Cadastro do Livro Fiscal de Prestação de Serviços
Para que você realize o Cadastro do Livro Fiscal de Prestação de Serviços, acesse o menu Movimentação>Livros
Será apresentada duas abas cadastro dos Livros
- Livros Fiscais
- Livro Caixa
Ao acessar a aba Livros Fiscais você encontrará 5 abas
- Entrada
- Saída
- Serviços Prestados
- Serviços Tomados
- Demais Documentos e Operações
Ao acessar a ABA SERVIÇOS PRESTADOS será apresentada na parte superior da tela os botões
a) Adicionar Livro de Serviços Prestados
Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro de Serviços Prestados com as abas:
- Identificação
- Itens
- Validadores
- Parcela - Controle dos Impostos Retidos
- Observações
- Informações Adicionais
Em identificação, você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Serviços Prestados que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Emitente
Identificação
- Modelo
- Competência
- Data de Emissão
- Número do Documento
- Série
- Subsérie
- Lote
- CPF/CNPJ/Outros
- Cliente
- Código do Serviço
- Descrição
- Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros
- Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo ou Leasing/Outros
- Chave de Acesso/Código de Verificação
Dados do Destinatário
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Código Suframa
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Código IBGE
- Cidade
- UF
- Telefone
Dados do Emitente
Em Itens informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS através do botão Adicionar e a Totalização
Em Validadores, informe através do botão Adicionar, dados:
EFD REINF - Evento 2020
- Tipo de Serviços REINF
- Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil
- Número de Inscrição
- Descrição
- Observações REINF
EFD Contribuições - Registro A111 - Processo Refereniado
Clique no botão Adicionar e informe:
- Identificação do Processo ou ato concessório
- Indicador da Origem do Processo
Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos, informe:
- Data de Vencimento Inicial
- Quantidade de parcelas
- Intervalo em dias entre as Parcelas
- Total Lançado
Clique no botão Adicionar para informar:
- Número do Título
- Vencimento
- Valor Bruto
- Base PIS, COFINS e CSLL RF
- Valor PIS RF
- Valor COFINS RF
- Valor CSLL RF
- Valor INSS
- Valor IRRF
- Valor ISS RF
- Valor Desconto
- Valor Parcela
- Valor Recebido
- Status Parcela
- Informações
Em Observações informe:
- Observações Complementares do Contribuinte
- Observações Complementares de Interesse do Fisco
Em Informações Adicionais informe:
- UF
- Município do Tomador
- Tipo de Nota Fiscal eISS
b) Cadastro de Ajuste de Notas
Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Ajuste do Código de Situação Tributária, informe:
Filtros
- Tipo de Livro - Livro Serviço Prestado
- Ajustar por - Data de Emissão ou Documento
- Data Inicial/Documento
- Data Final/Documento
- Pesquisar Por - CFOP, NBS ou Serviço
- Especificação da Pesquisa definida no campo anterior
CFOP/Desdobramento
- De CFOP
- Desdobramento
- Descrição
- Para CFOP
- Desdobramento
- Descrição
c) Exclusão em Lote
Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Serviços Prestados que deverão ser excluídas dos Livros de Serviços Prestados
d) Importação de XML
Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você defina:
- Selecionar Município
- Serviço Padrão
- Série Padrão
- CFOP
- Desdobramento
- Descrição
- Deseja considerar a data do RPS como data de emissão ?
- Deseja considerar o número e série dos RPS para Importação?
- Importar o valor do serviço para o campo Base IRRF ?
- Importar o valor do Serviço para o campo Base INSS ?
Depois de preencher as informações para a Importação clique em Confirmar
