (SAO PAULO)

- Item da lista de serviço ou código de serviço informado incorretamente.

# Rejeição 225: O Valor da Alíquota deverá estar entre 2% e 5% (SAO PAULO)

- Valor da alíquota informada incorretamnte.

# Rejeição 301: O tomador de serviços informado é o próprio prestador (SAO PAULO)

- Documento informado para o tomador de serviços não pode ser o mesmo informado para o prestador.

# Rejeição 302: CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)

- CNPJ do tomador de serviços informado incorretamente.

# Rejeição 303: O Valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)

- O valor informado para os serviços prestados não poderá ser menor ou igual a R$ 0,00 (zero).

# Rejeição 304: O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços (SAO PAULO)

- O valor das deduções não poderá ser maior ou igual ao valor dos serviços prestados.

# Rejeição 305: O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)

- Valor das deduções deve ser informado e não deverá ser menor do que R$ 0,00

# Rejeição 306: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS inexistente (SAO PAULO)

- Código do serviço prestado informado incorretamente.

# Rejeição 308: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS não permite dedução na base de cálculo (SAO PAULO)

- Foram informados itens de dedução no RPS, porém o serviço não permite dedução na base de cálculo.

# Rejeição 382: Encapsulamento de notas de subempreitadas e materiais já foi vinculado à NFS-e nº <número da NFS-e>. (SÃO PAULO)



# Rejeição 383: Código de serviço não permite indicação do número da obra (SAO PAULO)

- Para o serviço prestado não deverá ser informado o número da obra.

# Rejeição 384: Número de encapsulamento de deduções foi cancelado e não poderá ser utilizado (SÃO PAULO)



# Rejeição 385: Valor de deduções declarado na NFS-e é maior que o valor total de deduções do encapsulamento (SAO PAULO)

- Valor de deduções da nota deve ser inferior ao valor total informado no encapsulamento.

# Rejeição 386: NFS-e a ser cancelada foi selecionada para deduções de subempreitadas. (SÃO PAULO)



# Rejeição 387: Não informe número de encapsulamento de deduções para emissão de NFS-e de empreitadas isentas ou imunes. (SÃO PAULO)



# Rejeição 388: Dt do fato gerador de uma ou mais notas de subempreitadas ou reg materiais é posterior à dt do fato gerador da NFS-e a ser emitida pelo prest serv. (SÃO PAULO)



# Rejeição 389: Código de serviço não permite indicação do número do encapsulamento (SÃO PAULO)



# Rejeição 390: Número do encapsulamento inexistente. (SÃO PAULO)



# Rejeição 391: Código de atividade <código informado>, não permite Deduções para o Tipo de Registro=''3'' (Cupons). (SÃO PAULO)



# Rejeição 394: Reg trib cad pelo contribuinte foi substituído pelo SN e não pode ser utilizado na emissão de NFS-e. Previamente à emissão, deve-se escolher o reg trib adequado (SÃO PAULO)

- Regime de tributação desatualizado.

# Rejeição 505: CNPJ do Intermediário de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)

- Documento do Intermediário de serviços informado incorretamente.

# Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SAO PAULO)

- E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente.

# Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SAO PAULO)

- Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

# Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal (SAO PAULO)

- Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

# Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado. (SAO PAULO)

- Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

# Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SÃO PAULO)

- E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente.

# Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SÃO PAULO)

- Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

# Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal.(SÃO PAULO)

- Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

# Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado (SÃO PAULO)

- Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

# Rejeição 513: Inscrição do Intermediário de Serviços não encontrada na base de dados de CCM do município (SÃO PAULO)



# Rejeição 514: CNPJ do Intermediário ({0}) possui mais de uma inscrição municipal (SÃO PAULO)



# Rejeição 516: Código de Serviço Prestado ({0}) não permite a identificação do intermediário do serviço (SÃO PAULO)

- Intermediário de serviços inválido para o serviço prestado.

