Indicativo de Apuração do IR deve ser Informado

Quando essa inconsistência acontecer, você deverá: 

 1) Verificar qual o modo de geração que foi gerado para o Funcionário, isso poderá ser feito através da Ficha Financeira, ou através das dados de pagamento. 

 Ficha Financeira no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira 

 

 Dados de Pagamento no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento 

 

 2) Após Verificar Qual foi o Modo de Geração Verifique quais são os eventos que foram gerados para o Trabalhador e em seguida será necessário realizar a conferência dos Eventos (Anote todos os Eventos gerados para o funcionário em todos os modos de geração realizados para ele) 

 Para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos 

 

 Edite os Eventos Gerados para o Trabalhador e acesse a aba Incidências no campo  Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR ) está selecionado 

 

 IMPORTANTE 

 Se o evento realmente for referente a uma Situação Especial de Apuração de IR, deixe o campo selecionado e em seguida informe qual o tipo de IR 

 

 Ao corrigir as informações do Trabalhador, acesse novamente o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial 

 

 Filtre por Eventos Não Periódicos - S-2299 (Desligamento), selecione o evento que apresentou a Rejeição do Portal do eSocial e faça novamente o envio do mesmo