# ....Cadastro do Plano Fiscal (CFOP) (V) Para cadastrar o **Plano Fiscal** de sua Empresa, contendo os CFOPs que são utilizados, acesse o menu **Cadastros>Plano Fiscal (CFOP)** **verificar menu** [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ac0image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ac0image.png) Na tela apresentada pelo Sistema, você encontrará o Grid com as informações: - Opções - CFOP - Desdobramento - Descrição do Plano Fiscal - Integra Compras ? - Integra Vendas ? [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Lt9image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Lt9image.png) Na parte superior da Tela você encontrará 3 formas para o cadastro do Plano Fiscal de sua Empresa - Adicionar, Copiar Plano Fiscal Padrão e Copiar de outra empresa [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Q7rimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Q7rimage.png) **1)** **ADICIONAR** Quando você clicar no Botão Adicionar, será apresentada a tela para o Cadastro do CFOP com duas abas **a) Cadastro Geral** **Informações Gerais** Informações Gerais, informe: - Obedece o decreto 46.966/2002 - O DECRETO Nº 46.966 de 31 de Julho de 2002 Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços - RICMS e dá outras providências - CFOP - Código Fiscal de Operações. - Descrição do CFOP - Desdobramento - Código - O Código de Observação preenchido nesse campo será levado automaticamente na escrituração das notas com esse CFOP. - Descrição da Observação Fiscal [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7siimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7siimage.png) **Tipo de Código Fiscal**, defina SIM ou Não para os seguintes campos - Integra Compras ? - Se definir SIM esses valores lançados para esse CFOP serão somados ao total das Compras para Apuração dos impostos, Relatórios e Geração dos Speds. - Integra Faturamento ? - Se definir SIM esses valores lançados para esse CFOP serão somados ao total do Faturamento para Apuração dos impostos, Relatórios e Geração dos Speds. Se CFOP for de entrada e ativar essa opção serão considerados como valores para abatimento na apuração - Gera Parcelas ? - Se definir SIM todas as notas desse CFOP/Desdobramento irá gerar parcelas - Contabilidade ? - Se definir SIM habilitará o vínculo com Contabilidade. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kgUimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kgUimage.png) **Incidências e Configurações dos Impostos**, informe: - ICMS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota - PIS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. - COFINS - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota - Contribuição Social - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração da Contribuição Social. - IRPJ - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração do IRPJ. - Simples Nacional - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão considerados para a apuração do Simples Nacional. - Diferencial de Alíquota - Se definir SIM este CFOP irá calcular o DIFAL - Diferencial de Alíquota. - IPI - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. - Crédito PIS Não Cumulativo - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota. - Crédito COFINS Não Cumulativo - Se definir SIM os valores lançados para esse CFOP serão calculados/recalculados automaticamente no lançamento ou edição de uma nota - Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - Se definir SIM o valor do ICMS será excluído da base do PIS/COFINS na escrituração das Notas Fiscais para esse CFOP. - Deduz IPI da base de cálculo do PIS/COFINS - Se definir SIM o valor do IPI será excluído da base do PIS/COFINS na escrituração das Notas Fiscais para esse CFOP. - Incide Contribuição de Produção Rural - Ao definir SIM este código será considerado para gerar carga R-2050/R-2055 do EFD-REINF. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/O8Zimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/O8Zimage.png) **Situação Tributária,** defina - CST IPI Saída - A CST IPI preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. - CST PIS Saída - A CST PIS preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. - CST COFINS Saída - A CST COFINS preenchida nesse campo será levada automaticamente para a escrituração das Notas no Livro de Saída com esse CFOP. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KCFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KCFimage.png) **Simples Nacional** - Anexo - Selecione nesse campo a atividade da empresa que se enquadra ao anexo do Simples Nacional. - Atividade - Será preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Anexo [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6qQimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6qQimage.png) **Situação dos Tributos** - PIS - COFINS - IRPJ - CSLL - ICMS - IPI - ISS - INSS/CPP [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7IYimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7IYimage.png) **b) SPED** **Cadastro Geral,** informe: - Conta Contábil EFD - Descrição - Centro de Custo [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Weoimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Weoimage.png) Se nas configurações da Empresa foi definido que haverá integração com outros Sistemas será aberta uma nova aba para definição de cada uma das integrações **a) Contabilidade** **Valor do Documento** **Identificação** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor Contábil para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor Contábil para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Msvimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Msvimage.png) **ABA ICMS/IPI/ISS** **a) ICMS** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CTXimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CTXimage.png) **ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidad - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Q4himage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Q4himage.png) **b) IPI** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito **c) ISS** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wHTimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wHTimage.png) **ABA IMPOSTOS RETIDOS** **a) ISS Retido na Fonte** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/g0Mimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g0Mimage.png) **ABA DIFAL** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Pmoimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pmoimage.png) **ABA BAIXA** **a) BAIXA** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uNvimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uNvimage.png) **b) JUROS** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade. - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yrBimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yrBimage.png) **c) MULTA** - Histórico - Defina o histórico que será exportado para o Valor do ICMS na integração com a contabilidade - Complemento - Defina o complemento do histórico que será exportado para o Valor Contábil na integração com a contabilidade. - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no débito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Débito - Defina a conta contábil Débito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de débito - Tipo de Conta - Se preenchido como “Especifico” será necessário informar com qual Conta Contábil será levada no crédito do lançamento contábil. Se preenchido como “Analítico” a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor referente a Nota Fiscal escriturada será levada no débito do lançamento contábil. - Conta de Crédito - Defina a conta contábil Crédito do Valor do ICMS para integração com a contabilidade. - Descrição - - será preenchido automaticamente no momento que vc definir a conta de crédito [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/A5Uimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/A5Uimage.png) **2)** **COPIAR PLANO FISCAL PADRÃO -** Ao clicar no botão, só serão copiados os Planos Fiscais que não foram cadastrados previamente Ao acionar o botão o Sistema apresentará mensagem "Deseja continuar com o processo de cópia dos Planos Fiscais? [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0eJimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0eJimage.png) Ao confirmar, o Sistema irá realizar o processo de importação do Plano Fiscal Padrão IMPORTANTE Você deverá editar os CFOPs que serão utilizados e fazer a manutenção de TODAS as informações, a importação do Plano Fiscal Padrão é um facilitador mas necessidade de manutenção dos cadastros. [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nDvimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nDvimage.png) **3)** **COPIAR DE OUTRA EMPRESA** Caso você já tenha cadastrado os CFOPs que irá utilizar nessa Empresa em uma outra Empresa, poderá também Copiar o cadastro Feito Ao acionar o Botão o Sistema irá apresentar a tela contendo as Empresas cadastradas, clique no botão para expandir as informações e em seguida Selecione quais são os CFOPs que deseja copiar para a nova Empresa Após selecionar os CFOPs, clique em Adicionar na parte inferior Direita da tela [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yUzimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yUzimage.png) O Sistema apresentará a lista dos CFOPs que você selecionou anteriormente,, confirme selecionando os CFOPs e clique em Salvar Planos Fiscais [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MhFimage.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MhFimage.png) Se acontecer do Sistema detectar que existe algum CFOPs já cadastrado para essa nova Empresa ele dará mensagem informando que "Plano Fiscal com CFOP XXXX e Desdobramento XXX já cadastrado e nesse caso não irá copiar o CFOP definido [![image.png](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GJ8image.png)](https://wiki.supersofthub.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GJ8image.png)