# eSocial - S1210

Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

# Código 8 - Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.

**Erro no Evento S1210Código: 8**

**Descrição:** Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.

 **Código: 312**

**Descrição:** A categoria '\_\_\_' informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.  
Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).

**Ação Sugerida:** Verificar se o sócio

**Correção:**

# Códigos Especiais 0017

- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.](https://wiki.supersofthub.com.br/books/esocial/page/codigo-0017-a-estrutura-do-arquivo-xml-esta-em-desconformidade-com-o-esquema-xsd-jka)
- [Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC}](https://wiki.supersofthub.com.br/books/esocial/page/codigo-0017-a-estrutura-do-arquivo-xml-esta-em-desconformidade-com-o-esquema-xsd-previdcomplcnpjentidpc)

# Códigos Especiais 0401

- [Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido](https://wiki.supersofthub.com.br/books/esocial/page/codigo-0401-grupo-de-informacao-dos-beneficiarios-da-pensao-alimenticia-deve-ser-preenchido)
- [Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido](https://wiki.supersofthub.com.br/books/esocial/page/codigo-0401-grupo-plano-de-saude-coletivo-deve-ser-preenchido)

# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Código: 0017</span></span></span></span>**</span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Descrição:</span></span></span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. </span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'.</span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Descrição:</span></span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. </span><span style="vertical-align: inherit;">Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. </span></span></span>  
  
  
**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Descrição:</span></span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. </span><span style="vertical-align: inherit;">O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. </span><span style="vertical-align: inherit;">Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'.</span></span></span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida </span></span></span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.</span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atenção: </span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.</span></span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção 1:</span></span></span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> </span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acessar o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Ficha Financeira**</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">, defina o **Código do Trabalhador** e clique em **Filtrar**</span></span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">**[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/JUoimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/JUoimage.png)**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/2zrimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/2zrimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Faça a conferência da **Ficha Financeira** do Trabalhador, verifique se todos os Modos de Geração estão corretamente cadastrados</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ikZimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ikZimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/fthimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/fthimage.png)

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção 2:</span></span></span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;**</span></span>**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Movimentação&gt;Dados de Pagamento</span></span>**</span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/kFPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/kFPimage.png)

Filtre pelo **Código do Trabalhador**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/eS2image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/eS2image.png)

<span style="vertical-align: inherit;">Faça a conferência dos Pagamento realizados no período que apresentou a inconsistência</span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/r28image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/r28image.png)

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção 3:</span></span></span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse **Configurações**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hskimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/hskimage.png)

Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a a**ba ESocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/FZMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/FZMimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Faça a conferência dos dados do campo **Obrigatoriedade**</span></span></span></span>

- <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eventos Iniciais</span></span></span></span>
- <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eventos Não Periódicos</span></span></span></span>
- <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eventos Periódicos</span></span></span></span>
- <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Eventos de SST</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Keiimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Keiimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se acontecer de Você **não encontrar informações na Ficha Financeira** ou nos **Dados de Pagamento** do Trabalhador ou as Datas de Obrigatoriedade estiverem erradas, elimine o Hollerith Gerado e faça novamente a geração do mesmo no menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerar Hollerith**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HLkimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HLkimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Filtre pelo **Modo para Gerar** e pelo **Trabalhador** que apresentou a inconsistência e em seguida **Exclua a Movimentação**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/0tOimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/0tOimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida, adicione os eventos que por ventura não estiverem no [Hollerith Padrão](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-hollerith-padrao) do Funcionário, nem em suas [Referências Fixas](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-referencia-fixa-dos-trabalhadores) e **gere novamente**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/odFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/odFimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Depois da Geração realizada, confira os valores e em seguida faça novamente o envio para o Portal do eSocial, através do menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/7pGimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/7pGimage.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção,** selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio da informação para o Portal do eSocial</span></span></span></span>

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/GDKimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/GDKimage.png)

# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC}

**Código**: 0017

**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.  
The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00'.

**Como Corrigir**:

Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Manutenção&gt;Previdência - Múltiplos Vínculos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/QTPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/QTPimage.png)

Confira as **informações Gerais** cadastradas para o Funcionário que apresentou a inconsistência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/EbEimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/EbEimage.png)

Em seguida edite o campo **Outras Remunerações**

Faça a conferência das informações, verifique se a informação do campo Tipo de Inscrição do Empregador e CNPJ estão preenchidas corretamente

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/XkzJLqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/XkzJLqimage.png)

Em seguida acesse novamente **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/bpFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/bpFimage.png)

Pesquise por eventos periódicos - S1210, - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/cz4image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/cz4image.png)

# Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

**Código::** 0172

**Descrição:** "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

**Ação Sugerida:** Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299.

**Correção:** Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas **não foi localizado um evento de desligamento** S-2299 e/ou S-2399 correspondente. **Importante**: Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o **desligamento** (S-2299 / S-2399).

Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210

Acesse o menu F**olha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/KcGimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/KcGimage.png)

Filtre por Eventos Não Periódicos - S2299, Aguardando envio, envie o Desligamento do Funcionário

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/QmWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/QmWimage.png)

Após enviar o Desligamento do Trabalhador você conseguir enviar o S1210 do mesmo, filtre por **Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Correção**, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ksYimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ksYimage.png)

# Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido

**Código: 0401**

**Descrição:** Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute.

**Ação Sugerida:** preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/LURimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/LURimage.png)

**Correção:**

**1)** Para cadastrar os **Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa**, acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Dados Contratuais**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/X74image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/X74image.png)

Edite os **Dados Contratuais do trabalhador** que apresentou a inconsistência e acesse a aba **Funcionários&gt;Dependente/Beneficiário de Pensão - Cadastro do Beneficiário de Pensão Alimentícia**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/moaimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/moaimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/bVqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/bVqimage.png)

Acesse o campo **Beneficiário de Pensão Alimentícia**

Edite o cadastro do **Beneficiário da Pensão Alimentícia** do Trabalhador e confira:

- Data de Início
- Dependente

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Dmkimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Dmkimage.png)

Agora, faça a conferência dos **Eventos de Desconto da Pensão Alimentícia**

Nos campos Código do Evento Mensal, Código do Evento de 13º.Salário, Código do evento de Férias e Código de Evento de PLR, deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo:

**Os Eventos sugeridos pelo Sistema Serão:**

- Pensão Alimentícia - DE0012
- Pensão Alimentícia sobre Férias - DE0048
- Pensão Alimentícia sobre Férias Vencimentos Proporcionais - DE0047
- Pensão Alimentícia sobre 13º Salário - DE0053
- Pensão Alimentícia sobre PLR - DE0057

Faça também a conferência dos **Campos Tipo de Cálculo e Valor**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/WtXimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/WtXimage.png)

Se a decisão judicial determinar um cálculo diferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível para Desconto no menu **Folha de Pagamento&gt;Cadastros&gt;Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/6mdimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/6mdimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/VX7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/VX7image.png)

**IMPORTANTE**

Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais **quatro eventos** (mensal, férias, 13º salário e PLR) para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto.

Faça a conferência do campo **Tipo de Dependência** e Descrição da Dependência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Dsyimage.png)

Em seguida confira os Dados Bancários

**Informe:**

- Código do Banco
- Agência
- Conta
- Tipo Chave PIX
- Número Chave PIX

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ot9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ot9image.png)

# Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido

**Código: 0401**

**Descrição:** Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/qfZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/qfZimage.png)

**Ação Sugerida:** Conferência do cadastro do Plano de Saúde

**Correção:**

**Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial**

Para empresas que possuem **Plano Privado de Assistência a Saúde** que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na [DIRF](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportando-dados-para-a-dirf) e no [Informe de Rendimentos](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/imprimindo-informe-de-rendimentos-6LD) segue passo a passo.

**1° Passo) Eventos a serem utilizados**

O Sistema possui três eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde e Plano Odontológico, para visualizá-los acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Cadastros Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/mSHimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/mSHimage.png)

- **Evento DE0016 - Plano de Saúde dos Funcionários**
- **Evento DE0060 - Plano de Saúde dos Sócios/Autônomos**
- **Evento DE0015 - Plano Odontológico**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/zPfimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/zPfimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/wMqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/wMqimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/W9Oimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/W9Oimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/cQUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/cQUimage.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nFJimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nFJimage.png)

Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a **Manutenção dos eventos** que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na **aba Incidências**)

**Observação**

Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento siga o Modelo dos Eventos internos do Módulo Folha de Pagamento (DE0016, DE0060, DE0015)

**2° Passo) Cadastrar o Plano**  
Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Manutenção&gt;Plano de Saúde**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/uSbimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/uSbimage.png)

