# Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Código: 0860**

**Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Ação Sugerida:** Confira a data de Pagamento

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Dados do Pagamento**, pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança

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Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith

**“A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração"**

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Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Holleriths**

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Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada

- Defina o Modo para Gerar
- Filtre pelo Trabalhador
- Selecione o Contrato e clique em Excluir Movimentação

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/oi9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/oi9image.png)

Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no [Hollerith Padrão](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-hollerith-padrao) nem nas [Referências Fixas](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-referencia-fixa-dos-trabalhadores)

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Após a conferência das informações, acesse **Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/7H5image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/7H5image.png)

Selecione a opção **"Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção** e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dpIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/dpIimage.png)

Observação

Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre **aguardar o mês de fechamento da folha** em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.   
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.