Exportação para o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)

Para a Geração do Arquivo de Exportação para o SPED, acesse o menu Exportação de Arquivos>SPED

Em seguida, defina o Tipo de Sped que será exportado

• Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
• Escrituração Fiscal Digital - Contribuições
• Escrituração Contábil Fiscal

1) Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Defina

• Data Inicial
• Data Final
• Perfil de Apresentação do Arquivo
• Finalidade - Informar se Remessa de arquivo original ou remessa substituta
• CIAP - Informar se Bloco do CIAP deve ser exportado
• Diferencial de Alíquota - Informar se dados em Outros Débitos, Créditos e Estornos devem ser exportados
• Livro Caixa - Informar se Livro Caixa deve ser exportado
• Bloco H - Inventário - Informar se Bloco H deve ser exportado
• Bloco K - Informar se Bloco K deve ser exportado
• Registro 1400 - Informar se Registro 1400 deve ser exportado

Após a configuração da Exportação clique no botão Exportar

2) Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

Defina:

Exportação Arquivo EFD Contribuições

• Data Inicial
• Data Final
• Situação Especial
• Tipo de Atividade
• Natureza Pessoa Jurídica
• Finalidade - Preencher finalidade do arquivo - original ou retificadora
• Conta Contábil - Documento de Origem e suas Despesas/Receitas
• Arquivo Transmitido fora do prazo - sim/não
• Sem dados a Escriturar - sim/não

Regime de Apuração

• Tipo de contribuição apurada no período
• Indicador de apuração das contribuições
• Indicador de operações realizadas no período

Após a configuração realizada, clique no botão Exportar

3) Escrituração Contábil Fiscal

Defina:

Escrituração Contábil Fiscal

Identificação

• Data Inicial
• Data Final
• Indicador do Início do Período
• Escrituração Retificadora?
• Número do Recibo Anterior - será habilitado se no campo Escrituração Retificadora você definiu ECF Retificadora
• Tipo da ECF
• Identificação da SCP
• Indicação de Situação Especial - Indicador de Situação Especial e Outros Eventos
• Data da Situação Especial
• % Patrimônio Remanescente - Patrimônio remanescente em caso de Cisão (%)

Parâmetros de Tributação

• Indicador de Optante pelo Refis - Sim/não
• Forma de Tributação do Lucro
• Período de Apuração do IRPJ e CSLL
• Qualificação da PJ
• Forma de tributação no período - para os 4 semestres
• Tipo da Escrituração
• Tipo da Entidade imune ou isenta
• Atividade Trib. IRPJ Imune/Isenta - Existência de atividade tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
• Apuração da CSLL
• Critério de reconhecimento de receitas
• Forma de Determinação das estimativas mensais

Parâmetros Complementares

• Alíquota da CSLL a que a PJ está sujeita
• Quantidade da SCP da PJ
• Adm. de fundos/clubes de investimento
• Participação em consórcios de empresas
• Operações com o exterior
• Op. com Pessoa com trib. favorecida - Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com tributação favorecida
• PJ enq art 48/49 da IN RFB 1312/2012
• Participações no Exterior
• Atividade Rural
• Lucro na Exploração
• Isenção/red. do Imposto para Lucro Presumido
• FINOR/FINAM
• Participação em coligadas/controladas
• Recebimentos do exterior/não residentes
• Ativos no Exterior
• Pagamentos ao exterior/não residentes
• Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano calendário 2023
• Comércio elet/tecnologia da inf
• Royalties recebidos do Brasil e do exterior
• Royalties pagos a benef do Brasil/Exterior
• Rendimentos recebidos do Brasil/Exterior
• Pagamentos a beneficiários do Brasil/exterior
• Inov. tecnológica/desenvol. tecnológico
• Capacitação de informática/inclusão digital
• Benefícios Fiscais
• Pólo indust. Manaus/Amazônia Ocidental
• Zonas de processamento de exportação
• Áreas de livre comércio
• Entidade integrante de grupo multinacional
• Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)

Depois da configuração realizada, clique no botão Exportar