**Aba Cadastro Geral,** cadastre o plano de saúde informando:

- CNPJ
- Razão Social
- Registro ANS
- Data de Fim do Plano - Essa informação só deverá ser cadastrada se REALMENTE houver uma data de finalização da utilização do Plano de Saúde

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ps3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ps3image.png)

**3° Passo) Vincular os Titulares**

**Aba Titulares**

Clique no **Botão Adicionar**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/rhEimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/rhEimage.png)

**Informe**

- Início de Validade
- Fim de Validade -Essa informação só deverá ser cadastrada se REALMENTE houver uma data de finalização da utilização do Plano de Saúde
- Código do Contrato do Titular que terá o Desconto do Plano de Saúde

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ccgimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ccgimage.png)

Em seguida informe os Eventos Referente ao **Plano de Saúde do TITULAR (TRABALHADOR)** clique no botão **Adicionar**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ksaimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ksaimage.png)

Preencha as informações

- Data de Início
- Data de Término - Se realmente o Módulo deve deixar de descontar o Plano de Saúde a partir da data informada
- Código do Evento
- Valor do Evento do TITULAR
- Código do Evento Referente A PARTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
- Valor do Evento de RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
- Coparticipação - Código do Evento

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/NLbimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/NLbimage.png)

Agora acesse a aba **Dependentes**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/fH0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/fH0image.png)

Clique no **botão Adicionar**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/TOJimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/TOJimage.png)


Informe:

- Data de Início
- Data de Término - informe esta data apenas se realmente o Módulo deva deixar de realizar o Desconto a partir da data informada
- CPF do dependente
- Nome do Dependente - Será preenchido automaticamente quando definido o CPF do dependente
- Código do Evento
- Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando definido o Código do Evento
- Valor do Evento do Dependente
- Coparticipação - Código do Evento

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/mwzimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/mwzimage.png)

# Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

**Código: 0632**

**Descrição:** “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

**Ação Sugerida:** Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial

**Correção:**

**1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha**, acessar o mês e acessar **Folha de Pagamento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/1fHimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/1fHimage.png)

Defina o mês do Pagamento e em seguida procure por **Pagamentos** e filtre pelo trabalhador que apresentou a inconsistência, verifique se a informação do pagamento do mesmo já consta no Portal do Esocial

**a) Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página.**

Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/NhEimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/NhEimage.png)

Acesse a aba **Aguardando Correção** e selecione o trabalhador que apresentou a inconsistência, em seguida clique em **Alterar Status do Evento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/sDJimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/sDJimage.png)

Agora, Cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial no campo **Número do Recibo**

Clique em **Alterar**

Desta forma o Sistema tomará conhecimento que o evento já se encontra no Portal d eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nsTimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nsTimage.png)

**b) - Em caso Negativo** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados de Pagamento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Z6cimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Z6cimage.png)

Pesquise pelo número do funcionário e expanda as informações

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/t7Himage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/t7Himage.png)

Verifique o Modo de Geração que causou a inconsistência e faça a edição do campo

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/If3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/If3image.png)

Confira a **Data de Pagamento** informada, faça a alteração para que fique correta

Salve a alteração

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/yBQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/yBQimage.png)

Agora, acesse novamente o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Jjqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Jjqimage.png)

<div id="bkmrk-em-seguida%2C-envie-no" style="text-align: justify;"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div>Filtre por **Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Envio**, selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/x8Wimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/x8Wimage.png)

# Código 0681 - “Identificador inválido”

**Código: 0681**

**Descrição:** “Identificador inválido”

**Ação Sugerida:** O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/pooimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/pooimage.png)

Filtre por **Eventos Periódicos S1210 - Concluído com Sucesso**

Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/wOdimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/wOdimage.png)

a) Em caso **Afirmativo** não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo.