# Rejeição 519: Para NFS-e sem identificação do intermediário, a NFS-e deverá ser emitida sem retenção ou com retenção pelo tomador (SÃO PAULO)

- Responsável pela retenção não deve ser o intermediário, caso os dados do mesmo não sejam informados.

# Rejeição 1100: O CNPJ do usuário autorizado a enviar a mensagem XML não confere com o CNPJ usado na comunicação (SÃO PAULO)

- CNPJ do emitente do RPS não autorizado a emitir notas fiscais via Web Service.

# Rejeição 1101: Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 Kbytes (SÃO PAULO)

- Arquivo XML ultrapassa o tamanho limite estabelecido pela prefeitura do municipio para emissão via Web Service.

# Rejeição 1102: Mensagem XML de Pedido do serviço sem conteúdo (SÃO PAULO)

- XML do RPS enviado vazio para o Web Service da prefeitura.

# Rejeição 1105: Lote não encontrado (SÃO PAULO)



# Rejeição 1106: NF-e não encontrada (SÃO PAULO)

- Número da nota fiscal consultada não consta na base da prefeitura.

# Rejeição 1107: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços (SÃO PAULO)

- CNPJ do prestador ou do Cerificado digital utilizado na assinatura do documento incorreto.

# Rejeição 1108: O CPF/CNPJ vinculado à Inscrição do Tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPFCNPJTomador (SÃO PAULO)

- CPF/CNPJ ou Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente.

# Rejeição 1109: CPF/CNPJ inválido (SÃO PAULO)



# Rejeição 1110: Não foi possível processar a requisição, por favor, envie novamente para uma nova tentativa (SÃO PAULO)

- Instabilidade no Web Service da prefeitura do município.

# Rejeição 1111: Lote não possui informações para a emissão de nota (SÃO PAULO)

- XML enviado incompleto.

# Rejeição 1112: O lote causou muitos erros e foi descartado (SÃO PAULO)

- Há muitos erros em uma ou mais notas do lote.

# Rejeição 1113: Guia assíncrona - <Mensagem específica de erro> (SÃO PAULO)



# Rejeição 1201: Só é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1202: Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1203: Total de RPS não confere com o enviado (<total de RPS enviados no arquivo>) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1204: Valor Total de Serviços não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1205: Valor Total de Dedução não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)

- Valor total de deduções do lote não confere com o calculado.

# Rejeição 1206: Assinatura Digital do RPS incorreta (SÃO PAULO)



# Rejeição 1207: Prestador de Serviços não autorizado a emitir NF-e (SÃO PAULO)

- Prestador de serviço não autorizado emitir Notas fiscais de Serviço via Web Service.

# Rejeição 1208: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como cancelada. Emissão de NFS-e não autorizada (SÃO PAULO)

- Inscrição Municipal do prestador de serviço não é válida.

# Rejeição 1212: NFS-e não permite indicação de imunidade. CCM do prestador n cadastrado por meio do sistema de declaração de imunidades (SDI) para a data do fato gerador informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1213: NFS-e não permite ind de imunidade. Cód de serv infor na NFS-e não cadastrado por meio do sist de decl de imunidades (SDI) para a data do fato ger informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1222: Obrigatório informar o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)

- Código do município de prestação não informado.

# Rejeição 1223: Para serviço tributado em São Paulo ou exportação de serviços não informe o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)

- Código do municipio de prestação não necessário.

# Rejeição 1225: Município onde o serviço foi prestado inexistente (SÃO PAULO)

- Código do municipio de prestação informado incorretamente.

# Rejeição 1227: O prestador de serviços deverá registrar a solicitação de imunidade por meio do sistema de declaração de imunidades (Instrução Normativa no. XX/2014) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1228: Exportação de serviços não permite a indicação de retenção pelo tomador ou pelo intermediário (SÃO PAULO)



# Rejeição 1229: Cadastro Específico do INSS (CEI) inválido (SÃO PAULO)



# Rejeição 1232: O município de São Paulo foi informado como Município da Prestação mas o serviço é tributado fora de São Paulo (SÃO PAULO)



