....Cadastro da Configuração de Importação de XML (V)

Para realizar a configuração de Importação de XML acesse o menu Configuração de Importação XML>Configuração de Importação de XML

Você encontrará 3 abas:

• Configurações do Sistema
• Configurações de Importação do XML
• Conversões CFOP Saída>Entrada

1) ABA CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

a) Defina os Campos:

• 1º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 2º Configuração de Importação de Entrada - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.
• 3º Configuração de Importação (Entrada) - Selecionar ordem de cadastros a serem considerados na importação de notas fiscais de entrada. Caso não seja preenchido, sistema seguirá dados do xml.

b) Importação Automática aba oculta

• Defina se será utilizado Diretório Padrão sim/não - Use essa opção caso deseje que na importação dos XMLs seja usada as pasta de Origem e Destino
• Defina se a Importação será automática sim/não - A importação dos XML será feita automaticamente conforme o período pré definido usando os arquivos da pasta de Origem e movendo para a pasta de Destino os já importados

c) Campo Padrões, defina

• CNPJ/CPF Documentos sem destinatário - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
• Razão Social Documento sem Destinatário - Será preenchido automaticamente quando for informado o CNPJ ou CPF
• Serviço Padrão CTe - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
• Descrição Serviço Padrão CTe - Será preenchido automaticamente quando for informado o Serviço Padrão CTe
• Tipo de item Padrão - Defina o serviço padrão para escrituração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico
• Código de ajuste de PIS/COFINS - informe o Código do Ajuste

2) ABA CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DO XML

Na parte superior da tela você encontrará dois botões 

• Adicionar
• Copiar Configuração

a) ADICIONAR

Ao clicar no botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para Cadastro da Configuração de Importação do XML que poderá ser definida pelo Plano Fiscal, Produto ou NCM

a.1) Informações, informe:

• Plano Fiscal, Produto ou NCM - de acordo com a definição feita na parte superior da tela
• Valor Contábil Total - Através dessa opção é possível que todo o valor contábil do ICMS e IPI sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”
• Diferença ICMS - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do ICMS e Valor contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”
• Diferença IPI  - Através dessa opção é possível que a diferença entre a Base do IPI e Valor Contábil sejam escriturados como “Isentas” ou “Outras”, exceto para Notas Fiscais de Saída

a.2) Incidências Fiscais, informe:

Clique no Botão Adicionar e informe

• Código
• Descrição

a.3) Integrações, defina:

Centro de Custo - Defina qual Código de Centro de Custo será escriturado no desdobramento das Notas Fiscais

Localização Padrão - Defina qual localização para o cadastrado dos produtos

Tipo do Item - Defina qual o tipo do item para o cadastro dos produtos

a.4) Conversões, Clique no botão Adicionar

B) COPIAR CONFIGURAÇÕES

b.1) Copiar por Ano

Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar o Ano do qual você irá copiar as Configurações de Importação do XML

b.2) Copiar Por Empresa

Ao acessar o Botão Copiar Configurações você poderá informar de qual Empresa você deseja Copiar as Configurações de Importação do XML

3) CONVERSÕES CFOP SAÍDA/ENTRADA

Será apresentada a tela com o Grid contendo:

• Opções
• CNPJ/CPF/Outros
• Razão Social
• CFOP Saída
• Descrição Saída
• CFOP Entrada
• Descrição Entrada
  

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao acessar o botão Adicionar você deverá:

• Definir se a conversão será Geral ou por Fornecedor
• Se for definido Fornecedor, definir qual é o Fornecedor
• Razão Social do Fornecedor será preenchida automaticamente quando você definir o número do fornecedor
• CFOP Saída - Código Fiscal da Operação Saídas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Saída
• CFOP Entrada - Código Fiscal da Operação Entradas. Nota de Compra
• Descrição - Será preenchido automaticamente quando for definido o CFOP Entrada