Para gerar a carga do evento de retificação, acesse o **botão Carga Manual dos Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ZeQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ZeQimage.png)

- Defina S1210
- Modo de Lançamento - Retificação
- Informe o Funcionário
- Clique em Consultar e busque pelo Recibo que foi enviado para o Portal do eSocial e que será alterado

Clique em **Gerar Carga**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/22limage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/22limage.png)

Após a geração da Carga faça o envio para o Portal do eSocial

Faça a Conferência no Portal para verificar se a informação foi corretamente retificada

b) Em caso **Negativo**, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/uyIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/uyIimage.png)

# Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu

**Código: 0710**

**Descrição:** “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.

**Ação Sugerida:** Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza.

**Correção:** Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência.

Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente, para isso acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Geral Hollerith**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ws7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ws7image.png)

Defina o **Modo para Gerar**

Em seguida filtre pelo funcionário que apresentou a inconsistência, selecione a geração e em seguida clique em **Excluir Movimentação**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ZgWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ZgWimage.png)

Filtre Novamente pelo Funcionário, adicione os eventos que por ventura não estejam no [Hollerith Padrão](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-hollerith-padrao) do mesmo e nem nas [Referências Fixas ](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-referencia-fixa-dos-trabalhadores)e gere novamente o Hollerith do mesmo

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dWAimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/dWAimage.png)

Confira se os cálculos estão corretos

Acesse novamente Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/LiFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/LiFimage.png)

Filtre por Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/TNvimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/TNvimage.png)

# Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

**Código:** 0723

**Descrição:** Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

**Ação Sugerida:** Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.

**Causa:** Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma **advertência**. Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir.

a) Se estiver **correto** e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual.

b) Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração no Portal do eSocial

Acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/DkUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/DkUimage.png)

Clique no **Botão Carga Manual dos Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/UCTimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/UCTimage.png)

Gere a carga para Excluir o evento S1200 (Remuneração)

Defina evento S1200, Modo de Lançamento Exclusão, defina o trabalhador, Clique em Consultar para buscar pelo recibo que será excluído do Portal do eSocial e clique em Gerar Carga

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/puZimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/puZimage.png)

Envie a exclusão para o Portal do eSocial e desta forma o evento de Remuneração do trabalhador (S1200) serrá excluído do Portal

Agora, gere novamente o Hollerith do trabalhador, confira os valores gerados e se estiverem corretos, envie novmente o S1200 que foi excluído anteriormente e também o S1210 que apresentou a inconsistência para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/DHZimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/DHZimage.png)

Faça a conferência das informações que foram enviadas para o Portal do eSocial, do S1200 e do S1210

# Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

**Código: 0724**

**Descrição:** “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

**Ação Sugerida:** Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \\”Identificador de Recibo de Pagamento\\”, obedecendo a relação: .

Se Tipo de Pagamento =\[1\], em S-1200; .

Se Tipo de Pagamento = \[5\], em S-1202; .

Se Tipo de Pagamento = \[7\], em S-1206.

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/p2vimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/p2vimage.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210** e pesquise para identificar quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência).

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/fn0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/fn0image.png)

Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no Módulo Folha de Pagamento quando no Portal do eSocial

Para isso Filtre por Eventos Periódicos S1200

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/KV4image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/KV4image.png)

Faça a conferência verificando se o S1220 do trabalhador, para o mês da inconsistência está concluído com sucesso, em caso negativo envie o S1200

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/LEnimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/LEnimage.png)

Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando o **botão Carga Manual dos Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HBwimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HBwimage.png)

Defina S1200 - Modo de Lançamento Inclusão e informe o Código do Trabalhador e clique em **Gerar Carga**

**Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/l1Pimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/l1Pimage.png)

Faça o envio da carga do S1200 para o Portal do eSocial

Caso o mesmo já esteja concluído no Módulo Folha de Pagamento, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá enviar novamente o evento S1200

Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/8animage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/8animage.png)

# Código 0726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento

**Código::** 0726

**Descrição:** "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento"

<div id="bkmrk-esse-erro-pode-acont" style="text-align: justify;"><div><div>Esse erro pode acontecer em algumas situações:</div><div> </div><div>**a) Rescisão recalculada e/ou não enviada para o eSocial**</div><div> </div>- **Causa**

<div>O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo.</div><div>Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.</div></div><div> </div>- **Solução**

<div>Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial, acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**</div><div>  
</div><div> </div></div>[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HFcimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HFcimage.png)

Filtre por **Eventos Não Periódicos - S2299**, **aguardando envio**, selecione o trabalhador que foi desligado da empresa e faça o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/iDIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/iDIimage.png)

<div id="bkmrk-b%29-rescis%C3%A3o-enviada-" style="text-align: justify;"><div>b) **Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados**</div></div><div id="bkmrk-%C2%A0" style="text-align: justify;"> </div><div id="bkmrk-causa-o-erro-ocorre-"><div style="text-align: justify;">- **Causa**