# Rejeição 1233: NFS-e não permite indicação de imunidade ou isenção para profissional autônomo (SÃO PAULO)



# Rejeição 1236: Código de serviço não permite a indicação de imunidade objetiva (SÃO PAULO)



# Rejeição 1234: Código do Serviço Prestado {0} não permite indicação do número do Cadastro Especifico do INSS (CEI) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1254: Prest, tom, cód de serv e/ou tipo de benefício fiscal n cadastrados por meio do Sist de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prestação informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1255: Prest, tom, cód de serviço e/ou tipo de benefício fiscal não cadastrados por meio do Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prest informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1256: A isenção cad no Sist de Gestão de Benefí Fiscais (GBF) para o prest de serv está vinculada a um CNPJ de tomador diferente do informado, para a data de prestação de serviço inf



# Rejeição 1303: Só é permitido o cancelamento de NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).



# Rejeição 1304 Erro ao cancelar NF-e.



# Rejeição 1305: Assinatura de cancelamento da NF-e incorreta.



# Rejeição 1306: A NF-e que se deseja cancelar não foi gerada via Web Service.

- Não é possível cancelar via Web Service uma nota emitida pelo portal da prefeitura.

# Rejeição 1401: Só é permitido consultar NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).



# Rejeição 1402: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.



# Rejeição 1403: As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.



# Rejeição 1404: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.

- Inscrição municipal do prestador informada incorretamente ou o mesmo não se encontra cadastrado.

# Rejeição 1417: O preenchimento do CNPJ ou do CCM do intermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do campo ISS Retido Intermediário

- ISS retido não informado.

# Rejeição 1418: O preenchimento do ISSRetidoIntermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do CNPJ ou do CCM do Intermediário.

- Dados do intermediário do serviço não informados.

# Rejeição 1421: Valor do parâmetro ISS intermediário não é um valor válido.



# Rejeição 1613: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para profissional autônomo



# Rejeição 1614: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para Sociedade de Profissionais



# Rejeição 1615: A indicação de isenção parcial (D) somente é permitida para serviços com data de fato gerador a partir de {0}.



# Rejeição 1616: Pessoa física não pode ser responsável tributário



# Rejeição 1630: Código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite indicação de Valor Total Recebido.



# Rejeição 1631: Quando informado, o valor do campo Valor Total Recebido deverá ser maior ou igual ao do campo Valor Total do Serviço.



# Rejeição 1633: Os campos Valor Total Recebido e Valor Total das Deduções não podem ser preenchidos simultaneamente.



# Alerta A1: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não está cadastrado para o prestador de serviço (SIMPLISS)

Verifique se o item ou código informado está correto, Se estiver, proceda a atualização cadastrar junto a Prefeitura assim que possível, pois o item ou código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal, item da Lista de Serviço, Código CNAE ou Código de Tributação

# Alerta A1: Alguns dos dados informados não constam do cadastro do Contribuinte (ABRASF)

O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte. Procure a Prefeitura para registrar os Códigos de tributação, códigos de serviço, códigos da subclasse CNAE ou o item da lista da Lei Complementar correspondentes aos serviços prestados pela empresa

# Aleta A2: Valor das deduções indevido (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o tipo de serviço prestado, identificado pelo código de tributação, código se serviço, código da subclasse CNAE ou item da lista da Lei Complementar, não permite dedução da base de cálculo do ISSQN. Consulte a legislação do município para informações sobre as deduções permitidas.

# Alerta A2: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não permite dedução na base de cálculo (SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item ou código informado permite dedução da base de cálculo

# Alerta A3: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do Município (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (foi informada a Natureza da Operação "2"

# Alerta A4: Valor do ISS retido diferente do ISS devido (ABRASF/SIMPLISS)

Verifique se os valores estão corretos

# Alerta A5: Endereço do tomador do serviço difere do constante na base de dados do Município (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando o endereço do tomador do serviço informado no RPS

# Alerta A5: O CNPJ informado possui inscrição no município, porém foi informado endereço de fora do município (SIMPLISS)

O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município)

# Alerta A6: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base de dados de CCM (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição municipal do tomador do serviço informada no RPS não está registrada na prefeitura. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura, para Simpliss o sistema irá interpretar como se o tomador não tivesse inscrição no CCM

# Alerta A7: A inscrição municipal do tomador do serviço está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição munici9pal do tomador do serviço informada no RPS está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada no cadastro municipal. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura.

