# Indicativo de Apuração do IR deve ser Informado

Quando essa inconsistência acontecer, você deverá:

1\) Verificar qual o modo de geração que foi gerado para o Funcionário, isso poderá ser feito através da Ficha Financeira, ou através das dados de pagamento.

**Ficha Financeira** no menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/Cesimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/Cesimage.png)

**Dados de Pagamento** no menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/FuQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/FuQimage.png)

2\) Após Verificar Qual foi o Modo de Geração Verifique quais são os eventos que foram gerados para o Trabalhador e em seguida será necessário realizar a conferência dos Eventos (Anote todos os Eventos gerados para o funcionário em todos os modos de geração realizados para ele)

Para isso acesse o menu **Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/9ABimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/9ABimage.png)

Edite os Eventos Gerados para o Trabalhador e acesse a aba Incidências no campo **Indicativo de Apuração de IR (Situação especial de apuração de IR**) está selecionado

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/8Qmimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/8Qmimage.png)

**IMPORTANTE**

Se o evento realmente for referente a uma **Situação Especial de Apuração de IR,** deixe o campo selecionado e em seguida informe qual o tipo de IR

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/uj0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/uj0image.png)

Ao corrigir as informações do Trabalhador, acesse novamente o menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/CR3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/CR3image.png)

Filtre por Eventos Não Periódicos - S-2299 (Desligamento), selecione o evento que apresentou a Rejeição do Portal do eSocial e faça novamente o envio do mesmo

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/zydimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/zydimage.png)