</div><div><div><div style="text-align: justify;">O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados (outro Sistema ou Módulo), ocasionando o erro pois o Portal do eSocial **não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.**</div><div style="text-align: justify;"> </div>- **Solução**

<div><div><div style="text-align: justify;">Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">**1 -** Acesso o **[Portal do eSocial](https://www.gov.br/esocial/pt-br)**; </div><div style="text-align: justify;">**2 -** Clique no menu **Empregado &gt; Gestão de Empregados** e localize o colaborador;</div><div style="text-align: justify;">**3 -** No quadro Desligamento, copie a informação do campo **[Demonstrativo](https://suporte.dominioatendimento.com:82/ctsfiles/demonstrativo.png?id=9424081&ds=centralSolucao)**;</div><div style="text-align: justify;">**4 -** Retorne ao Módulo Folha de Pagamento</div><div style="text-align: justify;">**5 -** Edite o XML (bloco de notas) e localize a tag **&lt;ideDmDev&gt;** e informe o número do **[Demonstrativo copiado do Portal](https://suporte.dominioatendimento.com:82/ctsfiles/xml_rescisao.png?id=9424082&ds=centralSolucao)**, para que a informação fique conforme exemplo:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">**&lt;ideDmDev&gt;RESCISAO0000777777&lt;/ideDmDev&gt;**</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">**6 -** Salve a informação;</div></div></div></div></div></div><div id="bkmrk-7---selecione-o-even"><div><div><div><div><div style="text-align: justify;">**7 -** Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial</div></div></div></div><div style="text-align: justify;">  
</div></div></div>[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/aeqimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/aeqimage.png)

<div id="bkmrk--3" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--4" style="text-align: justify;"></div>

# Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

**Código: 0727**

**Descrição:** “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

**Ação Sugerida:** Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399.

Se Tipo de Pagamento = \[2\] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. .

Se Tipo de Pagamento = \[3\], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/gzjimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/gzjimage.png)

Filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399 - Aguardando Envio, selecione o Desligamento que não foi enviado para o Portal do eSocial e faça o envio do mesmo

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/fIDimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/fIDimage.png)

# Código 0768 - “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores,  sem informação de data de pagamento.

**Código: 0768**

**Descrição:** Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores,   
sem informação de data de pagamento.

**Ação Sugerida:** Conferência da Data de Pagamento informada

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados de Pagamento,**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/f7rimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/f7rimage.png)

Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/gm0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/gm0image.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/h5gimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/h5gimage.png)

Edite a informação

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nF3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nF3image.png)

Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ys8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ys8image.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção** e reenvie as informações para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/re7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/re7image.png)

# Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

**Código: 0781**

**Descrição:** “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

**Ação Sugerida:** Alteração da data

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados de Pagamento,**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/jINimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/jINimage.png)

Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/gm0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/gm0image.png)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/h5gimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/h5gimage.png)

Edite a informação

**Verifique se a data informada no campo Data de Pagamento é um<span style="text-decoration: underline;"> sábado, domingo ou feriado</span>**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nF3image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nF3image.png)

Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ys8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ys8image.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção** e reenvie as informações para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/re7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/re7image.png)

# Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand

**Código:** 0815

**Descrição:** Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente.

**Ação Sugerida:** Se Indicativo de período de apuração for igual a \[1\] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a \[2\] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente.

**Como Corrigir:** Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados do Pagamento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/onOimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/onOimage.png)

Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/t07image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/t07image.png)

Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerar Holleriths**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/pOMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/pOMimage.png)

Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada

- Defina o Modo para Gerar
- Filtre pelo Trabalhador
- Selecione o Contrato e clique em Excluir Movimentação

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/oi9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/oi9image.png)

Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no [Hollerith Padrão](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-hollerith-padrao) nem nas [Referências Fixas](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-referencia-fixa-dos-trabalhadores)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/z5Cimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/z5Cimage.png)

Após a conferência das informações, acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/7H5image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/7H5image.png)

Selecione a opção **"Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção** e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dpIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/dpIimage.png)

Observação

Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre **aguardar o mês de fechamento da folha** em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.   
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

# Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Código: 0860**

**Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

**Ação Sugerida:** Confira a data de Pagamento

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Dados do Pagamento**, pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/P3Wimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/P3Wimage.png)

Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith

**“A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração"**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/t07image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/t07image.png)

Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerar Holleriths**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/pOMimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/pOMimage.png)

Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada

- Defina o Modo para Gerar
- Filtre pelo Trabalhador
- Selecione o Contrato e clique em Excluir Movimentação

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/oi9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/oi9image.png)

Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no [Hollerith Padrão](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-hollerith-padrao) nem nas [Referências Fixas](https://wiki.supersofthub.com.br/books/folha-de-pagamento/page/cadastro-de-referencia-fixa-dos-trabalhadores)

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/z5Cimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/z5Cimage.png)

Após a conferência das informações, acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/7H5image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/7H5image.png)

Selecione a opção **"Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção** e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dpIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/dpIimage.png)

Observação

Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre **aguardar o mês de fechamento da folha** em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda.   
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

# Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

**Código: 0861**

**Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

**Ação Sugerida:** Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial.

**Correção:** Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o **evento S-2299** deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso

  
a) Caso o S2299 já esteja como **processado e concluído** com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210, para isso acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/XSDimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/XSDimage.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Envio** e se já foi enviado e voltou com erro use a aba **Aguardando Correção** e faça o envio do evento para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/lgyimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/lgyimage.png)

b) Caso o **S2299** esteja com outro Status, por exemplo **Aguardando processamento**, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210;

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/jeWimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/jeWimage.png)

c) Caso o **S2299** estiver com o status de **Autorizado com erros,** ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/yxEimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/yxEimage.png)

d) Caso o evento **S-2299** tenha sido **excluído** em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210

# Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento

**Código: 0902**

**Descrição:** Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.

**Ação Sugerida:** Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.

**Correção:** Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.

Aguarde o retorno do eSocial

a) se o retorno do S1299 apresentar **rejeição**, bastará **elimina**r a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.

Para isso acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Fx9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Fx9image.png)

Selecione **Eventos Periódicos - S1299**, **Aguardando Correções** e e**limine o S1299** que foi rejeitado pelo Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Ttjimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Ttjimage.png)

Em seguida envie novamente o evento **S1210** que estava sendo rejeitado

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/6bXimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/6bXimage.png)

Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período

b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/rA6image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/rA6image.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1298** e clique em **Reabertura dos Eventos Periódicos** em seguida envie o S1298 para o Portal do eSocial, para reabrir o período

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/96Limage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/96Limage.png)

Após a **Reabertura da Folha de Pagamento** você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/9xkimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/9xkimage.png)

Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período

# Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

**Código:** 0932

**Descrição:** Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a \[00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93\].

**Ação Sugerida:** Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta.

**Causa:** Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado.

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Cadastros&gt;Eventos**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/kwbimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/kwbimage.png)

Edite o Eventos que apresentou a inconsistência, em nosso exemplo iremos utilizar o evento **IN0012 (Base de IR sobre Férias)**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/GcRimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/GcRimage.png)

Acesse a aba Incidências e faça a conferência do campo **Incidência sobre IRRF**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/lm0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/lm0image.png)

Se estiver diferente de **\[00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93\].** Faça a correção para a incidência correta:

Quando o Evento S1010 é alterado, também é necessário realizar a alteração no Portal do eSocial, para isso acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/6joimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/6joimage.png)

Filtre por **Eventos Iniciais - S1010 - Aguardando Envio** e faça o envio da retificação do evento para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/VvAimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/VvAimage.png)

É importante fazer a conferência da informação no Portal do eSocial, pra isso acesse o Portal, faça [login no portal](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "login no portal"), e acesse em **‘Empregador/Contribuinte&gt;Tabelas&gt;Rubricas’**, procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada.

  
[![s1210 5.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/YvXs1210-5.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/YvXs1210-5.png)

  
[![s1210 6.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/cbfs1210-6.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/cbfs1210-6.png)  
[![s1210 7.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/3MKs1210-7.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/3MKs1210-7.png)

Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a **carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’**

Para isso acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/gL6image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/gL6image.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção**, selecione o evento que apresentou a rejeição e faça novamente o envio do mesmo

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/qMhimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/qMhimage.png)

# Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...

