eSocial - S1210

Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Códigos Especiais 0017

Códigos Especiais 0401

Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.


Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'.

Ação Sugerida  Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas.

Atenção:  Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário.

Correção 1:

Acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Ficha Financeira, defina o Código do Trabalhador e clique em Filtrar

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Faça a conferência da Ficha Financeira do Trabalhador, verifique se todos os Modos de Geração estão corretamente cadastrados

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Correção 2:

Em seguida acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento

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Filtre pelo Código do Trabalhador

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Faça a conferência dos Pagamento realizados no período que apresentou a inconsistência

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Correção 3:

Acesse Configurações

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Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a aba ESocial

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Faça a conferência dos dados do campo Obrigatoriedade

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Se acontecer de Você não encontrar informações na Ficha Financeira ou nos Dados de Pagamento do Trabalhador ou as Datas de Obrigatoriedade estiverem erradas, elimine o Hollerith Gerado e faça novamente a geração do mesmo no menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Hollerith

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Filtre pelo Modo para Gerar e pelo Trabalhador que apresentou a inconsistência e em seguida Exclua a Movimentação

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Em seguida, adicione os eventos que por ventura não estiverem no Hollerith Padrão do Funcionário, nem em suas Referências Fixas e gere novamente

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Depois da Geração realizada, confira os valores e em seguida faça novamente o envio para o Portal do eSocial, através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio da informação para o Portal do eSocial

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Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC}

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'.

Como Corrigir:

Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Previdência - Múltiplos Vínculos

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Confira as informações Gerais cadastradas para o Funcionário que apresentou a inconsistência

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Em seguida edite o campo Outras Remunerações

Faça a conferência das informações, verifique se a informação do campo Tipo de Inscrição do Empregador e CNPJ estão preenchidas corretamente

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Em seguida acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Pesquise por eventos periódicos - S1210, - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial

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Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

Código:: 0172

Descrição: "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado"

Ação Sugerida: Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299.

Correção: Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas não foi localizado um evento de desligamento S-2299 e/ou S-2399 correspondente. Importante: Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o desligamento (S-2299 / S-2399).

Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210

Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Não Periódicos - S2299, Aguardando envio, envie o Desligamento do Funcionário

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Após enviar o Desligamento do Trabalhador você conseguir enviar o S1210 do mesmo, filtre por Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Correção,  selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

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Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido

Código: 0401

Descrição: Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute.

Ação Sugerida: preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia

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Correção: 

1) Para cadastrar os Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa, acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Contratuais

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Edite os Dados Contratuais do trabalhador que apresentou a inconsistência e acesse a aba Funcionários>Dependente/Beneficiário de Pensão - Cadastro do Beneficiário de Pensão Alimentícia

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Acesse o campo Beneficiário de Pensão Alimentícia

Edite o cadastro do Beneficiário da Pensão Alimentícia do Trabalhador e confira:

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Agora, faça a conferência dos Eventos de Desconto da Pensão Alimentícia

Nos campos Código do Evento Mensal, Código do Evento de 13º.Salário, Código do evento de Férias e Código de Evento de PLR, deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo:

Os Eventos sugeridos pelo Sistema Serão:

Faça também a conferência dos Campos Tipo de Cálculo e Valor

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Se a decisão judicial determinar um cálculo diferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível para Desconto no menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos

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IMPORTANTE

Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais quatro eventos (mensal, férias, 13º salário e PLR) para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto.

Faça a conferência do campo Tipo de Dependência e Descrição da Dependência

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Em seguida confira os Dados Bancários

Informe:

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Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido

Código: 0401

Descrição: Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute

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Ação Sugerida: Conferência do cadastro do Plano de Saúde

Correção: 

Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial

Para empresas que possuem Plano Privado de Assistência a Saúde que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na DIRF e no Informe de Rendimentos segue passo a passo.

1° Passo) Eventos a serem utilizados

O Sistema possui três eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde e Plano Odontológico, para visualizá-los acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros Eventos

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Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a Manutenção dos eventos que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Incidências) 

Observação

Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento siga o Modelo dos Eventos internos do Módulo Folha de Pagamento (DE0016, DE0060, DE0015)

2° Passo) Cadastrar o Plano
Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Manutenção>Plano de Saúde

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Aba Cadastro Geral, cadastre o plano de saúde informando:

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3° Passo) Vincular os Titulares

Aba Titulares

Clique no Botão Adicionar

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Informe 

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Em seguida informe os Eventos Referente ao Plano de Saúde do TITULAR (TRABALHADOR) clique no botão Adicionar

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Preencha as informações

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Agora acesse a aba Dependentes

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Clique no botão Adicionar

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Informe:

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Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

Código: 0632

Descrição: “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.”

