Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

Código: 0017 

 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. 

 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. 

 Ação Sugerida  Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas. 

 Atenção:  Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário. 

 Correção 1: 

 Acessar o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira , defina o Código do Trabalhador e clique em Filtrar 

 

 

 Faça a conferência da  Ficha Financeira do Trabalhador, verifique se todos os Modos de Geração estão corretamente cadastrados 

 

 

 

 Correção 2: 

 Em seguida acesse o menu  Folha de Pagamento> Movimentação>Dados de Pagamento 

 

 Filtre pelo Código do Trabalhador 

 

 Faça a conferência dos Pagamento realizados no período que apresentou a inconsistência 

 

 Correção 3: 

 Acesse Configurações 

 

 Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a a ba ESocial 

 

 Faça a conferência dos dados do campo Obrigatoriedade 

 

 Eventos Iniciais 

 Eventos Não Periódicos 

 Eventos Periódicos 

 Eventos de SST 

 

 

 Se acontecer de Você  não encontrar informações na Ficha Financeira ou nos  Dados de Pagamento do Trabalhador ou as Datas de Obrigatoriedade estiverem erradas, elimine o Hollerith Gerado e faça novamente a geração do mesmo no menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith 

 

 Filtre pelo Modo para Gerar e pelo Trabalhador que apresentou a inconsistência e em seguida Exclua a Movimentação 

 

 Em seguida, adicione os eventos que por ventura não estiverem no Hollerith Padrão do Funcionário, nem em suas Referências Fixas e gere novamente 

 

 Depois da Geração realizada, confira os valores e em seguida faça novamente o envio para o Portal do eSocial, através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial 

 

 Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio da informação para o Portal do eSocial