# ....Exportação de Arquivo para Bancos (V)

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Será apresentada a tela para que você defina:

**1) INFORMAÇÕES DO BOLETO**

- Boleto
- Remessa
- Tipo do Lançamento - A Receber ou A Pagar

Você deverá informar também:

- Data da Geração
- Banco - Informações da Conta Bancária que será utilizada na cobrança dessa conta a receber, essa conta bancária ficará registrada no respectivo contas a receber cadastrado no Sistema Financeiro.
- Parâmetro da Conta Bancária
- Padrão CNAB
- Último Arquivo Enviado
- Botão para Impressão

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**2) FILTROS -** Para a definição da Duplicata você poderá realizar filtros

Defina:

- Somente Duplicatas com Nosso Número
- Somente Duplicatas Definitivas
- Somente Duplicatas Não Transmitidas

Em seguida, defina:

- Vencimento Inicial
- Vencimento Final
- Emissão Inicial
- Emissão Final
- Fatura
- Valor
- Forma de Pagamento
- Nome/Razão Social

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**3) DUPLICATAS FINANCEIRAS**

Ao definir o filtro a ser realizado e clicar no Botão Filtrar, o Sistema apresentará na parte inferior da tela, campo Duplicatas Financeiras e nesse momento você deverá definir quais serão as duplicatas que irão compor o Arquivo de Exportação para o Banco

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<span style="color: rgb(224, 62, 45);">e depois da definição?</span>