....Cadastro de Autorização de Pagamento (Contas a Pagar) (V)

Para que você utilize Autorização de Pagamento, deverá acessar as Configurações do Sistema Financeiro e no Campo Gerais>Informações Gerais, definir que Utiliza Autorização de Pagamento

Para realizar o cadastro da Autorização de Pagamento você deverá acessar o menu Movimentação>Autorização de Pagamento

O Sistema irá apresentar a tela contendo o Grid de Informações, contendo as colunas:

• Opções
• Status
• Número da Autorização
• Nome - Razão Social
• CPF - CNPJ
• Fatura
• Observação
• Data da Alteração do Status

Na parte superior da tela você encontrará dois botões

1) Botão Adicionar

Ao acessar o Botão Adicionar será apresentada a tela com as informações do Contas a Pagar, para que você realize o Filtro do Contas a Pagar, defina o Nome/Razão Social e clique em Filtrar, serão apresentadas as informações:

• Nome/Razão Social do Fornecedor
• Número do Lançamento Financeiro
• Número da Fatura
• Valor
• Vencimento Inicial
• Vencimento Final
• Emissão Inicial
• Emissão Final

Na parte inferior da tela DUPLICATAS FINANCEIRAS você encontrará todas as contas vinculadas ao Fornecedor informado no campo Filtros, selecione a conta a pagar que será Autorizada o Pagamento e clique em Adicionar

Será apresentada a tela para a confirmação da Autorização de Pagamento, clique em Sim

Neste momento o Sistema irá voltar para a tela com o Grid de informações e a Conta a Pagar que você autorizou o pagamento estará relacionada no Grid

Nesse Grid você poderá

• Excluir a Autorização
• Alterar o Status da Aprovação 

2) Botão Autorizar

Não consegui clicar no Autorizar