Ação Sugerida: Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial

Correção:

1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha, acessar o mês e acessar Folha de Pagamento

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Defina o mês do Pagamento e em seguida procure por Pagamentos e filtre pelo trabalhador que apresentou a inconsistência, verifique se a informação do pagamento do mesmo já consta no Portal do Esocial

a) Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página.

Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial 

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Acesse a aba Aguardando Correção e selecione o trabalhador que apresentou a inconsistência, em seguida clique em Alterar Status do Evento

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Agora, Cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial no campo Número do Recibo

Clique em Alterar

Desta forma o Sistema tomará conhecimento que o evento já se encontra no Portal d eSocial

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b) - Em caso Negativo Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento

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Pesquise pelo número do funcionário e expanda as informações

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Verifique o Modo de Geração que causou a inconsistência e faça a edição do campo

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Confira a Data de Pagamento informada, faça a alteração para que fique correta

Salve a alteração

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Agora, acesse novamente o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210, Aguardando Envio, selecione o evento que apresentou a inconsistência e refaça o envio para o Portal do eSocial

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Código 0681 - “Identificador inválido”

Código: 0681

Descrição: “Identificador inválido”

Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos S1210 - Concluído com Sucesso

Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.

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a) Em caso Afirmativo não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo.

Para gerar a carga do evento de retificação, acesse o botão Carga Manual dos Eventos

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Clique em Gerar Carga

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Após a geração da Carga faça o envio para o Portal do eSocial

Faça a Conferência no Portal para verificar se a informação foi corretamente retificada

b) Em caso Negativo, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.

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Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu

Código: 0710

Descrição: “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”. 

Ação Sugerida: Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza.

Correção: Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência.

Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente, para isso acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Geral Hollerith

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Defina o Modo para Gerar

Em seguida filtre pelo funcionário que apresentou a inconsistência, selecione a geração e em seguida clique em Excluir Movimentação

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Filtre Novamente pelo Funcionário, adicione os eventos que por ventura não estejam no Hollerith Padrão do mesmo e nem nas Referências Fixas e gere novamente o Hollerith do mesmo

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Confira se os cálculos estão corretos

Acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

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Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

Código: 0723

Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$).

Ação Sugerida: Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.

Causa: Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir.

a) Se estiver correto e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual.

b) Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração no Portal do eSocial

Acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Clique no Botão Carga Manual dos Eventos 

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Gere a carga para Excluir o evento S1200 (Remuneração)

Defina evento S1200, Modo de Lançamento Exclusão, defina o trabalhador, Clique em Consultar para buscar pelo recibo que será excluído do Portal do eSocial e clique em Gerar Carga

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Envie a exclusão para o Portal do eSocial e desta forma o evento de Remuneração do trabalhador (S1200) serrá excluído do Portal

Agora, gere novamente o Hollerith do trabalhador, confira os valores gerados e se estiverem corretos, envie novmente o S1200 que foi excluído anteriormente e também o S1210 que apresentou a inconsistência para o Portal do eSocial

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Faça a conferência das informações que foram enviadas para o Portal do eSocial, do S1200 e do S1210

Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Código: 0724

Descrição: “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento”

Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \”Identificador de Recibo de Pagamento\”, obedecendo a relação: .

Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; .

Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; .

Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206. 

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 e pesquise para identificar quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência).

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Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no Módulo Folha de Pagamento quando no Portal do eSocial

Para isso Filtre por Eventos Periódicos S1200

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Faça a conferência verificando se o S1220 do trabalhador, para o mês da inconsistência está concluído com sucesso, em caso negativo envie o S1200

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Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando o botão Carga Manual dos Eventos

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Defina S1200 - Modo de Lançamento Inclusão e informe o Código do Trabalhador e clique em Gerar Carga

Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.

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Faça o envio da carga do S1200 para o Portal do eSocial

Caso o mesmo já esteja concluído no Módulo Folha de Pagamento, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá enviar novamente o evento S1200

Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210

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Código 0726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento

Código:: 0726

Descrição: "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento"

Esse erro pode acontecer em algumas situações:
 
a) Rescisão recalculada e/ou não enviada para o eSocial
 
  • Causa
O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo.
Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.
 
Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial, acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

 

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Filtre por Eventos Não Periódicos - S2299, aguardando envio, selecione o trabalhador que foi desligado da empresa e faça o envio para o Portal do eSocial

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b) Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados
 
  • Causa
O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados (outro Sistema ou Módulo), ocasionando o erro pois o Portal do eSocial não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.
 
  • Solução
Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:
 
1 - Acesso o Portal do eSocial; 
2 - Clique no menu Empregado > Gestão de Empregados e localize o colaborador;
3 - No quadro Desligamento, copie a informação do campo Demonstrativo;
4 - Retorne ao Módulo Folha de Pagamento
5 - Edite o XML (bloco de notas) e localize a tag  <ideDmDev> e informe o número do Demonstrativo copiado do Portal, para que a informação fique conforme exemplo:
 
<ideDmDev>RESCISAO0000777777</ideDmDev>
 
6 - Salve a informação;
7 - Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial

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Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Código: 0727

Descrição: “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”.

Ação Sugerida: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399.

Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. .

Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399 - Aguardando Envio, selecione o Desligamento que não foi enviado para o Portal do eSocial e faça o envio do mesmo

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Código 0768 - “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.

Código: 0768

Descrição: Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores,
sem informação de data de pagamento. 

Ação Sugerida: Conferência da Data de Pagamento informada

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento, 

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Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações

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Edite a informação

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Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção e reenvie as informações para o Portal do eSocial

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Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Código: 0781

Descrição: “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.”

Ação Sugerida: Alteração da data

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Dados de Pagamento, 

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Pesquise pelo código do trabalhador e pelo pagamento que apresentou a inconsistência, em seguida expanda as informações para uma melhor visualização das informações

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Edite a informação

Verifique se a data informada no campo Data de Pagamento é um sábado, domingo ou feriado

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Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta faça a correção

Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção e reenvie as informações para o Portal do eSocial

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Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand

Código: 0815

Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente.

Ação Sugerida: Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente.

Como Corrigir: Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: Folha de Pagamento>Movimentação>Dados do Pagamento

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Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith

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Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Holleriths

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Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada

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Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas

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Após a conferência das informações, acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Selecione a opção "Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

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Observação

Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. 
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.

 

Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Código: 0860

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.

Ação Sugerida: Confira a data de Pagamento 

Correção: Acesse o menu  Folha de Pagamento>Movimentação>Dados do Pagamento, pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança

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Filtre pelo Código do Trabalhador e o Módulo apresentará as informações que foram geradas e suas Datas de Pagamento, expanda as informações para visualizar e conferir melhor o cadastro realizado quando foi gerado o hollerith

“A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração"

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Ao verificar a data de pagamento informada erroneamente você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerar Holleriths

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Exclua a Geração que ficou com a Data de Pagamento errada

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Em seguida faça a geração do Hollerith novamente, Não se esqueça de adicionar os eventos que não estiverem no Hollerith Padrão nem nas Referências Fixas

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Após a conferência das informações, acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Selecione a opção "Eventos Periódicos" - S1210 - Aguardando Correção e envie novamente o evento para o Portal do eSocial

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Observação

Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. 
Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro.


Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”

Código: 0861

Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.” 

Ação Sugerida: Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial.

Correção: Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o evento S-2299 deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso


a) Caso o S2299 já esteja como processado e concluído com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210, para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Envio e se já foi enviado e voltou com erro use a aba Aguardando Correção e faça o envio do evento para o Portal do eSocial

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b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo Aguardando processamento, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210;

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c) Caso o S2299 estiver com o status de Autorizado com erros, ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210.

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d) Caso o evento S-2299 tenha sido excluído em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210

Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento

Código: 0902

Descrição: Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.

Ação Sugerida: Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.

Correção: Enquanto o evento S1299 estiver com Status EM PROCESSAMENTO pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.

Aguarde o retorno do eSocial

a) se o retorno do S1299 apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.

Para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Selecione Eventos Periódicos - S1299, Aguardando Correções e elimine o S1299 que foi rejeitado pelo Portal do eSocial

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Em seguida envie novamente o evento S1210 que estava sendo rejeitado

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Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período

b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1298 e clique em Reabertura dos Eventos Periódicos em seguida envie o S1298 para o Portal do eSocial, para reabrir o período

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Após a Reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial

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Depois que todos os eventos do período forem enviado você poderá enviar o Fechamento da Folha de Pagamento do Período

Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Código: 0932

Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].

