Exportação para o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Para a Geração do Arquivo de Exportação para o SPED, acesse o menu  Exportação de Arquivos>SPED Em seguida, defina o Tipo de Sped que será exportado Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI Escrituração Fiscal Digital - Contribuições Escrituração Contábil Fiscal 1) Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI Defina Data Inicial Data Final Perfil de Apresentação do Arquivo Finalidade - Informar se Remessa de arquivo original ou remessa substituta CIAP - Informar se Bloco do CIAP deve ser exportado Diferencial de Alíquota - Informar se dados em Outros Débitos, Créditos e Estornos devem ser exportados Livro Caixa - Informar se Livro Caixa deve ser exportado Bloco H - Inventário - Informar se Bloco H deve ser exportado Bloco K - Informar se Bloco K deve ser exportado Registro 1400 - Informar se Registro 1400 deve ser exportado Após a configuração da Exportação clique no botão Exportar 2) Escrituração Fiscal Digital - Contribuições Defina: Exportação Arquivo EFD Contribuições Data Inicial Data Final Situação Especial Tipo de Atividade Natureza Pessoa Jurídica Finalidade - Preencher finalidade do arquivo - original ou retificadora Conta Contábil - Documento de Origem e suas Despesas/Receitas Arquivo Transmitido fora do prazo - sim/não Sem dados a Escriturar - sim/não Regime de Apuração Tipo de contribuição apurada no período Indicador de apuração das contribuições Indicador de operações realizadas no período Após a configuração realizada, clique no botão Exportar 3) Escrituração Contábil Fiscal Defina: Escrituração Contábil Fiscal Identificação Data Inicial Data Final Indicador do Início do Período Escrituração Retificadora? Número do Recibo Anterior - será habilitado se no campo Escrituração Retificadora você definiu ECF Retificadora Tipo da ECF Identificação da SCP Indicação de Situação Especial - Indicador de Situação Especial e Outros Eventos Data da Situação Especial % Patrimônio Remanescente - Patrimônio remanescente em caso de Cisão (%) Parâmetros de Tributação Indicador de Optante pelo Refis - Sim/não Forma de Tributação do Lucro Período de Apuração do IRPJ e CSLL Qualificação da PJ Forma de tributação no período - para os 4 semestres Tipo da Escrituração Tipo da Entidade imune ou isenta Atividade Trib. IRPJ Imune/Isenta - Existência de atividade tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta Apuração da CSLL Critério de reconhecimento de receitas Forma de Determinação das estimativas mensais Parâmetros Complementares Alíquota da CSLL a que a PJ está sujeita Quantidade da SCP da PJ Adm. de fundos/clubes de investimento Participação em consórcios de empresas Operações com o exterior Op. com Pessoa com trib. favorecida - Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com tributação favorecida PJ enq art 48/49 da IN RFB 1312/2012 Participações no Exterior Atividade Rural Lucro na Exploração Isenção/red. do Imposto para Lucro Presumido FINOR/FINAM Participação em coligadas/controladas Recebimentos do exterior/não residentes Ativos no Exterior Pagamentos ao exterior/não residentes Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano calendário 2023 Comércio elet/tecnologia da inf Royalties recebidos do Brasil e do exterior Royalties pagos a benef do Brasil/Exterior Rendimentos recebidos do Brasil/Exterior Pagamentos a beneficiários do Brasil/exterior Inov. tecnológica/desenvol. tecnológico Capacitação de informática/inclusão digital Benefícios Fiscais Pólo indust. Manaus/Amazônia Ocidental Zonas de processamento de exportação Áreas de livre comércio Entidade integrante de grupo multinacional Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Depois da configuração realizada, clique no botão Exportar