eSocial - S1210 Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho Códigos Especiais 0017 Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC} Códigos Especiais 0401 Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. Código: 0017 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Ação Sugerida  Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas. Atenção:  Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário. Correção 1: Acessar o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira , defina o Código do Trabalhador e clique em Filtrar Faça a conferência da  Ficha Financeira do Trabalhador, verifique se todos os Modos de Geração estão corretamente cadastrados Correção 2: Em seguida acesse o menu  Folha de Pagamento> Movimentação>Dados de Pagamento Filtre pelo Código do Trabalhador Faça a conferência dos Pagamento realizados no período que apresentou a inconsistência Correção 3: Acesse Configurações Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a a ba ESocial Faça a conferência dos dados do campo Obrigatoriedade Eventos Iniciais Eventos Não Periódicos Eventos Periódicos Eventos de SST Se acontecer de Você  não encontrar informações na Ficha Financeira ou nos  Dados de Pagamento do Trabalhador ou as Datas de Obrigatoriedade estiverem erradas, elimine o Hollerith Gerado e faça novamente a geração do mesmo no menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith Filtre pelo Modo para Gerar e pelo Trabalhador que apresentou a inconsistência e em seguida Exclua a Movimentação Em seguida, adicione os eventos que por ventura não estiverem no Hollerith Padrão do Funcionário, nem em suas Referências Fixas e gere novamente Depois da Geração realizada, confira os valores e em seguida faça novamente o envio para o Portal do eSocial, através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio da informação para o Portal do eSocial Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC} Código : 0017 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. Como Corrigir : Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Previdência - Múltiplos Vínculos Confira as informações Gerais cadastradas para o Funcionário que apresentou a inconsistência Em seguida edite o campo Outras Remunerações Faça a conferência das informações, verifique se a informação do campo Tipo de Inscrição do Empregador e CNPJ estão preenchidas corretamente Em seguida acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Pesquise por eventos periódicos - S1210, - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" Código:: 0172 Descrição: "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" Ação Sugerida: Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299. Correção: Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas não foi localizado um evento de desligamento S-2299 e/ou S-2399 correspondente. Importante : Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o desligamento (S-2299 / S-2399). Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210 Acesse o menu F olha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Não Periódicos - S2299, Aguardando envio, envie o Desligamento do Funcionário Após enviar o Desligamento do Trabalhador você conseguir enviar o S1210 do mesmo, filtre por Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Correção ,  selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido Código: 0401 Descrição:  Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute. Ação Sugerida:  preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia Correção:   1) Para cadastrar os  Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa , acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais Edite os Dados Contratuais do trabalhador que apresentou a inconsistência e acesse a aba Funcionários>Dependente/Beneficiário de Pensão - Cadastro do Beneficiário de Pensão Alimentícia Acesse o campo Beneficiário de Pensão Alimentícia Edite o cadastro do Beneficiário da Pensão Alimentícia do Trabalhador e confira: Data de Início Dependente Agora, faça a conferência dos Eventos de Desconto da Pensão Alimentícia Nos campos Código do Evento Mensal, Código do Evento de 13º.Salário, Código do evento de Férias e Código de Evento de PLR, deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo: Os Eventos sugeridos pelo Sistema Serão: Pensão Alimentícia - DE0012 Pensão Alimentícia sobre Férias - DE0048 Pensão Alimentícia sobre Férias Vencimentos Proporcionais - DE0047 Pensão Alimentícia sobre 13º Salário - DE0053 Pensão Alimentícia sobre PLR - DE0057  Faça também a conferência dos Campos Tipo de Cálculo e Valor Se a decisão judicial determinar um cálculo diferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível para Desconto no menu  Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos IMPORTANTE Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais  quatro eventos (mensal, férias, 13º salário e PLR) para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto. Faça a conferência do campo Tipo de Dependência e Descrição da Dependência Em seguida confira os Dados Bancários Informe: Código do Banco Agência Conta Tipo Chave PIX Número Chave PIX Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido Código: 0401 Descrição:  Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute Ação Sugerida:  Conferência do cadastro do Plano de Saúde Correção:  Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial Para empresas que possuem  Plano Privado de Assistência a Saúde  que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na  DIRF  e no  Informe de Rendimentos  segue passo a passo. 