Ação Sugerida: Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta.

Causa: Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado.

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Eventos

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Edite o Eventos que apresentou a inconsistência, em nosso exemplo iremos utilizar o evento IN0012 (Base de IR sobre Férias)

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Acesse a aba Incidências e faça a conferência do campo Incidência sobre IRRF

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Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta:

Quando o Evento S1010 é alterado, também é necessário realizar a alteração no Portal do eSocial, para isso acesse o menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Iniciais - S1010 - Aguardando Envio e faça o envio da retificação do evento para o Portal do eSocial

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É importante fazer a conferência da informação no Portal do eSocial, pra isso acesse o Portal, faça login no portal, e acesse em ‘Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas’, procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada.


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Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’

Para isso acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a rejeição e faça novamente o envio do mesmo

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Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...

Código: 0992

Descrição: CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).

Ação Sugerida: Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente.

Causa: Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada.

Correção: Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais

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Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão

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Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente

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Faça a Conferência do campo CPF

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Depois de realizar a correção do campo CPF, verifique no Portal do eSocial se a informação está correta, se não estiver será necessário realizar a correção, para isso acesse o menu Movimentação>Folha de Pagamento>Gerencia eSocial e faça o envio do evento S2200 (cadastramento inicial do vínculo e admissão/ingresso do trabalhador) para o Portal do eSocial

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Filtre por Eventos Não Periódicos - S2200, aguardando envio e mande a retificação do evento (com o CPF do dependente correto) para o Portal do eSocial

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Finalmente, filtre por Eventos Periódicos, S1210 - Aguardando Correção e faça novamente o envio da carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

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Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Código: 1281

Descrição: A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual

Ação Sugerida: A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida.

Correção: 

Acesse o menu Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais

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Edite os Dados Pessoais do trabalhador que apresentou a rejeição ao ser enviado o S1210 para o Portal do eSocial e visualize a aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão

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Edite o Cadastro de Dependente realizado anteriormente e faça a conferência do campo Data de Nascimento

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Será necessário realizar a correção da informação no Portal do eSocial, desta forma você precisará enviar o evento de retificação do S2200 do trabalhador, acesse Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Não Periódicos - S2200 - e faça o envio da retificação 

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É importante acessar o Portal do eSocial e verificar se a informação ficou correta

Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - selecione o evento que está Aguardando Correção e faça novamente o envio para o Portal do eSocial

 

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Código 1721 - Evento Inválido

Código: 1721

Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021

Ação Sugerida: Respeitar a data da obrigatoriedade

Correção: Acesse Lista de Empresas

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Edite a Empresa que apresentou a inconsistência e acesse a aba Informações Fiscais - Campo Classificação Tributária

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a) Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021.

b) Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial através do menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Iniciais e envie novamente o evento de inclusão para o Portal do eSocial

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Em seguida envie Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial

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Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido.

Código: 1861

Descrição: CPF do dependente XXXXXXXXXXX inválido.

Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento.

Causa: Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205.

Como corrigir:

1º Opção - Envio dos dados por S2205 (Recomendado)


Acesse o Menu Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Selecione a opção 'Carga Manual dos Eventos'

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Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador que apresentou o erro

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Filtre por Eventos Não Periódicos - S2205, Aguardando Envio, selecione o evento e Envie a carga S2205 Gerada.

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Agora, envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’.

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2º Opção - Enviar dados pelo S1210.

Acesse Folha de Pagamento>Trabalhadores>Dados Pessoais

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Edite os Dados Pessoais do Trabalhador que apresentou a inconsistência

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Acesse a aba Dependentes ou Beneficiários de Pensão

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Edite o cadastro do dependente que apresentou a inconsistência

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  campo S-1210 - informações complementares

Assinale com sim a Opção Envia informações do Dependente através do S1210 ? do campo Informações Complementares

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Em seguida acesse novamente Folha de Pagamento>Movimentação>Gerencia eSocial

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Filtre por Eventos Periódicos - S1210 - Aguardando Correção, selecione o evento que apresentou a inconsistência e faça o envio para o Portal do eSocial

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Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado

 

Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração

Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.