**Código:** 0992

**Descrição:** CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

**Ação Sugerida:** Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente.

**Causa:** Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada.

**Correção:** Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Dados Pessoais**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/VJlimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/VJlimage.png)

Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba **Dependentes ou Beneficiários de Pensão**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HpPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HpPimage.png)

Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HVwimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HVwimage.png)

Faça a Conferência do campo **CPF**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Opfimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Opfimage.png)

Depois de realizar a correção do campo CPF, verifique no Portal do eSocial se a informação está correta, se não estiver será necessário realizar a correção, para isso acesse o menu **Movimentação&gt;Folha de Pagamento&gt;Gerencia eSocial** e faça o envio do evento S2200 (cadastramento inicial do vínculo e admissão/ingresso do trabalhador) para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/8S5image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/8S5image.png)

Filtre por Eventos Não Periódicos - S2200, aguardando envio e mande a retificação do evento (com o CPF do dependente correto) para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Vt6image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Vt6image.png)

Finalmente, filtre por **Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção** e faça novamente o envio da carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HR7image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HR7image.png)

# Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

**Código: 1281**

**Descrição**: A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

**Ação Sugerida:** A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida.

**Correção:**

Acesse o menu **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Dados Pessoais**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/VJlimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/VJlimage.png)

Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba **Dependentes ou Beneficiários de Pensão**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/HpPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/HpPimage.png)

Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente e faça a conferência do campo **Data de Nascimento**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Jn0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Jn0image.png)

Será necessário realizar a correção da informação no Portal do eSocial, desta forma você precisará enviar o evento de retificação do S2200 do trabalhador, acesse **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nY8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nY8image.png)

Filtre por **Eventos Não Periódicos - S2200** - e faça o envio da retificação

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/3TCimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/3TCimage.png)

É importante acessar o Portal do eSocial e verificar se a informação ficou correta

Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial **Filtre por Eventos Periódicos - S1210** - selecione o evento que está **Aguardando Correção** e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/AA4image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/AA4image.png)

# Código 1721 - Evento Inválido

**Código: 1721**

**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

**Ação Sugerida:** Respeitar a data da obrigatoriedade

**Correção:** Acesse **Lista de Empresas**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hCtimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/hCtimage.png)

Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a aba **Informações Fiscais - Campo Classificação Tributária**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/Axeimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/Axeimage.png)

a) Se a **Classificação Tributária** for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a **partir de 10/01/2021.**

b) Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com **erro**, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial através do menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/RVAimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/RVAimage.png)

Filtre por Eventos Iniciais e envie novamente o evento de inclusão para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/R3cimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/R3cimage.png)

Em seguida envie Filtre por **Eventos Periódicos - S1210** - selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/BQEimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/BQEimage.png)

# Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido.

**Código**: 1861

**Descrição**: CPF do dependente XXXXXXXXXXX inválido.

**Ação sugerida:** Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento.

**Causa:** Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205.

**Como corrigir:**

##### **1º Opção -** Envio dos dados por S2205 **(Recomendado)**

  
Acesse o Menu **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

 [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/xApimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/xApimage.png)

Selecione a opção '**Carga Manual dos Eventos'**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/37rimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/37rimage.png)

Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador que apresentou o erro

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/dctimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/dctimage.png)

Filtre por **Eventos Não Periódicos - S2205, Aguardando Envio**, selecione o evento e Envie a carga S2205 Gerada.

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/D7Timage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/D7Timage.png)

Agora, envie novamente a carga do **S1210 que** está com o status **‘Aguardando Correção’.**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/5nLimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/5nLimage.png)

##### **2º Opção -** Enviar dados pelo S1210.

Acesse **Folha de Pagamento&gt;Trabalhadores&gt;Dados Pessoais**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/YZIimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/YZIimage.png)

Edite os **Dados Pessoais** do Trabalhador que apresentou a inconsistência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/UWjimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/UWjimage.png)

Acesse a **aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/eIpimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/eIpimage.png)

Edite o cadastro do dependente que apresentou a inconsistência

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/6eUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/6eUimage.png)

 **campo S-1210 - informações complementares**

Assinale com sim a Opção **Envia informações do Dependente através do S1210 ?** do campo Informações Complementares

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/twUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/twUimage.png)

Em seguida acesse novamente **Folha de Pagamento&gt;Movimentação&gt;Gerencia eSocial**

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/qAXimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/qAXimage.png)

Filtre por **Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção,** selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial

[![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/YGPimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/YGPimage.png)

# Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado

<span data-sheets-root="1">Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração</span>

<span data-sheets-root="1">Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.</span>