1° Passo) Eventos a serem utilizados O Sistema possui três eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde e Plano Odontológico, para visualizá-los acesse o menu  Folha de Pagamento>Cadastros Eventos Evento DE0016 - Plano de Saúde dos Funcionários Evento DE0060 - Plano de Saúde dos Sócios/Autônomos Evento DE0015 - Plano Odontológico Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a Manutenção dos eventos que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Incidências )  Observação Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento siga o Modelo dos Eventos internos do Módulo Folha de Pagamento (DE0016, DE0060, DE0015) 2° Passo) Cadastrar o Plano Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Plano de Saúde Aba Cadastro Geral, cadastre o plano de saúde informando: CNPJ Razão Social Registro ANS Data de Fim do Plano - Essa informação só deverá ser cadastrada se REALMENTE houver uma data de finalização da utilização do Plano de Saúde 3° Passo) Vincular os Titulares Aba Titulares Clique no Botão Adicionar Informe  Início de Validade Fim de Validade -Essa informação só deverá ser cadastrada se REALMENTE houver uma data de finalização da utilização do Plano de Saúde Código do Contrato do Titular que terá o Desconto do Plano de Saúde Em seguida informe os Eventos Referente ao Plano de Saúde do TITULAR (TRABALHADOR) clique no botão Adicionar Preencha as informações Data de Início Data de Término - Se realmente o Módulo deve deixar de descontar o Plano de Saúde a partir da data informada Código do Evento Valor do Evento do TITULAR Código do Evento Referente A PARTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA Valor do Evento de RESPONSABILIDADE DA EMPRESA Coparticipação - Código do Evento Agora acesse a aba Dependentes Clique no botão Adicionar Informe: Data de Início Data de Término - informe esta data apenas se realmente o Módulo deva deixar de realizar o Desconto a partir da data informada CPF do dependente Nome do Dependente - Será preenchido automaticamente quando definido o CPF do dependente Código do Evento Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando definido o Código do Evento Valor do Evento do Dependente Coparticipação - Código do Evento Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” Código: 0632 Descrição: “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” Ação Sugerida: Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial Correção: 1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha , acessar o mês e acessar Folha de Pagamento Defina o mês do Pagamento e em seguida procure por Pagamentos e filtre pelo trabalhador que apresentou a inconsistência, verifique se a informação do pagamento do mesmo já consta no Portal do Esocial a) Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página. Acesse o  Gerenciamento de Transmissão do eSocial   Acesse a aba Aguardando Correção e selecione o trabalhador que apresentou a inconsistência, em seguida clique em Alterar Status do Evento Agora, Cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial no campo Número do Recibo Clique em Alterar Desta forma o Sistema tomará conhecimento que o evento já se encontra no Portal d eSocial b) - Em caso Negativo Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento Pesquise pelo número do funcionário e expanda as informações Verifique o Modo de Geração que causou a inconsistência e faça a edição do campo   Confira a Data de Pagamento informada, faça a alteração para que fique correta Salve a alteração Agora, acesse novamente o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Envio , selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial Código 0681 - “Identificador inválido” Código: 0681 Descrição: “Identificador inválido” Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador. Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos S1210 - Concluído com Sucesso Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial. a) Em caso  Afirmativo não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo. Para gerar a carga do evento de retificação, acesse o botão Carga Manual dos Eventos Defina S1210 Modo de Lançamento - Retificação Informe o Funcionário Clique em Consultar e busque pelo Recibo que foi enviado para o Portal do eSocial e que será alterado Clique em Gerar Carga Após a geração da Carga faça o envio para o Portal do eSocial Faça a Conferência no Portal para verificar se a informação foi corretamente retificada b) Em caso  Negativo , acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo. Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu Código: 0710 Descrição: “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.  Ação Sugerida: Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza. Correção: Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência. Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente, para isso acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Geral Hollerith Defina o Modo para Gerar Em seguida filtre pelo funcionário que apresentou a inconsistência, selecione a geração e em seguida clique em Excluir Movimentação Filtre Novamente pelo Funcionário, adicione os eventos que por ventura não estejam no Hollerith Padrão do mesmo e nem nas Referências Fixas e gere novamente o Hollerith do mesmo Confira se os cálculos estão corretos Acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial   Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). Código: 0723 Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). Ação Sugerida: Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc. Causa: Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência . Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir. a) Se estiver  correto e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual. b) Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração no Portal do eSocial Acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Clique no Botão Carga Manual dos Eventos  Gere a carga para Excluir o evento S1200 (Remuneração) Defina evento S1200, Modo de Lançamento Exclusão, defina o trabalhador, Clique em Consultar para buscar pelo recibo que será excluído do Portal do eSocial e clique em Gerar Carga Envie a exclusão para o Portal do eSocial e desta forma o evento de Remuneração do trabalhador (S1200) serrá excluído do Portal Agora, gere novamente o Hollerith do trabalhador, confira os valores gerados e se estiverem corretos, envie novmente o S1200 que foi excluído anteriormente e também o S1210 que apresentou a inconsistência para o Portal do eSocial Faça a conferência das informações que foram enviadas para o Portal do eSocial, do S1200 e do S1210 Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” Código: 0724 Descrição: “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \”Identificador de Recibo de Pagamento\”, obedecendo a relação: . Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; . Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; . Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.  Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 e pesquise para identificar quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência). Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no Módulo Folha de Pagamento quando no Portal do eSocial Para isso Filtre por Eventos Periódicos S1200 Faça a conferência verificando se o S1220 do trabalhador, para o mês da inconsistência está concluído com sucesso, em caso negativo envie o S1200 Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando o botão Carga Manual dos Eventos Defina S1200 - Modo de Lançamento Inclusão e informe o Código do Trabalhador e clique em Gerar Carga Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto. Faça o envio da carga do S1200 para o Portal do eSocial Caso o mesmo já esteja concluído no Módulo Folha de Pagamento, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá enviar novamente o evento S1200 Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210 Código 0726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento Código:: 0726 Descrição: "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento" Esse erro pode acontecer em algumas situações:   a) Rescisão recalculada e/ou  não enviada para o eSocial   Causa O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo. Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.   Solução Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial, acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial   Filtre por Eventos Não Periódicos - S2299 , aguardando envio , selecione o trabalhador que foi desligado da empresa e faça o envio para o Portal do eSocial b) Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados   Causa O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados (outro Sistema ou Módulo), ocasionando o erro pois o Portal do eSocial não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.   Solução Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:   1 -  Acesso o  Portal do eSocial ;  2 -  Clique no menu  Empregado > Gestão de Empregados  e localize o colaborador; 3 -  No quadro Desligamento, copie a informação do campo  Demonstrativo ; 4 - Retorne ao Módulo Folha de Pagamento 5 - Edite o XML (bloco de notas) e localize a tag    e informe o número do  Demonstrativo copiado do Portal , para que a informação fique conforme exemplo:   RESCISAO0000777777   6 -  Salve a informação; 7 - Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. Código: 0727 Descrição: “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. Ação Sugerida: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399. Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. . Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399. Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399 - Aguardando Envio, selecione o Desligamento que não foi enviado para o Portal do eSocial e faça o envio do mesmo   Código 0768 - “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento. Código: 0768 Descrição: Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.  Ação Sugerida: Conferência da Data de Pagamento informada Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento,  Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações Edite a informação Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção e reenvie as informações para o Portal do eSocial Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” Código: 0781 Descrição: “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” Ação Sugerida: Alteração da data Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento,  Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações Edite a informação Verifique se a data informada no campo Data de Pagamento é um sábado, domingo ou feriado Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por  Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção  e reenvie as informações para o Portal do eSocial Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand Código: 0815 Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente. Ação Sugerida: Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente. Como Corrigir: Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: Folha de Pagamento>Movimentação>Dados do Pagamento Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Holleriths Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada Defina o Modo para Gerar Filtre pelo Trabalhador Selecione o Contrato e clique em Excluir Movimentação Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas Após a conferência das informações, acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Selecione a opção "Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção e envie novamente o evento para o Portal do eSocial Observação Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.  Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.   Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. Código: 0860 Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. Ação Sugerida: Confira a data de Pagamento  Correção: Acesse o menu   Folha de Pagamento>Movimentação>Dados do Pagamento , pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração" Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Holleriths Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada Defina o Modo para Gerar Filtre pelo Trabalhador Selecione o Contrato e clique em Excluir Movimentação Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no  Hollerith Padrão  nem nas  Referências Fixas Após a conferência das informações, acesse  Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Selecione a opção  "Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção  e envie novamente o evento para o Portal do eSocial Observação Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre  aguardar o mês de fechamento da folha  em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.  Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro. Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.” Código: 0861 Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”  Ação Sugerida:  Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial. Correção: Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o evento S-2299 deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso a) Caso o S2299 já esteja como processado e concluído com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210, para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Envio e se já foi enviado e voltou com erro use a aba Aguardando Correção e faça o envio do evento para o Portal do eSocial b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo  Aguardando processamento , aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210; c) Caso o S2299 estiver com o status de Autorizado com erros, ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210. d) Caso o evento S-2299 tenha sido excluído em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210 Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento Código: 0902 Descrição: Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído. Ação Sugerida: Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos. Correção: Enquanto o evento S1299 estiver com Status EM PROCESSAMENTO pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento. Aguarde o retorno do eSocial a) se o retorno do S1299 apresentar rejeição , bastará elimina r a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro. Para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Selecione Eventos Periódicos - S1299 , Aguardando Correções e e limine o S1299 que foi rejeitado pelo Portal do eSocial Em seguida envie novamente o evento S1210 que estava sendo rejeitado Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1298 e clique em Reabertura dos Eventos Periódicos em seguida envie o S1298 para o Portal do eSocial, para reabrir o período Após a Reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Código: 0932 Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Ação Sugerida: Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta. Causa: Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado. Correção:  Acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos Edite o Eventos que apresentou a inconsistência, em nosso exemplo iremos utilizar o evento  IN0012 (Base de IR sobre Férias) Acesse a aba Incidências e faça a conferência do campo Incidência sobre IRRF Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta: Quando o Evento S1010 é alterado, também é necessário realizar a alteração no Portal do eSocial, para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Iniciais - S1010 - Aguardando Envio e faça o envio da retificação do evento para o Portal do eSocial É importante fazer a conferência da informação no Portal do eSocial, pra isso acesse o Portal, faça login no portal , e acesse em ‘Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas’ , procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada. Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’ Para isso acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção , selecione o evento que apresentou a rejeição e faça novamente o envio do mesmo Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências... Código: 0992 Descrição: CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt). Ação Sugerida: Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente. Causa: Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada. Correção:  Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente Faça a Conferência do campo CPF Depois de realizar a correção do campo CPF, verifique no Portal do eSocial se a informação está correta, se não estiver será necessário realizar a correção, para isso acesse o menu Movimentação>Folha de Pagamento>Gerencia eSocial e faça o envio do evento S2200 (cadastramento inicial do vínculo e admissão/ingresso do trabalhador) para o Portal do eSocial Filtre por Eventos Não Periódicos - S2200, aguardando envio e mande a retificação do evento (com o CPF do dependente correto) para o Portal do eSocial Finalmente, filtre por Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção e faça novamente o envio da carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual Código: 1281 Descrição : A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual Ação Sugerida: A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida. Correção:   Acesse o menu  Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba  Dependentes ou Beneficiários de Pensão Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente e faça a conferência do campo Data de Nascimento Será necessário realizar a correção da informação no Portal do eSocial, desta forma você precisará enviar o evento de retificação do S2200 do trabalhador, acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Não Periódicos - S2200 - e faça o envio da retificação  É importante acessar o Portal do eSocial e verificar se a informação ficou correta Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - selecione o evento que está Aguardando Correção e faça novamente o envio para o Portal do eSocial   Código 1721 - Evento Inválido Código: 1721 Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021 Ação Sugerida: Respeitar a data da obrigatoriedade Correção: Acesse Lista de Empresas Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a aba Informações Fiscais - Campo Classificação Tributária a) Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021. b) Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro , faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Iniciais e envie novamente o evento de inclusão para o Portal do eSocial Em seguida envie Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido. Código : 1861 Descrição : CPF do dependente XXXXXXXXXXX inválido. Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento. Causa: Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205. Como corrigir: 1º Opção - Envio dos dados por S2205 (Recomendado) Acesse o Menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial   Selecione a opção ' Carga Manual dos Eventos' Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador que apresentou o erro Filtre por Eventos Não Periódicos - S2205, Aguardando Envio , selecione o evento e Envie a carga S2205 Gerada. Agora, envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. 2º Opção - Enviar dados pelo S1210. Acesse Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais Edite os Dados Pessoais do Trabalhador que apresentou a inconsistência Acesse a aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão Edite o cadastro do dependente que apresentou a inconsistência     campo S-1210 - informações complementares Assinale com sim a Opção Envia informações do Dependente através do S1210 ?  do campo Informações Complementares Em seguida acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado   Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.