Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
Código: 0017
Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.
Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.
Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.
Ação Sugerida Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.
Atenção: Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.
Correção 1:
Faça a conferência da Ficha Financeira do Trabalhador, verifique se todos os Modos de Geração estão corretamente cadastrados
Correção 2:
Em seguida acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento
Filtre pelo Código do Trabalhador
Faça a conferência dos Pagamento realizados no período que apresentou a inconsistência
Correção 3:
Acesse Configurações
Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a aba ESocial
Faça a conferência dos dados do campo Obrigatoriedade
- Eventos Iniciais
- Eventos Não Periódicos
- Eventos Periódicos
- Eventos de SST
Se acontecer de Você não encontrar informações na Ficha Financeira ou nos Dados de Pagamento do Trabalhador ou as Datas de Obrigatoriedade estiverem erradas, elimine o Hollerith Gerado e faça novamente a geração do mesmo no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith
Filtre pelo Modo para Gerar e pelo Trabalhador que apresentou a inconsistência e em seguida Exclua a Movimentação
Em seguida, adicione os eventos que por ventura não estiverem no Hollerith Padrão do Funcionário, nem em suas Referências Fixas e gere novamente
Depois da Geração realizada, confira os valores e em seguida faça novamente o envio para o Portal do eSocial, através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial
Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio da informação para o Portal do eSocial
