# Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace

**Código: 0017**

<span style="font-weight: 400;">**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'evtRemun' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00' has incomplete content. List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00'.</span>

<span style="font-weight: 400;">**Ação Sugerida:** Verificação de todos os Modos Gerados na Ficha Financeira</span>

**Correção:**<span style="font-weight: 400;"> Acesse o menu Folha de Pagamento&gt;**Movimentação &gt; Rotinas Anuais &gt; Ficha Financeira &gt; Funcionários &gt; Manutenção** e edite o cadastro de acordo com o Modo que apresenta o erro.</span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/H7Kimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/H7Kimage.png)

Será apresentada a tela com as informações da **Ficha Financeira**, filtre pelo Código do Trabalhador que apresentou a inconsistência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/DTPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/DTPimage.png)

<span style="font-weight: 400;">Confira se na Ficha financeira do Trabalhador tem Modos gerados que não constam no menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados do Pagamento**</span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/YgPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/YgPimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/ap7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/ap7image.png)

<span style="font-weight: 400;">Se em datas de pagamento faltar a apresentação de algum modo que conste na ficha financeira, faça novamente a geração do mesmo para que a data de pagamento seja criada</span>

<span style="font-weight: 400;">Em seguida envie novamente a carga S1200 que foi rejeitada anteriormente acessando o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**</span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/46qimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/46qimage.png)

Filtre por Eventos Periódicos - S-1200, Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio do mesmo para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/oFVimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/oFVimage.png)