# Alerta A8: email do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O email do tomador de serviços não é válido e foi ignorado. Não será enviado email de confirmação da emissão da NFSe para o tomador do serviço

# Alerta A9: Inscrição municipal incorreta (ABRASF)

A NFSe foi gerada considerando a inscrição municipal vinculada ao CNPJ/CPF informado

# Alerta A10: Inscrição municipal do prestador de serviço encontra-se paralisada ou cancelada ou desativa ou baixada (ABRASF)

A NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

# Alerta A11: NFSe emitida com falta de elementos de qualificação do prestador do serviço (ABRASF)

NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

# Alerta A12: RPS em duplicata no lote foram ignorados (ABRASF)

A Prefeitura desconsiderou os RPS cujos elementos eram idênticos aos elementos de RPS já processados

# Alerta A13: Prazo para a conversão do RPS em NFSe vencido (ABRASF)

Procure a Prefeitura para regularizar a situação

# Alerta A14: O campo ValorISS informado indevidamente (ABRASF)

O valor do ISSQN é calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte. O valor informado foi desconsiderado

# Alerta A15: Aliquota informada indevidamente (ABRASF)

A alíquota utilizada para a determinação do valor do ISSQN é determinada pela Prefeitura. Não deve ser informada pelo Contribuinte. A alíquota informada foi desconsiderada

# Alerta A16: Código da subclasse CNAE informado indevidamente (ABRASF)

O código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado não é utilizado pela Prefeitura. O elementos informado foi desconsiderado

# Alerta A17: Não informe inscrição municipal quando o intermediário do serviço for domiciliado em outro município (ABRASF)

Inscrição municipal do intermediário desconsiderada

# Alerta A18: O tipo de serviço informado não permite indicação de código da obra (ABRASF)

Código da obras desconsiderado

# Alerta A19: O tipo de serviço informado não permite indicação de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica (ABRASF)

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica desconsiderada

# Alerta A20: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando o regime de tributação informado. Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte

# Alerta A21: Opção pelo Simples Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)

Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo Simples Nacional. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação

# Alerta A22: Código de tributação incompatível com o município de incidência do ISSQN (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o código de tributação informado não permite a tributação em outro município. Consulte na legislação o local de incidência do ISSQN

# Alerta A23: O prestador do srviço não possui incentivo fiscal no cadastro da prefeitura (ABRASF)

Não há concessão de incentivo para o prestador de serviço registrada na Prefeitura. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

# Alerta A24: Pais da Prestação do Servido indevido (ABRASP)

O código do país da prestação do serviço somente deverá sr informado quando a exigibilidade do ISSQN for igual a &lt;Exportação&gt;

# Alerta A25: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)

O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município do tomador do serviço for igual a &lt;9999999&gt;

# Alerta A26: email do tomador do serviços inválido (ABRASF)

O email do tomador de serviços não é válido e foi desconsiderado

# Alerta A27: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente (ABRASF)

A NFSe foi emitida com o CEP do tomador do serviço informado no RPS

# Alerta A28: Inscrição Municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior

# Alerta A29: CNPJ/CPF do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo CNPJ/CPF do tomador do serviço quando este for do exterior

# Alerta A30: RPS possui campo(s) informados(s) que não é (são) adotado(s) pelo município (ABRASF)

Algum campo não obrigatório no Termo de referencia informado no RPS não é adotado pelo município. Por este motivo, não foi consistido e nem será considerado como informação válida para a NFSe

# Alerta A900: O lote consultado não foi recebido, não foi processado ou foi processado com erro (SIMPLISS)

Identificação do número do RPS

# Rejeição E0162: Não é permitido ao não optante do Simples Nacional e o MEI preencherem campo de indicação do RA Trib Apurados (NFSE NACIONAL)

- O campo de Regime de Apuração Tributária foi preenchida indevidamente.

