# Código 0339 - “O tipo de incidência [2] (Atividade Concomitante) somente pode ser utilizado por contribuinte cuja classificação tributária seja igual a [03].

**Código: 0339**

**Descrição:** “O tipo de incidência \[2\] (Atividade Concomitante) somente pode ser utilizado por contribuinte cuja classificação tributária seja igual a \[03\]. Para contribuintes com a classificação tributária igual a \[01, 04, 22, 70, 80\] o tipo de incidência deve ser igual a \[9\].”

**Ação Sugerida:** Conferência da **Classificação Tributária** e **Tipo de Incidência**

**Correção:** Acessar o **Lista de Empresa** e editar a Empresa que apresentou a Inconsistência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/VTBimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/VTBimage.png)

Em seguida acesse a aba **Informações Fiscais>Detalhes** e verifique se a Classificação Tributária é 03

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/qOhimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/qOhimage.png)

Na mesma aba, verifique se o **Regime de Apuração** é Simples Nacional

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/PYCimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/PYCimage.png)

Verifique também o **Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/zy3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/zy3image.png)

Agora, acesse as **Configurações** da Empresa

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Na aba **Geral>Tipo de Empresa**, confira a informação **"Empresa exerce atividade com folha de pagamento não desonerada"** (Este campo deverá ser informado quando indicativo desoneração estiver enquadrada nos arts. 7º a 9° da Lei 12.546/2011)

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Essas informações precisam estar coerente, confira e altere o que for necessário e em seguida envie novamente a carga para o eSocial através do menu **Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial**

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Filtre por **Eventos Iniciais - S1000**, acesse **Aguardando Correção**, defina o evento e faça o **envio** para o Portal do eSocial

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