Quando o Prestador não for **Optante do Simples Nacional** ou for **MEI**, o mesmo não deve preencher o indicativo do Regime de Apuração Tributária.

A necessidade de preenchimento do campo pode se dar pelo Regime Tributário e Regime Tributário Especial do Prestador, além de ser possível verificar o código exato de preenchimento no XML de Autorização de uma NFSE Nacional emitida direto pelo Portal Nacional.

# Rejeição: Não foi possível carregar o XML (GISSONLINE)

O erro Não foi possível carregar o XML, pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- TLS 1.2 e 3.0 desabilitados;
- Windows com atualizações pendentes;
- Windows Server 2012 R2 ou Windows 8.1 sendo utilizado;

# <span class="wysiwyg-font-size-x-large">**Como resolver** </span>

- Configurar os protocolos de segurança do Windows
- Verificar se o Windows 10, Server 2022, ou superior, possui alguma atualização pendente,
- Realizar a troca do sistema operacional, caso ele seja Windows 2012 R2, ou Windows 8.1, abaixo, irei destacar um dos motivos para a comunicação não funcionar através do Windows 2012 R2.

# Rejeição: Foi encontrado mais de um resultado para o c? digo () (ISSWEB)

- No cadastro do Prestador junto ao Sistema de NFSe da Prefeitura (Portal da Prefeitura), o código de Serviço (LC 116)/Tributação Município/CNAE estarem cadastrados em duplicidade.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Entre em contato com o time de Suporte do Sistema de NFSe da cidade solicitando a análise do Cadastro de Serviços do Prestador para identificar a duplicidade e ser feito os devidos ajustes pelo time do Sistema de NFSe da cidade.

# Rejeição: O valor do campo Base de cálculo deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99

O erro "O valor do campo 'Base de cálculo' deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99" ocorre quando a nota de serviço possui múltiplos serviços com desconto incondicionado.

**<span class="wysiwyg-font-size-x-large">Como resolver?</span>**

Para resolver a rejeição mencionada, é necessário informar os campos "ValorServicosItem" e "DescontoIncondicionadoServico" para cada item.

# Rejeição P122: Retenção do ISS informada não é permitida, pois a NF se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14

O erro "P122 - Retenção do ISS informada não é permitida, pois a nota fiscal se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14." ocorre quando é emitida uma nota fiscal de serviço que não teve retenção de ISSQN, porém deve possuir a retenção para o tomador do serviço por critério da prefeitura.

## **Como resolver?**

Para resolver a rejeição mencionada é necessário informar a retenção de ISS no arquivo de integração seja ele TX2 ou JSON.

# Rejeição E516: Problemas ao recuperar o cert dig vinculado. A possível causa é a não vinculação do cert com o usuário que está requisitando (CURITIBA)

O erro "E516-Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização de HTTPS.)" ao emitir uma NFSe pode ocorrer devido a seguinte situação:

- O Certificado Digital do Prestador não está vinculado ao acesso do mesmo no Portal da Prefeitura.

## **Como resolver?**

É necessário acessar o link [https://www.curitiba.pr.gov.br/busca/?filtro=1&amp;termo=iss](https://www.curitiba.pr.gov.br/busca/?filtro=1&termo=iss) e entrar no link de **Serviço Online**;

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image.png)

Ao acessar o link, o sistema da Prefeitura solicitará a vinculação do **Certificado Digital do Prestador**, então basta selecionar o certificado correspondente e clicar em **OK**;

![](https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/17920650418327)

Acesse o sistema da Prefeitura de Curitiba e no menu disponível no acesso, vá na opção **Contribuinte &gt; Certificado Digital&gt; Vincular**, onde o certificado vinculado no processo de acesso ao Portal será vinculado ao cadastro do CNPJ, assim liberando as emissões via WebService.

![](https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/18254955631255)